Informações atualizadas em: 07/02/2025 18:30:10
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 344 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2017 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ASSOCIAÇÃO RESGATI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.821.282/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2048 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades sem fins lucrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, LEI 1372 DE 16/12/2015, MÊS DE JUNHO/2016. |
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Número do empenho: 717 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/01/2017 | |
Valor: 1.220,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: Joaquim Mota de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0471.2085 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis, Seguros Casa da Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA CORONEL BRAZ, 121, CENTRO, PIRANGUINHO/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNC. DE PIRANGUINHO/MG. |
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Número do empenho: 1482 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/01/2017 | |
Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: SM SERVICE - ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, ATUALIZAÇÃO E/OU SUPROTE DE SOFTWARE DE DESENVOLVIMENTO WEB, COM A FINALIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA, ORGANIZAÇÃO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO, CRIAÇÃO DE PÁGINA PARA INSERÇÃO RRO, PÁGINA DE P |
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Número do empenho: 1967 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/01/2017 | |
Valor: 550,00 | N° do documento: 301541 |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: JOSÉ MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 720.694.306-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL CRISTIANO FLAVIO, NR. 33, NO DISTRITO DE OLEGARIO MACIEL, DESTINANDO A INSTALÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO Á SÁUDE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. |
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Número do empenho: 2153 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/01/2017 | |
Valor: 1.664,25 | N° do documento: 851532 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Danila Garcia Alves Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.115.246-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADAO A RUA ALFERES RENO, 166, BAIRRO CANUDOS, PIRANGUINHO/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
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Número do empenho: 2234 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/01/2017 | |
Valor: 8,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO, EXCLUSIVO PARA ME E EPP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2493 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2017 | |
Valor: 1.510,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3370 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2017 | |
Valor: 22,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3370 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2017 | |
Valor: 54,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3372 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2017 | |
Valor: 124,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3476 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2017 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004079-7 | |
Credor: Cleonice Benedita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.862.406-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para despesas com hospedagem de paciente carente em tratamento médico fora do domicílio.Cidade de Barretos-SP, dia 25/10/2016. |
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Número do empenho: 3526 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/01/2017 | |
Valor: 48.171,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.344.497/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO, COM SENHA INDIVIDUAL, AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3699 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2017 | |
Valor: 868,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | |
Credor: GRÁFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE SAÚDE, EXCLUSIVO PARA ME E EPP. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4043 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 987,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4044 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2017 | |
Valor: 109,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4046 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2017 | |
Valor: 450,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4057 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2017 | |
Valor: 146,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4057 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2017 | |
Valor: 196,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4058 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2017 | |
Valor: 109,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4059 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 109,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4059 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2017 | |
Valor: 73,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E CONVENIADOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4185 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2017 | |
Valor: 43,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO. PLACA PWA-1862. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4186 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2017 | |
Valor: 42,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PWA-1862 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4188 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2017 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 533-6 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: DESPESAS REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-2297 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4193 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2017 | |
Valor: 68,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441205 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4194 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2017 | |
Valor: 82,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36442026. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4195 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2017 | |
Valor: 150,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. ( AJUPI ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2017 | |
Valor: 50,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO PARA AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE OLEGÁRIO MACIEL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4197 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2017 | |
Valor: 25,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO PARA AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE OLEGÁRIO MACIEL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2017 | |
Valor: 121,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. IMOVEL ALUGADO PARA ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4199 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2017 | |
Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2010 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
Projeto Atividade: Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
Histórico: Empenho referente em virtude de decisão transitada em julgado proferida em Ação por danos morais(Antonio Marcos dos Santos).Processo - 0004745.93.2012.8.13.0089 ID 081040000018510529. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4200 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2017 | |
Valor: 92,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA REF O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. SEC. DE EDUCAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4202 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2017 | |
Valor: 40,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 3644-1873 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4203 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2017 | |
Valor: 8,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441377 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4204 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2017 | |
Valor: 63,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36443060 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4205 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2017 | |
Valor: 67,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441869. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4206 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2017 | |
Valor: 70,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441284. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4207 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2017 | |
Valor: 82,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441310 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4208 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2017 | |
Valor: 73,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441370 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4209 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2017 | |
Valor: 69,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441618. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4210 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2017 | |
Valor: 68,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 3644-1638 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4211 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2017 | |
Valor: 69,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 3644-1759 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4212 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2017 | |
Valor: 68,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 3644-1788 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2017 | |
Valor: 70,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 3644-1830. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4214 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2017 | |
Valor: 94,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.POLICIA MILITAR 36441377. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4215 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2017 | |
Valor: 100,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 3644-1227 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4216 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2017 | |
Valor: 69,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 3644-1843 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4217 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2017 | |
Valor: 81,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 3644-1873 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4218 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2017 | |
Valor: 110,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36442011 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4219 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2017 | |
Valor: 61,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36443036 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4221 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2017 | |
Valor: 80,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 3644-1333 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4222 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2017 | |
Valor: 99,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 3644-1478 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4223 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2017 | |
Valor: 74,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441225. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4224 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2017 | |
Valor: 82,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441472 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4225 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2017 | |
Valor: 101,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: EMPENHO DE DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 36441222 |
Total dos restos a pagar: | 62.531,64 |