Informações atualizadas em: 27/03/2025 18:30:36
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/01/2018 | |
| Valor: 1.335,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | |
| Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Amilton Fernandes Reno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.698.706-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 665,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, INFORMAÇÃO E GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 3.020,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO CONFORME LEI 1396/2016 LOA - 05/12/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 1.560,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde-CISMAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO CONFORME LEI 1396/2016 LOA - 05/12/2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
| Valor: 71,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EM TINTA PRETA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 24/01/2018 | |
| Valor: 1.670,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Promédica Medservice Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO. EXCLUSIVO PARA ME EPP. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 24/01/2018 | |
| Valor: 1.413,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Promédica Medservice Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO. EXCLUSIVO PARA ME EPP. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 605,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: LUCAS MATHEUS MACEDO 10187381690 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.421.138/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRA SERVIDORES QUE TRABALHARÃO DURANTE AS FESTICIDADES DA XII FESTA DO MAIOR PE DE MOLEQUE DO MUNDO, SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 20,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ( SIFÃO MULTIUSO) DSTINADO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ ONOFRE RIBEIRO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURTA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: MARCOS ALEXANDRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.270.166-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLÁVEIS DE PIRANGUINHO-ACARPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 389,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO PARA ATENDER A LEI MUNICIPAL No 1.158/2010 De 14 de Abril de 2010 - MAIOR DESCONTO POR ITEM - TABELA ABC FARMA - GENÉRICOS E SIM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 183,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO DE PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEÍCULO MICROONIBUS O (ZERO) KM , SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO PLACA PYA-7039. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 448,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. VEÍCULO PLACA PUP-1359 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 448,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. VEÍCULO PLACA PUP-1359 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 283,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. VEÍCULO PLACA PUD-4670. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 283,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. VEÍCULO PLACA PUD-4670. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3021 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
| Valor: 10,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER O SETOR CONTABIL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3023 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 102,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MANGUEIERA EM PVC 1/2" , DESTINADA AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ ONOFRE RIBEIRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 349,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - VEÍCULO PLACA PZV-3387. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
| Valor: 27,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA EDUCAÇÃO/CULTURA E DESTINADO AO SETOR DE ESPORTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 277,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO PARA ATENDER A LEI MUNICIPAL No 1.158/2010 De 14 de Abril de 2010 - CONFORME PERCENTUAL DE DESCONTO ESTIPULADO NO EDITAL PARA ME | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 256,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO PARA ATENDER A LEI MUNICIPAL No 1.158/2010 De 14 de Abril de 2010 - CONFORME PERCENTUAL DE DESCONTO ESTIPULADO NO EDITAL PARA ME | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 178,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA (MAQUINÁRIO E VEÍCULOS LEVES) VEÍCULO PLACA HMN-4415 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA (MAQUINÁRIO E VEÍCULOS LEVES) VEÍCULO PLACA HMN-4415. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3431 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/01/2018 | |
| Valor: 2.750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ACERVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO PARA FINS DE APURAÇÃO DO ICMS CULTURAL ANO 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
| Valor: 979,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: CREDENCIAMENTO PARA FARMACIAS E DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A PACIENTES EM SITUAÇÃO GRAVE, RISCO DE VIDA, EMERGENCIAIS, ASSISTIDOS OU COM LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO, OU AINDA POR ORDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
| Valor: 36,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO , DESTINADO A UBS DE SANTA BÁRBARA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROMOÇÃO SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROMOÇÃO SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3587 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
| Valor: 15,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3588 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 49,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 134,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 0341520006-39 ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: JOÃO LUCIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.977.633/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA /PNEUS DESTINADO A FROTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TRANSPORTE DE PACIENTE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4124 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 19,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
| Valor: 254,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EM TINTA PRETA E COLORIDA. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
| Valor: 1.970,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.852.944/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRIO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, MEDALHAS E TROFÉUS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4256 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 251,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4256 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 83,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4262 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
| Valor: 161,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4278 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 3.731,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4278 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 601,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 16,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: LIDER AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.431.818/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS MARCAS FIAT, IVECO, RENAULT, MARCOPOLO (PESADOS), MERCEDES BENZ (PESADOS), VOLKSWAGEM (PESADOS). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 16,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: LIDER AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.431.818/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS MARCAS FIAT, IVECO, RENAULT, MARCOPOLO (PESADOS), MERCEDES BENZ (PESADOS), VOLKSWAGEM (PESADOS). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4302 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 16,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: LIDER AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.431.818/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS MARCAS FIAT, IVECO, RENAULT, MARCOPOLO (PESADOS), MERCEDES BENZ (PESADOS), VOLKSWAGEM (PESADOS). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4307 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 18,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: LIDER AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.431.818/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS MARCAS FIAT, IVECO, RENAULT, MARCOPOLO (PESADOS), MERCEDES BENZ (PESADOS), VOLKSWAGEM (PESADOS). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4343 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: CLAYTON APARECIDO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.475.855/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE/ PERICULOSIDADE PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE PIRANGUINHO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4361 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 27,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: JOÃO LUCIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.977.633/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, BORRACHARIA E REMOÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 48,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: JOÃO LUCIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.977.633/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, BORRACHARIA E REMOÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
