Informações atualizadas em: 25/04/2025 18:30:14
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 25.081,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.272.1313.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 2.719,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: FSI SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.605.675/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 29/01/2021 | |
| Valor: 309,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 1.100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: CONTROLLE ASSESSORIA S/S LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.426.757/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: EMPENHO REF. A SERVIÇO DE CONSULTORIA EM PEÇAS AUTMOTIVAS, DEVERÁ ACOMPANHAR /ELABORAÇÃO DO EDITAL P/AQUISIÇÃO DE PEÇAS,TREINAMENTO DE SERVIDORESNO MANUSEIO DE TABELAS DE PREÇOS/CATÁLOGOS, COM VERIFICAÇÃO IN LOCO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 2.746,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO SMP, LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS NOVOS EM REGIME DE COMODATO E ACESSO MÓVEL DE DADOS PÓS-PAGOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 165,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Serviços de Seguro para o caminhão basculante VW OWT-2990. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 11.973,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DO CIMASAS (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITARIO) PARA DESTINAÇÃO ECOLOGICAMENTE CORRETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 1.363,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP. SERÃO 12 EQUIPAMENTOS COM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 137,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pão frances destinado ao café dos funcionários da Secretaria de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 73,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: pão frances destinado ao café dos funcionários do Cras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 40,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pão frances, destinado ao café dos conselheiros tutelares. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 493,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pão frances, destinado ao café dos funcionários da Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 378,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pão frances, destinado ao café dos funcionários da Secretaria de Infraestrutura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 28,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pão frances, destinado ao café dos funcionários da Secretaria de Infraestrutura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 1.193,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Margarina, destinada ao café dos servidores da Secretaria de Educação, CAEM, escolas e sala dos motoristas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 270,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: DIMIPEL LIMITADA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Café em pó, destinado ao funcionários da Secretaria de Infraestrutura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/01/2021 | |
| Valor: 572,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 64529-x | |
| Credor: ORIENTE FARMACÊUTICA COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.681.730/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTES BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, UTILIZANDO AS ATAS 197/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 282,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO IVECO SENIORCLASS 150 SE, PLACA PZV-3387. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 63,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Margarina com sal , destinado ao consumo dos funcionários do CRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 92,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53009-3 | |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL VEÍCULO PLACA OPQ-7012 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 108,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: DIMIPEL LIMITADA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Café em pó tipo tradicional, destinado ao consumo dos servidores do Cras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 1.920,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 26717-1 | |
| Credor: TATHIANE NOCCE DE ALMEIDA BARRETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.036.506-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE UM(A) PROFISSIONALGRADUADO EM FISIOTERAPIA, COM HABILITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES - PIC S DENTRE ELAS: TERAPIA COM PEDRAS QUENTES, ACUPUNTURA NA DOR MÚSCULO ESQUELÉTICA, AURICOLOTERAPIA, REFLEXOLOGIA PODAL E CROMOTERAPIA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 339,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: Equipamentos instalados na Unidade Básica de Saúde de Piranguinho. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 127,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: Equipamentos instalados no Gabinete e Jurídico. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 130,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: Equipamentos instalados no Gabinete e Jurídico. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 276,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Peças destinadas ao conserto da Toyota Bandeirantes JZA-8942 do setor de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 429,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Gasolina destinada ao abastecimento dos veículos da Vigilância Sanitária: Strada OXE-9319 / Pálio PXJ-3716. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 385,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Gasolina destinada ao abastecimento dos veículos da Vigilância Sanitária: Strada OXE-9319 / Pálio PXJ-3716. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 1.128,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Gasolina destinada ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde: Uno HLF-9122/ Kwids: QPC-6375/ QPC-6377 e QPG-8226 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 282,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0210.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde da Família-PSF/ESF/NASF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Gasolina destinada ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde: Uno HLF-9122/ Kwids: QPC-6375/ QPC-6377 e QPG-8226 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 476,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0463.2123 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Especializado Educacional Multidiciplinar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Destinado ao café dos funcionários da Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 3.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: MARIA ODETE PEREIRA - RD EMPREENDIMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.230.991/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Destinado a divulgação de ações de combate ao Covid-19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 295,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.063.138/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Destinado a manutenção na Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 52.195,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO(COM SENHA INDIVIDUAL) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 299,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.063.138/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0471.