Informações atualizadas em: 13/02/2025 18:30:05
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 13/05/2022 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: Maria Cecília da Silva Marques -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO DE PACIENTES DO SUS. COVID19 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/05/2022 | |
| Valor: 182,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58390-1 | |
| Credor: SOMA / MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ATA 231.1/2020, 4o CICLO DE ABASTECIMENTO 2021, VIGÊNCIA 23/10/2020 A 22/10/2021 OU ATÉ ESGOTAR-SE O SALDO PRESENTE NESTA AUTORIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DO BENEFICIÁRIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 02/05/2022 | |
| Valor: 57.602,78 | N° do documento: 900149 |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 71006-4 | |
| Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.3077 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras em Patrimônio Histórico, Art. e Arqueológico | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/05/2022 | |
| Valor: 837,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Empresa responsável pelo recolhimento de resíduos sólidos gerados nas unidades de Saúde do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/05/2022 | |
| Valor: 4.885,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 507-7 | |
| Credor: ELETRIFICA - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA. - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA (NR10 E NR35) COM EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS EM ALTURA (ABNT E NBR'S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREVENTIVO E CORRETIVO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO, CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL No 414/2010 - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES CONFORME DESCRIÇÕES ESPECIFICADAS E CONDIÇÕES PREVISTAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/05/2022 | |
| Valor: 4.885,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 507-7 | |
| Credor: ELETRIFICA - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA. - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA (NR10 E NR35) COM EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS EM ALTURA (ABNT E NBR'S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREVENTIVO E CORRETIVO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO, CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL No 414/2010 - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES CONFORME DESCRIÇÕES ESPECIFICADAS E CONDIÇÕES PREVISTAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/05/2022 | |
| Valor: 10.241,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 507-7 | |
| Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CIMASP - TROCA DE LED E EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/05/2022 | |
| Valor: 2.592,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos destinado ao dispensário da Fármacia Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/05/2022 | |
| Valor: 814,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58253-0 | |
| Credor: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao dispensário da farmácia Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/05/2022 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: * EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA REGULARIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/05/2022 | |
| Valor: 17.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69976-4 | |
| Credor: VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.626.958/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.3030 | Natureza: 4.4.90.52.29 | ||||
| Projeto Atividade: Veículo, Móveis e Equipamentos Secretaria Governo e Turismo | Descrição Natureza: Peças Não Incorporáveis a Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de barracas em aço carbono, com proteção em galvanização, para atender a Secretaria Municipal de Governo e destinadas as atividades de artesanato no Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3447 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/05/2022 | |
| Valor: 44.383,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 24153-9 | |
| Credor: ADRIANA ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.808.699/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para reforma e ampliação da Escola Almerida Valente de Lima. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2022 | |
| Valor: 550,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: ZÉLIA DONIZETTI SANTOS MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.832.588-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2121 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DEACORDO COM A LEI No 1465/2019, CONCEDENDO DIREITO AO BENEFICIO EVENTUAL AO ALUGUEL SOCIAL, PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL.. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 147.877,27 |