| Valor: 483,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEÍCULO 0KM - CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E28 - INCLUINDO A CARROCERIA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 483,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEÍCULO 0KM - CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E28 - INCLUINDO A CARROCERIA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 483,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA VEÍCULO 0KM - CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E28 - INCLUINDO A CARROCERIA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4411 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 811,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS MARCAS FIAT, IVECO, RENAULT, MARCOPOLO (PESADOS), MERCEDES BENZ (PESADOS), VOLKSWAGEM (PESADOS), MIT | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 23,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ( FORMAÇÃO DE PROFESSORES ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4479 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 52,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Supermercado Flora Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.858.989/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4556 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 318,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXCLUSIVO PARA ME E EPP. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4557 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EXCLUSIVO PARA ME E EPP. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4559 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 2.040,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FROTA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4600 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 928,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. EXCLUSIVO PARA ME E EPP | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4612 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: EZEQUIEL FELIX MARTINS TOSTA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG EXCLUSIVO PARA ME, EPP e MEI, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4641 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: JMR - PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.691.530/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4644 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2018 | |
| Valor: 152,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: COOPERATIVA REG. AGRO-PECUÁRIA DE STA. RITA DO SAPUCAI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.490.401/0014-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.605.0664.2050 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Saúde e Erradicação Doenças Animais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE VACINA DE BRUCELOSE PARA CAMPANHA/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE GOVERNO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4645 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 52.195,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, COM SENHA INDIVIDUAL, AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4650 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 48,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: JOÃO LUCIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.977.633/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, BORRACHARIA E REMOÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4660 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 57,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTI. PARA MANUT. PREV. E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES DA MARCA WOLKSVAGEM, COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA MONTADORA, PARA VEÍCULOS DA FROTA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4663 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.546.600/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO CART 416E. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4682 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 52,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Supermercado Flora Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.858.989/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA . ( COPO DESCARTAVEL ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4684 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 980,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2006 e 03/2011 no que tang | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4686 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 924,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.491.298/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, com observância das Resoluções CMED no 02/2004, 04/2006 e 03/2011 no que tang | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4730 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 597,00 | N° do documento: 900037 |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 71006-4 | |
| Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.391.0473.2096 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO ( PONTE DE FERRO). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4752 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2018 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 301618 |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: MARIA ODETE PEREIRA - RD EMPREENDIMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.230.991/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS : MENSAGEM DE FINAL DE ANO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4755 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 418,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: SOS FESTAS E EMBALAGENS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO EVENTO NATAL DAS CRIANÇAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4757 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2018 | |
| Valor: 129,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: SUPERMERCADO FLORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.858.989/0002-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE/20017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 129,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: SUPERMERCADO FLORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.858.989/0002-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4774 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: JOÃO LUCIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.977.633/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MONTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA A FIM DE ATENDER A FROTA MUNICIPAL E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4775 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2018 | |