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Telecentro, Teatro e Centro de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Calha água furtada destinado a manutenção no Teatro Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 3.004,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.063.138/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Calhas, Condutores e Rufos destinados a manutenção nas escolas da rede municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 286,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.063.138/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Calha de beiral destinado a manutenção no CMEI Professora Nilmara Renó Carneiro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 429,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: Equipamentos do Departamento Pessoal, Contabilidade e Departamento de Compras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 366,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: Equipamentos do Departamento Pessoal, Contabilidade e Departamento de Compras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 111,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Pão Framcês, destinado ao lanche fornecido aos servidores designados pela Justiça Eleitoral (mesários, motoristas e serviços gerais). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 811,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: DIMIPEL LIMITADA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Café, torrado e moido, destinado ao consumo dos funcionários da Secretaria de Educação. Entrega: Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2021 | |
| Valor: 1.021,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.638.331/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Materiais para higienização destinado as escolas da do ensino básico fundamental. Entrega: Secretaria de Educação (Praça Coronel Braz, s/n, Centro). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2714 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 21,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0052.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Refrigerante, destinado aos funcionários em trabalho de campo durantes a campanha de vacinação contra a brucelose. Entrega: Departamento de compras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2021 | |
| Valor: 36,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Destinado a alimentação dos alunos do Centro de Convivência Viver Melhor. Entrega: Secretaria de Saúde (Rua Brasópolis, 28, Santa Efigênia). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 76,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Destinado a alimentação dos alunos do Centro de Convivência Viver Melhor. Entrega: Secretaria de Saúde (Rua Brasópolis, 28, Santa Efigênia). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 708,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Destinado a Secretaria de Saúde para atendimento aos setores de epidemiologia, sala de imunização, setor de endemias e Vigilância Sanitária. Entrega: Secretaria de Saúde (Rua Brasópolis, 28, Santa Efigênia). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2021 | |
| Valor: 2.268,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: E V COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Destinado aos pacientes que necessitam de suplementação alimentar. Entrega: CAS - Centro de Atenção a Saúde (Rua Evaristo Mota, 96, Centro, 37.508-000 - (35)3644-1310). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2773 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 114,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Destinado a limpeza e conservação nas unidades de saúde. Entrega: Secretaria de Saúde (Rua Brasópolis, 28, Santa Efigênia). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 81,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Destinado as atividades da Delegacia de Polícia Militar. Entrega: Departamento de compras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 159,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Margarina com sal, destinada ao consumo dos funcionários do departamento de obras. Entrega: Departamento de compras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2819 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 19,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Conserto simples apenas com remendo no pneu do Pálio Fiat PXJ-3722 do Gabinete. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 39,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Conserto simples apenas com remendo nos pneus do Uno Fiat OPY-5832 da secretaria de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Montagem dos pneus do caminhão Iveco HLF-9778 do setor de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 96,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Serviço de montagem de pneus no Uno Fiat OPY-5832 da secretaria de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Serviço de montagem de pneu nos pneus da Toyota Bandeirantes JZA-8942 do setor de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Serviço de Montagem de pneu no pneu da Retroescavadeira MF 96 do setor de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.0052.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Serviço de montagem de pneu no pneu da Motoniveladora Cartepillar PAC 2 do setor de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 632,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Açucar Cristal, destinado ao consumo dos funcionários da Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 124,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Açucar Cristal, destinado ao consumo dos funcionários do CRAS,. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2834 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 20,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Centro de Convivência Viver Melhor | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Gênero alimenticio, destinado a alimentação dos alunos do Centro de Convivência Viver Melhor. Entrega: Secretaria de Saúde (Rua Brasópolis, 28, Santa Efigênia). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 2.730,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MINAS PLACA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.276.518/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Etiqueta Adesica de Segurança, destinada a identificação para patrimônio da Prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2856 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 186,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Publicação do extrato de contrato 068/2020 - Empresa Saint Emilion Automóveis Peças e Serviços Ltda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 279,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Publicação do extrato de contrato 070/2020 - Empresa Tatiana Capitânia Veículos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 324,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Serviço de substituição do Kit embreagem do Pálio HMN-5651. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 116,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Publicação do extrato de contrato 071/2020 - Empresa Agrale S.A. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 279,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Publicação do 2o termo de aditamento ao contrato 022/2020 - Empresa: Construtora Carvalho e Duarte Ltda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 29.650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.676.271/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.3040 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Mobiliário destinado ao atendimento dao ensino básico fundamental da rede municipal. Entrega: Secretaria de Educação (Praça Coronel Braz, s/n, Centro). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2903 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
