Informações atualizadas em: 26/03/2025 18:30:29
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/03/2021 | |
| Valor: 1.467,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: Joaquim Mota de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação de imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Educação. Praça Cel Braz - Centro | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 02/03/2021 | |
| Valor: 1.363,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP. SERÃO 12 EQUIPAMENTOS COM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 02/03/2021 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CIDADE CAMPO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Manutenção dem motopodador a gasolina, equipamento utilizado pelo departamento de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 02/03/2021 | |
| Valor: 355,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CIDADE CAMPO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: Materiais, destinados a manutenção em motopodador do departamento de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/03/2021 | |
| Valor: 504,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/03/2021 | |
| Valor: 2.364,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: Promédica Medservice Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Locação de concentrador de oxigênio, destinado ao atendimento de pacientes em tratamento dominiciliar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/03/2021 | |
| Valor: 4.127,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: Promédica Medservice Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Locação de concentrador de oxigênio, destinado ao atendimento de pacientes em tratamento dominiciliar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/03/2021 | |
| Valor: 8.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: MARCO ANTONIO LESSA DE SIMONE | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.495/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INVENTARIO FISICO DO PATRIMONIO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS E REAVALIAÇÃO DOS BENS INVENTARIADOS CONFORME A NORMA NBR 14.653/05. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2021 | |
| Valor: 164,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 64528-1 | |
| Credor: SOMA / MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ATA DE REGITRO DE PREÇO 231.1/2020, 9o CICLO DE ABASTECIMENTO 2020, VIGÊNCIA 23/10/2020 A 22/10/2021, OU ATÉ ESGOTAR-SE O SALDO PRESENTE NESTA AUTORIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DO BENEFICIÁRIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 2.215,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 64528-1 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ATA DE REGITRO DE PREÇO 231.2/2020, 9o CICLO DE ABASTECIMENTO 2020, VIGÊNCIA 23/10/2020 A 22/10/2021, OU ATÉ ESGOTAR-SE O SALDO PRESENTE NESTA AUTORIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DO BENEFICIÁRIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 136,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 64528-1 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ATA DE REGITRO DE PREÇO 231.2/2020, 9o CICLO DE ABASTECIMENTO 2020, VIGÊNCIA 23/10/2020 A 22/10/2021, OU ATÉ ESGOTAR-SE O SALDO PRESENTE NESTA AUTORIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DO BENEFICIÁRIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/03/2021 | |
| Valor: 121,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 64528-1 | |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ATA DE REGITRO DE PREÇO 231.2/2020, 9o CICLO DE ABASTECIMENTO 2020, VIGÊNCIA 23/10/2020 A 22/10/2021, OU ATÉ ESGOTAR-SE O SALDO PRESENTE NESTA AUTORIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DO BENEFICIÁRIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 1.677,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 64528-1 | |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ATA DE REGITRO DE PREÇO 231.2/2020, 9o CICLO DE ABASTECIMENTO 2020, VIGÊNCIA 23/10/2020 A 22/10/2021, OU ATÉ ESGOTAR-SE O SALDO PRESENTE NESTA AUTORIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DO BENEFICIÁRIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 9.438,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 64528-1 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Municipal, para dispensação a usuários do SUS. Local de entrega: Rua São José do Alegre, 125- Bairro: Santa Efigênia. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2021 | |
| Valor: 2.073,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 64528-1 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Municipal, para dispensação a usuários do SUS. Local de entrega: Rua São José do Alegre, 125- Bairro: Santa Efigênia. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/03/2021 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 64528-1 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Municipal, para a dispensação a usuários do SUS. Local de entrega: Rua São José do Alegre, 125- Bairro: Santa Efigênia. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/03/2021 | |
| Valor: 13.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: ANDRE ANTONIO TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.140.254/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.3005 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Móveis, veiculo e Equipamentos para Departamento de Administração | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Destinado a instalação do arquivo morto no subsolo da Prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2021 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: A.C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.517.378/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.3005 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Móveis, veiculo e Equipamentos para Departamento de Administração | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: MESA PARA ESCRITÓRIO, MEDIDAS APROXIMADAS: 100cm X 60cm, PÉS NIVELADORES EM AÇI, TAMPO EM MDP COM NO MÍNIMO 15mm, COR CINZA CRISTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2021 | |
| Valor: 280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: A.C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.517.378/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Destinado a Secretaria de Administração(cadeira plástica sem braço, cor branca). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2021 | |
| Valor: 29.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 24153-9 | |
| Credor: DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.676.271/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3040 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONJUNTO TRAPÉZIO COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL. DESTINADO AO ENSINO BÁSICO INFANTIL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/03/2021 | |
| Valor: 59.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 24153-9 | |
| Credor: DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.676.271/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3040 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Conjunto composto de mesa e cadeira fixa juvenil, confeccionado em resina plástica de alto impacto. destinado ao ensino básico infantil. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 2.444,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Medicamento destinados a pacientes atendidos pela assistência social da Secretaria de Saúde. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 139.864,16 |