| Valor: 297,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL - ETANOL PARA VEÍCULOL OFICIAL E DA FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO(VEICULO PLACA OQE-1882). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4776 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 2.559,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL - ETANOL PARA VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4776 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 4.091,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL - ETANOL PARA VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4776 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 1.444,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL - ETANOL PARA VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4814 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 937,00 | N° do documento: 301621 |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: APARECIDA FRANCISCA TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.845.916-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2100 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AO AUXÍLIO FUNERAL DOADO A FAMÍLIA CARENTE, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DE ( MARIA APARECIDA), CONFORME LEI No 1257/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4847 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 235,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: DROGA UNICA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.179.528/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: CREDENCIAMENTO PARA FARMACIAS E DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A PACIENTES EM SITUAÇÃO GRAVE, RISCO DE VIDA, EMERGENCIAIS, ASSISTIDOS OU COM LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO, OU AINDA POR ORDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4847 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 94,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: DROGA UNICA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.179.528/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: CREDENCIAMENTO PARA FARMACIAS E DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A PACIENTES EM SITUAÇÃO GRAVE, RISCO DE VIDA, EMERGENCIAIS, ASSISTIDOS OU COM LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO, OU AINDA POR ORDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4848 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 2.177,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: CREDENCIAMENTO PARA FARMACIAS E DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A PACIENTES EM SITUAÇÃO GRAVE, RISCO DE VIDA, EMERGENCIAIS, ASSISTIDOS OU COM LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO, OU AINDA POR ORDEM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4862 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 129,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | |
| Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, BORRACHARIA E REMOÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA - EXCLUSIVO PARA ME, EPP | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4864 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | |
| Credor: TERRAPLANAGEM E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RESENDE LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.055.344/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, BORRACHARIA E REMOÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA - EXCLUSIVO PARA ME, EPP | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4867 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
| Valor: 32.441,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.1313.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4869 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 608,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: CREDENCIAMENTO PARA FARMACIAS E DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A PACIENTES EM SITUAÇÃO GRAVE, RISCO DE VIDA, EMERGENCIAIS, ASSISTIDOS OU COM LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO, OU AINDA POR ORDEM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4870 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 2.666,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: CREDENCIAMENTO PARA FARMACIAS E DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A PACIENTES EM SITUAÇÃO GRAVE, RISCO DE VIDA, EMERGENCIAIS, ASSISTIDOS OU COM LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO, OU AINDA POR ORDEM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4871 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
| Valor: 217,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO.(IMOVEL ALUGADO PARA O CRAS). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4880 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 937,00 | N° do documento: 301620 |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: MARIA ROSA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.248.908-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2100 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AO AUXÍLIO FUNERAL DOADO A FAMÍLIA CARENTE, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DE ( ORLANDO MACHADO DE OLIVEIRA ), CONFORME LEI No 1257/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4881 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 937,00 | N° do documento: 301619 |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: JOÃO LUIZ FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 704.691.056-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2100 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AO AUXÍLIO FUNERAL DOADO A FAMÍLIA CARENTE, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DE ( MARIA APARECIDA MUSA), CONFORME LEI No 1257/2013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4886 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 7.950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MINAS SUL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.843.761/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA INSCRIÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO PROGRAMA - PROCEL RELUZ - EDITAL 001/2017 DA ELETROBRÁZ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4887 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
| Valor: 67,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441205 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4889 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
| Valor: 220,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. (IMOVEL ALUGADO PARA POLICIA MILITAR.) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4890 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 206,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL - ETANOL PARA VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4891 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 88,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53009-3 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL - ETANOL PARA VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4894 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
| Valor: 19.194,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com recolhimento ao INSS parte da empresa, mês de dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4902 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 635,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4911 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 10.713,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação do CIMASAS - Consórcio Intermunicipal dos Municípios da MIcrorregião do Alto Sapucaí para Aterro Aanitário) para destinação ecologicamente correta dos resíduos sólidos produzidos pelo município de Piranguinho | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4911 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2018 | |
| Valor: 9.553,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação do CIMASAS - Consórcio Intermunicipal dos Municípios da MIcrorregião do Alto Sapucaí para Aterro Aanitário) para destinação ecologicamente correta dos resíduos sólidos produzidos pelo município de Piranguinho | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4911 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2018 | |
| Valor: 8.476,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação do CIMASAS - Consórcio Intermunicipal dos Municípios da MIcrorregião do Alto Sapucaí para Aterro Aanitário) para destinação ecologicamente correta dos resíduos sólidos produzidos pelo município de Piranguinho | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4911 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
| Valor: 11.354,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação do CIMASAS - Consórcio Intermunicipal dos Municípios da MIcrorregião do Alto Sapucaí para Aterro Aanitário) para destinação ecologicamente correta dos resíduos sólidos produzidos pelo município de Piranguinho | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4912 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 83,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0246.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4932 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/01/2018 | |
| Valor: 59,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4965 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 47,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4966 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2018 | |
| Valor: 30,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR. ( ACARPI ). | |||||
| Total dos restos a pagar: | 219.780,04 |