| Valor: 3.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO ALVES 37616544649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.428.405/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2030 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Manutenção em calçamentos de diversas ruas do município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2021 | |
| Valor: 6.605,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 71048-0 | |
| Credor: CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.091.094/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.3011 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento e Ampliação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE CALÇAMENTO E DRENAGEM NA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO BAIRRO LAJE PRÓXIMO AO CLUBE DOS BANCÁRIOS E RUA AGOSTINHO ONÓRIO BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO, CONFORME CONVÊNIO 1491000180/2019 - SEGOV/PADEM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO - EXCLUSIVO PARA ME E EPP | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2021 | |
| Valor: 51.183,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1210 | Conta: 71048-0 | |
| Credor: CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.091.094/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.3011 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento e Ampliação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE CALÇAMENTO E DRENAGEM NA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO BAIRRO LAJE PRÓXIMO AO CLUBE DOS BANCÁRIOS E RUA AGOSTINHO ONÓRIO BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO, CONFORME CONVÊNIO 1491000180/2019 - SEGOV/PADEM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO - EXCLUSIVO PARA ME E EPP | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 373,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Publicação do 1o e 2o termo de aditivo ao contrato 069/2020 - Empresa: Adriana Alves de Freitas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 279,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Publicação do 3o termo de aditamento ao contrato 022/2020 - Empresa: Construtora Carvalho e Duarte Ltda. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2917 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 186,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Publicação do 1o termo de aditamento ao contrato 059/2020 - Empresa: Adriana Alves de Freitas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 122,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: JUAREZ MACHADO RENÓ | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.067.434/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Destinado aos funcionários da Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 9.443,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DO CIMASAS (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITARIO) PARA DESTINAÇÃO ECOLOGICAMENTE CORRETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 65745-x | |
| Credor: SILVIA MARA MIRANDA KOENIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.529.586-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.3079 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - COVID19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: CONFORME EDITAL DE CONCURSO 001/2020 SELEÇÃO DE PROJETOS PARA APLICAÇÃO DA LEI 14.017/2020 ( ALDIR BLANC) EM PIRANGUINHO -MG - MINISTÉRIO SILVIA MIRANDA - MÚSICA-BANDA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 65745-x | |
| Credor: WELTON ANTONIO GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.380.866-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.3079 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural - COVID19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: CONFORME EDITAL DE CONCURSO 001/2020 SELEÇÃO DE PROJETOS PARA APLICAÇÃO DA LEI 14.017/2020 ( ALDIR BLANC) EM PIRANGUINHO -MG - DESENHO DIGITAL INDIVIDUAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 101,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441830 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 78,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441478 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 85,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441869 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2982 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 78,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441788 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2983 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 91,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441759 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 78,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441873 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 111,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441472 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 162,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441333 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 321,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441222 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2988 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 78,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441205 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 130,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441227 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 132,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441638 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 116,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36442011 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 156,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36443036 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 78,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441225 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 78,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624082-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441310 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 92,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441370 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 80,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36443060 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2997 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 88,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36442026 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 78,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441618 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 289,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. INSCRIÇÃO 3012401356 - DEZEMBRO/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 279,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Publicação distrato do contrato 070/2020 - Tatiana Caítânio Veículos - CNPJ 09.103.941/0001-25. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 61,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53024-7 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Proteção Social Básico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. INSTALAÇÃO 3007097938 - NOVEMBRO/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 2.621,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Alexandra Rodrigues Mota | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 869.804.406-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REF. A DESPESAS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (EXECUÇÃO) DE IPTU EM ATRASO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3036 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 2.621,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Alexandra Salgado Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.443.716-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REF. A DESPESAS COM HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA(EXECUÇÃO)DE IPTU EM ATRASO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 239.863,01 |