Informações atualizadas em: 25/04/2025 18:30:14
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4265 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/07/2015 | |
Valor: 4.877,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4382 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/07/2015 | |
Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: AGROPECUÁRIA ITAJUBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.212.517/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
Histórico: Aquisição de equipamentos individuais de uso comum destinado a servente escolar ( bota de borracha forrada cano curto). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4834 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/07/2015 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: 850143 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | |
Credor: VINICIUS LEÃO BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.607.967/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: Despesas com sonorização par festa de Nossa Senhora Aparecida no Bairro Floresta de Baixo a realizar nos dias 14/15 e 16 de novembro/2014 |
Total dos restos a pagar: | 5.397,46 |