Informações atualizadas em: 17/02/2025 18:30:11
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 673 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/03/2018 | |
Valor: 51.929,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 647069-3 | |
Credor: BASE FORTE ENGENHARIA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.342.765/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0471.3056 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção do Teatro Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL, CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. CONTRATO DE REPASSE 1000.678.30/2012, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 673 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 27/03/2018 | |
Valor: 24.009,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 647069-3 | |
Credor: BASE FORTE ENGENHARIA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.342.765/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0471.3056 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção do Teatro Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL, CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. CONTRATO DE REPASSE 1000.678.30/2012, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 803 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
Valor: 501,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: Promédica Medservice Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO. EXCLUSIVO PARA ME EPP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2399 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/03/2018 | |
Valor: 4.555,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 507-7 | |
Credor: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA (NR10 E NR35) COM EQUIP. PARA TRABALHOS EM ALTURA (ABNT E NBR'S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREVENTIVO E CORRETIVO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3089 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/03/2018 | |
Valor: 287,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58390-1 | |
Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2017 - COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS/MG - DECRETO MUNICIPAL 021/2017 - DECRETO ESTADUAL 46.311 - PORTARIA MS1.555/13 - AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 6260/2017 - SIGAF |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3953 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2018 | |
Valor: 758,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58390-1 | |
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2017 - COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG - DECRETO MUNICIPAL 21/2017 - DECRETO ESTADUAL 46.311/2013 E PORTARIA MS 1.555/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRA 6.260/ |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3955 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2018 | |
Valor: 1.601,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58390-1 | |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2017 - COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG - DECRETO MUNICIPAL 21/2017 - DECRETO ESTADUAL 46.311/2013 E PORTARIA MS 1.555/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRA 6.260/ |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3965 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2018 | |
Valor: 516,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 58253-0 | |
Credor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO 035/2017 - COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA SES PARA MUNICÍPIOS MG - DECRETO MUNICIPAL 21/2017 - DECRETO ESTADUAL 46.311/2013 E PORTARIA MS 1.555/2013 E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRA 6.260/ |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4405 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
Valor: 1.586,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: Promédica Medservice Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO. EXCLUSIVO PARA ME EPP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4405 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
Valor: 1.162,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: Promédica Medservice Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO. EXCLUSIVO PARA ME EPP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4410 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/03/2018 | |
Valor: 483,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
Credor: GENTE SEGURADORA SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEÍCULO 0KM - CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E28 - INCLUINDO A CARROCERIA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4646 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 138,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE JARDINS ( FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4690 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 691,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4690 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 3.934,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, EXCLUSIVO PARA ME E EPP, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4726 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 888,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
Credor: ALEXANDRE A SOUZA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 54.037.700/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO - EXCLUSIVO PARA ME E EPP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4771 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 1.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AMANDA RIBEIRO DE SOUZA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.597.396-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE VETERIANARIA NA ASSISTENCIA DA CAMPANHA DA VACINA DE BRUCELOSE NO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO, SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE GOVERNO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4909 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/03/2018 | |
Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: JOÃO LUCIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.977.633/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MONTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA A FIM DE ATENDER A FROTA MUNICIPAL E CONVENIADOS |
Total dos restos a pagar: | 94.452,71 |