Informações atualizadas em: 06/12/2024 18:30:48
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 329,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. MATRÍCULA 0012329156-9 - DEZEMBRO/ 2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 55,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. INSTALAÇÃO - 3003298411 - DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/01/2023 | |
| Valor: 243,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. INSTALAÇÃO - 3011337384 - DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 184,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441788 - DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 162,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441830. DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Parcela 70 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 907,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. INSTALAÇÃO - 3003298402 - DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Parcela 71 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 34,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. INSTALAÇÃO - 3003298419 - DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Parcela 67 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 91,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441873. DEZEMBRO/ 2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Parcela 68 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 183,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441759. DEZEMBRO/ 2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Parcela 69 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 165,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441472. DEZEMBRO/ 2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Parcela 70 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 227,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441222. DEZEMBRO/ 2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Parcela 71 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 162,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441205. DEZEMBRO/ 2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Parcela 72 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 153,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441333. DEZEMBRO/ 2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Parcela 46 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 4.605,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Parcela 47 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 40.957,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 1.212,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de DEZEMBRO/2022 - Conselho Tutelar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Parcela 49 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 1.212,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 26.897,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 3.093,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 6.288,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 12.802,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 72.857,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 24153-9 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Parcela 65 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 12,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. MATRÍCULA - 0012236508-9- DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Parcela 66 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 158,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. MATRÍCULA - 0002026770-3 - DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Parcela 67 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 15,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. MATRÍCULA - 0016021840-3 - DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Parcela 112 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 79,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. INSTALAÇÃO - 3003298437 - DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Parcela 113 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 237,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. INSTALAÇÃO - 3014261122 - DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Parcela 114 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 20,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. INSTALAÇÃO 3003298445 - NOVEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Parcela 115 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 20,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. INSTALAÇÃO 3007558247. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Parcela 116 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 20,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. INSTALAÇÃO 3005678324 - NOVEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Parcela 117 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 22,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. INSTALAÇÃO 3003298416 - NOVEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Parcela 118 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 22,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. INSTALAÇÃO 3003298433 - NOVEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Parcela 119 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 20,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. INSTALAÇÃO 3003298418 . NOVEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Parcela 120 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 20,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. INSTALAÇÃO 3010109011 - NOVEMBRO 2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Parcela 79 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 91,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441225. DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Parcela 80 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 163,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441227. DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Parcela 81 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 97,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441310. DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Parcela 82 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 91,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441618. DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Parcela 83 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 136,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441638. DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Parcela 84 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 120,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36442011. DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 101,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. MATRÍCULA - 00101896883 - DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 67,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. INSTALAÇÃO - 3007097938 - NOVEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 94,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441478 - DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 92,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441478 - NOVEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 97,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441869. DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 97,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441843. DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 91,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441370. DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 93,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36442026. DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 93,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2136 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36443036. DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 91,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441284 - DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 126,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atend. Espec. Multiprof. - CAEM | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. ( CAEM) - INSTALAÇÃO - 3004688115 - NOVEMBRO / 2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/01/2023 | |
