Informações atualizadas em: 24/04/2025 18:30:12
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 7.029,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 3.233,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: EMATER - MG/UB | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente as transferencias a EMATER relativo termo aditivo do convênio 0510.101.0479.2006 celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Empresa de assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. ( Dezembro/2014). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, INFORMAÇÃO E GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, INFORMAÇÃO E GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 795,10 | N° do documento: 301284 |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Joaquim Mota de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0471.2085 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis, Seguros Casa da Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA CORONEL BRAZ, No 121, CENTRO , PIRANGUINHO-MG PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA ( 15/01/2015 à 14/02/2015). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 1.113,15 | N° do documento: 301283 |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: JOSÉ VILLAS BOAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.243.066-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALFERES RENÓ, No 166 - CANUDO -PIRANGUINHO-MG PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 15/01/2015 À 14/02/2015 ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS ( SEC. CULTURA - FESTA DO PÉ DE MOLEQUE). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 1.223,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0706.2111 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: O presente convênio 008/2006 tem por objetivo estabelecer o pagamento de mensalidades, prevista no estatuto da ADECTUR, como obrigação do Município na qualidade de associado fundador visando o desenvolvimento do turismo regional. Décima Parcela. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 1.223,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0706.2111 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: O presente convênio 008/2006 tem por objetivo estabelecer o pagamento de mensalidades, prevista no estatuto da ADECTUR, como obrigação do Município na qualidade de associado fundador visando o desenvolvimento do turismo regional. Décima Primeira Parcela | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 28,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAIS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO ( ARAME RECOZIDO). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Edson W. Pereira Zaroni - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesas com confecção de carimbos em madeira destinado a Sec.de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 256,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA DECORAÇÃO DA FESTA DO MAIOR PÉ DE MOLEQUE DO MUNDO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.146.866/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de suporte para extintor destinado a Secretaria de Promoção Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 769,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Registro de Preços para contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos para servidores municipais e pessoas carentes atendidas pela Assistência Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.146.866/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.3005 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
| Projeto Atividade: Móveis, veiculo e Equipamentos para Departamento de Administração | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | ||||
| Histórico: Aquisição de extintores pó quimico de 06 kg destinado ao prédio sede. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 14.736,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39083-6 | |
| Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.3047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA DE MINAS, NO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3081 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3082 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 213,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3184 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
| Valor: 375,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Aquisição de artigos domésticos para refeitório, copa e cozinha. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3302 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 234,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: LUIZ ALBERTO BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.524.156-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DEIMÓVEL PARA ATENDER A ACARPI, ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 2.040,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - Hotel Planalto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para paciente e acompanhante em tratamento fora do domicílio ( TFD). ( Joana Darc Aparecida dos Santos e acompanhante Zilda Goulart dos Santos). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 269,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EM TINTA PRETA E COLORIDA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 61,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EM TINTA PRETA E COLORIDA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 407,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 77,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MULTIFACIL COMERCIAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.210/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 20,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. PROMOÇÃO SOCIAL). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 25,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MULTIFACIL COMERCIAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.210/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. PROMOÇÃO SOCIAL). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 49,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. PROMOÇÃO SOCIAL). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 66,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 38477-1 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 876,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3629 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
| Valor: 40,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3653 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 186,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para manutenção preventiva e corretiva (homem/hora) dos veículos leves com fornecimento de todas as peças novas originais ou genuínas e componentes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3716 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 19,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCÊS ) PARA ATENDER EVENTO A SER REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3740 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
| Valor: 21,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA ( DESAFIO DA INDEPENDÊNCIA 2014). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
| Valor: 448,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
| Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( VEÍCULO PLACA PUP-1359 ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 9,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MULTIFACIL COMERCIAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.210/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GUARDANAPOS DESTINADO AO EVENTO ( DESAFIO DA INDEPENDÊCIA 2014). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 38,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.13.391.0473.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais para manutenção de patrimônio histórico ( Ponte de Ferro ) Rec. FUMPAC. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3780 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
| Valor: 61,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
| Valor: 95,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3787 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 64,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. DE OBRAS). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3873 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 24,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de conduiter em pvc liso destinado a secretaria de cultura ( FICA ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 165,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 4.960,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | |
| Credor: Hassan Georges EL Movallem & Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.3047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR O ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA DE MINAS NO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3953 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 600,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 57,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS ELÉTRICOS ( FIO 1,5mm ) DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 1.280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: REFORMA BUS PRESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de componentes para veículo placa KSZ-6422 , transporte escolar.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 47,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de válvulas para bomba destinada a irrigação do gramado do Estádio de Futebol José Onofre Ribeiro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4063 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 20,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ( COPO DESCARTAVEIS ) PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4067 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 136,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 119,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4144 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
