Informações atualizadas em: 04/07/2025 14:22:39
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/03/2015 | |
| Valor: 56,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO D EPIRANGUINHO ( SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
| Valor: 666,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Rádio Difusora de Itajubá Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.126.264/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa referente a prestação de serviço feito por programa ao vivo de rádio, a serviço da administração. ( Período de 01/06/14 à 01/07/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
| Valor: 666,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Rádio Difusora de Itajubá Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.126.264/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa referente a prestação de serviço feito por programa ao vivo de rádio, a serviço da administração. ( Período de 01/07/14 à 01/08/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
| Valor: 666,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Rádio Difusora de Itajubá Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.126.264/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa referente a prestação de serviço feito por programa ao vivo de rádio, a serviço da administração. ( Período de 01/10/14 à 01/11/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
| Valor: 29,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
| Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( PREGO 17X21 E 18X30) PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ALMERINDA V. DE LIMA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
| Valor: 1.223,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0706.2111 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: O presente convênio 008/2006 tem por objetivo estabelecer o pagamento de mensalidades, prevista no estatuto da ADECTUR, como obrigação do Município na qualidade de associado fundador visando o desenvolvimento do turismo regional. Décima Segunda Parcela. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
| Valor: 280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FROTA MUNICIPAL ( LUBRIFICANTE/FROTA MUNIC. TRANSP. ESCOLAR). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 25/03/2015 | |
| Valor: 66,59 | N° do documento: 851788 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
| Valor: 62,10 | N° do documento: 851780 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
| Credor: Mago Materiais para Construção Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de tomado com espelho e parafuso sextavado com bucha 10, materiais destrinados as escolas da rede municipal de ensino. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
| Valor: 42,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: GÁS MEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS ( GLP ), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 448,33 | N° do documento: 851780 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( VEÍCULO PLACA PUP-1359 ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3862 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: GÁS MEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE POLICARBONO PARA ÁGUA MINEIRAL. PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/03/2015 | |
| Valor: 150,12 | N° do documento: 851788 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
| Valor: 682,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4038 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
| Valor: 19,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: GÁS MEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE POLICARBONO PARA ÁGUA MINEIRAL. PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4221 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
| Valor: 283,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( VEÍCULO PLACA PUD-4670 ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4233 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
| Valor: 85,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: GÁS MEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS ( GLP ) PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4268 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 851780 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesas com locação de som com entrada para CD, DVD, violãoe no minimo 02 microfones sem fio, equipamento destinado " Mostra 2014 " nas escolas da Rede Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
| Valor: 414,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 436-4 | |
| Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4486 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
| Valor: 825,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA HMN-4415. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
| Valor: 42,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: GÁS MEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS ( GLP ) PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4552 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: 851780 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesas com sonorização para divulgação do evento cultura nos bairros a ser realizada no Bairro Pinhal Redondo no dia 25/10/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4554 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
| Valor: 128,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: GÁS MEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS ( GLP ) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4628 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
| Valor: 42,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: GÁS MEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ( GLP ) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4660 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
| Valor: 431,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EM TINTA PRETA E COLORIDA, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA USO DAS SECRETARIAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4693 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/03/2015 | |
| Valor: 166,06 | N° do documento: 851788 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4693 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/03/2015 | |
| Valor: 161,10 | N° do documento: 851788 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4721 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 205,00 | N° do documento: 851780 |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4831 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
| Valor: 257,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: GÁS MEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS ( GLP ) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4888 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
| Valor: 85,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: GÁS MEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.605.0664.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Saúde e Erradicação Doenças Animais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE ( GLP ) GÁS DE COZINHA DESTINADO AS ATIVIDADES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4908 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
| Valor: 128,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: GÁS MEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE ( GLP ) GÁS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5007 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
| Valor: 786,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO/MG. ( CONVÊNIO POLICIA MILITAR ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5017 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/03/2015 | |
| Valor: 2.691,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA, FUNILARIA E ELÉTRICOS P/VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA MARCAS: CHEVROLET, MERCEDES BENZ, TOYOTA, NEW HOLLAND, CATERIPLAR E MASS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5028 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
| Valor: 42,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: GÁS MEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS ( GLP ) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
| Valor: 214,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: GÁS MEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP ) PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5195 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/03/2015 | |
| Valor: 2.360,00 | N° do documento: 851789 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE BRAZÓPOLIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.286.252/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5240 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
| Valor: 27,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: Cirúrgica São José Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 55.309.074/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5242 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
| Valor: 714,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5242 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
| Valor: 4.191,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
| Valor: 776,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5245 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
| Valor: 336,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5250 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
| Valor: 135,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: RAQUEL FULY DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.273.029/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de toner para impressora compativel com E260 LEXMARK. ( Farmácia Básica ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5319 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/03/2015 | |
| Valor: 69,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Casa Sulina Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.087.196/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de vidro liso transparente e fume destnado a Casa da Cultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5332 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/03/2015 | |
| Valor: 42,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: GÁS MEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.302.534/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS ( GLP ) DE COZINHA ATENDER SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. DE CULTURA ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5363 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 851780 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Despesas com serviços de sonorização ( mensagem de final de ano). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5413 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
| Valor: 155,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REG.PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO SERV.AUTOMOTIVOS, P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL, P/VEIC. LEVES DA TABELA DE PEÇA DA MARCA RENAULT, COM FORNEC.PEÇAS NOVAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS E COMPON | |||||
| Total dos restos a pagar: | 21.890,62 |