| Valor: 6.400,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2126 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios/Contratos com o CISMAS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Histórico: *CONTRATAÇÃO DO CISMAS (Consórcio Intermunicipal de saúde dos municipios da microregião do Alto Sapucaí) para prestação de serviços especializados em tratamentos oncológicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 23/01/2023 | |
| Valor: 93,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PORTA LISA, COMPENSADO 210X60 CM, ESPESURA MÍNIMA: 34MM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 23/01/2023 | |
| Valor: 221,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE BROCHA CERDAS SINTÉTICAS MEDIDAS MÍNIMAS: 18X07X06 CM ,CORPO EM PLÁSTICO RESISTENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 129,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | |
| Credor: Brasconect Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Histórico: Prestação de serviço de acesso a internet para atender o CRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.460,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/01/2023 | |
| Valor: 3.862,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.3014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE JAZIGOS, DEPOSITO, PORTÃO E PISO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Parcela 77 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 19.284,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.123.0052.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Despesas referente a contribuição da Prefeitura para formação do PASEP, relativo a receita do mês base e deduções em contas corrente bancárias. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3184 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 65.246,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: *Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição, na forma de créditos a serem carregados em cartão alimentação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3268 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2023 | |
| Valor: 3.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de areia lavada para realizar serviços no Município pelo Setor de Obras. Solicitado pelo secretaria de Obras e Infraestrutura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2023 | |
| Valor: 1.114,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE VARGINHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.341/0015-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Serviço de revisão veicular e deslocamento mecânico para o veículo Trator Mahindra 9500S. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2023 | |
| Valor: 1.612,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE VARGINHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.863.341/0015-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças automotivas destinadas a revisão veicular de 1900h do veículo Trator Mahindra. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2023 | |
| Valor: 68,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: DIMIPEL LIMITADA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Aquisição de material de limpeza para o CRAS do Município. Atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2023 | |
| Valor: 64,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: DIMIPEL LIMITADA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Aquisição de material de limpeza para o CRAS do Municipio. Atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 1.304,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: BIOMAXFARMA JOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.987.783/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos destinado ao atendimento de urgências e emergências nas unidades de saúde.E para pacientes em situação de vulnerabilidade sócio econômica. Atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3466 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2023 | |
| Valor: 50.757,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 74559-6 | |
| Credor: LUCAS RONALDO MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.097.291/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.3011 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento e Ampliação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAR CALÇAMENTO EM BLOQUETES NA ESTRADA RURAL DO BAIRRO GROTÃO. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2023 | |
| Valor: 11.070,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS E MANUTENÇÃO EM TELHADOS DE PREDIOS PÚBLICOS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2023 | |
| Valor: 1.025,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Aquisição de serviços de seguro automotivo destinado ao veículo Caminhão HMG-7240. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2023 | |
| Valor: 9.100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: UNITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.711.524/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DOS MUNÍCIPES QUE RESIDEM EM OLEGÁRIO MACIEL ATÉ A OUTRA MARGEM DO RIO SAPUCAÍ, DEVIDO A QUEDA DA PONTE SOBRE O RIO SAPUCAÍ. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2023 | |
| Valor: 571,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.963.959/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças destinadas a realização da revisão de 30.000 km do veículo Spin RUB7B04. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2023 | |
| Valor: 17.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.202.638/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.2032 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Trânsito em Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Histórico: Aquisição de tinta acrílica para pintura das vias do município, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3715 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2023 | |
| Valor: 9.650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: BRASTROM PRODUTOS ELETRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.168.803/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA COMEMORAÇÃO DO NATAL ENCANTADO. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3718 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2023 | |
| Valor: 1.332,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | |
| Credor: DROGARIA SANTA IZABEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.244.815/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2132 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Fornecimento de Medicamentos aos Servidores | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos destinado aos servidores públicos do município- Lei Municipal 1.158/2010 e Decreto no 068/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3719 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2023 | |
| Valor: 807,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2132 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Fornecimento de Medicamentos aos Servidores | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos destinado aos servidores públicos do município- Lei Municipal 1.158/2010 e Decreto no 068/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3720 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2023 | |
| Valor: 144,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 438-0 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2132 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Fornecimento de Medicamentos aos Servidores | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos destinado aos servidores públicos do município- Lei Municipal 1.158/2010 e Decreto no 068/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3721 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2023 | |
| Valor: 5.600,00 | N° do documento: pix |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: R.C ALMEIDA ARTEFATOS DE CIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.827.741/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de material de construção para manutenção do calçamento do Município. Atendendo solicitação da Secretaria de Obras e Infraestrutura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 189,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. INSTALAÇÃO: 3012401356 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3776 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2023 | |
| Valor: 7.005,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Serviço de assentamento e remoção de bloquete para manutenção das vias Públicas no Município ,atendendo a solicitação da Secretaria de Obras e Infraestrutura. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 396.740,97 |