| Valor: 1.242,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO NA FROTA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4153 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 846,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4155 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 1.520,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Pneusul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0003-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de pneus para veículo ( 900x20). placa JZA-8236. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4157 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 103,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4158 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 269,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4159 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 308,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4160 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 346,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4221 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
| Valor: 283,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( VEÍCULO PLACA PUD-4670 ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4224 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.367.0463.2068 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Financeiro a Entidade de Atend. a Aluno c/ Necessidade Especial. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Empenho referente a subvenção destinada a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá, conforme Lei no931/2003 mês de Setembro/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4259 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 406,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4260 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 94,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para manutenção preventiva e corretiva (homem/hora) dos veículos leves com fornecimento de todas as peças novas originais ou genuínas e componentes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4271 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 207,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4273 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 5.976,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação do CIMASAS - Consórcio Intermunicipal dos Municípios da MIcrorregião do Alto Sapucaí para Aterro Aanitário) para destinação ecologicamente correta dos resíduos sólidos produzidos pelo município de Piranguinho | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4273 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 6.282,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação do CIMASAS - Consórcio Intermunicipal dos Municípios da MIcrorregião do Alto Sapucaí para Aterro Aanitário) para destinação ecologicamente correta dos resíduos sólidos produzidos pelo município de Piranguinho | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4273 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 6.184,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: CONSÓRCIO INTERM. DOS MUN. DA MICROREGIÃO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITÁRIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação do CIMASAS - Consórcio Intermunicipal dos Municípios da MIcrorregião do Alto Sapucaí para Aterro Aanitário) para destinação ecologicamente correta dos resíduos sólidos produzidos pelo município de Piranguinho | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4286 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 68,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Edson W. Pereira Zaroni - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesas com confecção de carimbos em madeira e roca de borracha em carimbo automático. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 44,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. PROMOÇÃO SOCIAL ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 26,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. DE OBRAS ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 538,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MULTIFACIL COMERCIAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.210/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( ESCOLAS MUNICIPAIS ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4316 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 3.249,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4329 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 39,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. DE ADMIISTRAÇÃO). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4355 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 423,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4370 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 212,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 39473-4 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4370 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 203,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 39473-4 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4379 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
| Valor: 20,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4380 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 20.278,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624039-6 | |
| Credor: INDUSTRIA E CONSTRUTORA KERSUL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.498.476/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.3049 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Academia da Saude | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE CONFORME PORTARIA 719 DE 07 DE ABRIL DE 2011. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4383 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: 3G TERRAPLANAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.3021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construçao e Ampliação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO ( MELHORIA EM ESTRADA VICINAIS -BAIRRO PINHAL REDONDO). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: 3G TERRAPLANAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.3021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construçao e Ampliação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO ( MELHORIA EM ESTRADA VICINAIS -BAIRRO PINHAL REDONDO). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4387 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 156,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 335,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 34,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4448 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 151,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DESTINADO AOS MOTORISTAS QUE TRABALHARÃO NA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL EM 2610/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4479 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 119,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4506 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 161,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES ( SALGADO ), ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO DURANTE O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4507 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 73,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS EM CURSO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4520 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para manutenção preventiva e corretiva (homem/hora) dos veículos leves com fornecimento de todas as peças novas originais ou genuínas e componentes . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4526 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 152,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais para construção ( janela 1.50x1.20) destinada a Escola Muniicpal Christovan Chiaradia. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4532 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO TINTA PARA MARCAÇÃO DE GRAMADO PARA PRÁTICA DE FUTEBOL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4533 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 625,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3061 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO( TINTA LATEX ), DESTINADA AO POLIESPORTIVO REIZÃO). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4535 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 22,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 41,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 231,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4538 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 154,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4556 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 2.955,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4571 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: 3G TERRAPLANAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO ( CEMITÁRIO ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4573 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: 3G TERRAPLANAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( BRITA 1 ) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4576 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para manutenção preventiva e corretiva (homem/hora) dos veículos leves com fornecimento de todas as peças novas originais ou genuínas e componentes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4577 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 112,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para manutenção preventiva e corretiva (homem/hora) dos veículos leves com fornecimento de todas as peças novas originais ou genuínas e componentes . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4627 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 127,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3061 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( TINTA ACRÍLICA PARA PISO) DESTINADA AO POLIESPODTIVO REIZÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4654 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 124,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MULTIFACIL COMERCIAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.210/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. PROMOÇÃO SOCIAL ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4656 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 39,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. PROMOÇÃO SOCIAL ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4661 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: 3G TERRAPLANAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3061 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/ESPORTES/POLIESPORTIVO REIZÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4673 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 148,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: LEONARDO MENDES DE RESENDE-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.395.651/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES E REFRIGERANTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE ( MULTIRÃO DO GLAUCOMA SUS ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4679 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 628,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 32895-2 | |
| Credor: CARLOS EDUARDO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.658.416-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: CHAMADA PÚBLICA 004/2014 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4682 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
| Valor: 1.086,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.367.0463.2068 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Financeiro a Entidade de Atend. a Aluno c/ Necessidade Especial. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Empenho referente a subvenção destinada a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá, conforme Lei no931/2003 mês de Outubro/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4695 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 133,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4695 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 575,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4696 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 186,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4696 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
| Valor: 160,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2082 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4700 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 118,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4706 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 95,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 132-2 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4723 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 3.776,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
| Credor: Cirúrgica São José Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 55.309.074/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4727 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 95,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4728 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 95,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4732 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
| Valor: 205,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4755 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para manutenção preventiva e corretiva (homem/hora) dos veículos leves com fornecimento de todas as peças novas originais ou genuínas e componentes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4824 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4828 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ( TINTA PARA MARCAÇÃO DE CAMPO PARA PRÁTICA DE FUTEBOL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4833 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 29,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO. ( SEC. DE ADM. E FINANÇAS ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4849 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 731,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4849 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 1.334,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4859 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 956,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4859 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 2.208,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4884 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 153,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 32895-2 | |
| Credor: CARLOS EDUARDO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.658.416-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: CHAMADA PÚBLICA 004/2014 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4893 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 186,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para manutenção preventiva e corretiva (homem/hora) dos veículos leves com fornecimento de todas as peças novas originais ou genuínas e componentes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4895 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 101,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3061 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAIS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO ( POLIESPORTIVO REIZÃO ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4905 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 2.835,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
| Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4909 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 20,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3061 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO POLIESPORTIVO REIZÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4936 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 322,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO ( SEC. DE OBRAS ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4937 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 184,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO ( SEC. DE OBRAS ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4941 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 73,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4947 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 1.985,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4947 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 1.798,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4949 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 437,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.13.391.0473.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de corrente de metal galvanizada 08mm destinada a Sec. de Cultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4957 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
| Valor: 60.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 46146-6 | |
| Credor: BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.093.163/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.3045 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, VISTAS AO FORTALECIMENTO TEC. OPERCIONAL E ATENDIMENTO AO SUS - CONVÊNIO 1634/2013 ENTRE SEC. SAÚDE DE MINAS GERAIS E MUNC. PIRANGUINHO/MG E AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSP. PASSAGEIROS (PACIENTES), CONF. CONVÊNIO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4958 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 234,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAIS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO ( SEC. DE OBRAS ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4982 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 504,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA, FUNILARIA E ELÉTRICOS P/VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA MARCAS: CHEVROLET, MERCEDES BENZ, TOYOTA, NEW HOLLAND, CATERIPLAR E MASS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4983 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA, FUNILARIA E ELÉTRICOS P/VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA MARCAS: CHEVROLET, MERCEDES BENZ, TOYOTA, NEW HOLLAND, CATERIPLAR E MASS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 252,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA, FUNILARIA E ELÉTRICOS P/VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA MARCAS: CHEVROLET, MERCEDES BENZ, TOYOTA, NEW HOLLAND, CATERIPLAR E MASS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4997 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 76,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES) PARA ATENDER O SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4998 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 26,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES) PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4999 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 26,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5000 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 38,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5001 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 290,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5002 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 191,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5003 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 57,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5004 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 87,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES) PARA ATENDER O ( CMEI ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5005 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 422,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES) PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5012 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 81,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5018 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 416,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5019 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 272,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de artigos de escritório ( agenda 2015) destinada a Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5020 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 536,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA, FUNILARIA E ELÉTRICOS P/VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA MARCAS: CHEVROLET, MERCEDES BENZ, TOYOTA, NEW HOLLAND, CATERIPLAR E MASS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5050 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 626,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5094 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
| Valor: 1.086,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.367.0463.2068 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Financeiro a Entidade de Atend. a Aluno c/ Necessidade Especial. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Empenho referente a subvenção destinada a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá, conforme Lei no931/2003 mês de Novembro/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5117 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 504,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA, FUNILARIA E ELÉTRICOS P/VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA MARCAS: CHEVROLET, MERCEDES BENZ, TOYOTA, NEW HOLLAND, CATERIPLAR E MASS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5125 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5148 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 131,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5161 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 415,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.13.391.0473.2096 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ( LÂMPADA 45W 220V EM ESPIRAL) DESTINADA A PRAÇA CEL. BRAZ ( PATRIMÔNIO HISTÓRICO ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5166 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
| Valor: 2.761,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA, FUNILARIA E ELÉTRICOS P/VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA MARCAS: CHEVROLET, MERCEDES BENZ, TOYOTA, NEW HOLLAND, CATERIPLAR E MASS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5171 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.13.391.0473.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de parafusos manutenção dos bancos da Praça Cel. Braz. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5175 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 291,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5176 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 355,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | |
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5177 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 642,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | |
| Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5179 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 213,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | |
| Credor: CENIRA DE OLIVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5181 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | |
| Credor: ELEVADORES DINIZ LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.873.472/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Execução de manutenção em elevador ( Sec. de saúde ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
| Valor: 407,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | |
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5199 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 1.320,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA, FUNILARIA E ELÉTRICOS P/VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA MARCAS: CHEVROLET, MERCEDES BENZ, TOYOTA, NEW HOLLAND, CATERIPLAR E MASS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5211 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 392,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
| Credor: Cirúrgica Santa Rita Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5212 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
| Valor: 1.729,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5236 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
| Valor: 219,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5239 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 1.176,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - DIPRO FARMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5241 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 222,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5243 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 1.173,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
| Valor: 329,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5251 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 264,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.13.391.0473.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO. ( MANUTENÇÃO DA PRAÇA CEL. BRAZ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5259 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5260 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 81,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5263 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 81,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5265 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 38,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCÊS) PARA ATENDER O SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5266 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 32,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCÊS) PARA ATENDER O SETOR DE ( ESCOLA INFANTIL ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5267 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 96,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCÊS) PARA ATENDER O SETOR DE ( ESCOLAS MUNICIPAIS). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5268 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 24,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCÊS) PARA ATENDER O SETOR DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5269 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 30,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCÊS )PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5270 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 172,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCÊS )PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5271 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 28,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCÊS )PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5298 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 24,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCÊS) PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5299 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 136,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCÊS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5304 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 14,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( TINTA SPRAY). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5307 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Tecnitron Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despersas com manutenção de sistema de segurança do setor de promoção social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5316 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2015 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 1513 |
Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | |
| Credor: Liliane Rafaela da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.158.856-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Execução de servicos eventuais rrestados por pessoa fisica. ( pinturta artística em eucatex, painéis para decoraçã de natal). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5318 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 757,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria em contabulidade pública, conforme contrato . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5330 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
| Valor: 106,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAIS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO ( CADEADO ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5331 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5414 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 47,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5415 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2015 | |
| Valor: 387,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5416 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 47,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5417 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 95,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5418 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2015 | |
| Valor: 95,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5433 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.367.0463.2068 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Financeiro a Entidade de Atend. a Aluno c/ Necessidade Especial. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Empenho referente a subvenção destinada a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá, conforme Lei no931/2003 mês de Dezembro/2014. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 212.746,49 |