Informações atualizadas em: 24/04/2025 18:30:12
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3081 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/01/2015 | |
| Valor: 14.569,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 647064-2 | |
| Credor: CONSTRUTORA MOMPRERA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.038.645/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3059 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIO CANDIDO DA SILVA - CONTRATO DE REPASSE 0371540-61/2011 MIN ESPORTE/CAIXA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 56,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas, (3644 -1205). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 391,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas, 3644 ( 1759-1472-1333-1222-1618). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/01/2015 | |
| Valor: 4.161,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2019 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição a Associação dos Municipios da Microrregião do Alto Sapucai (AMASP), conforme Lei 1215/2012. ( Ref. Dezembro/2014). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 7.029,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2015 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 548.113.258-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( DEZEMBRO/2014). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 461,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas 3644 ( 1227-1225-1638-2011-3036 - 1310 ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 249,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas pelo fornecimento de energia elétrica para o setor ( Pc, Pq, Jd. ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 58,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas. 36441830. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 82,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas. 36441478. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Amilton Fernandes Reno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.698.706-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ( DEZEMBRO/2014). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 3.233,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: EMATER - MG/UB | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente as transferencias a EMATER relativo termo aditivo do convênio 0510.101.0479.2006 celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Empresa de assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. ( Outubro/2014). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 3.233,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: EMATER - MG/UB | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente as transferencias a EMATER relativo termo aditivo do convênio 0510.101.0479.2006 celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Empresa de assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. ( Novembro/2014). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 56,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas. 36441788. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 666,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Rádio Difusora de Itajubá Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.126.264/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesa referente a prestação de serviço feito por programa ao vivo de rádio, a serviço da administração. ( Período de 01/05/14 à 01/06/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 22,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente aos serviços prestados no fornecimento de água para o imóvel locado as atividades da AJUPI ( Lei 1203 01/11/2011). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 21,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente aos serviços prestados no fornecimento de água para o imóvel - Secretaria Municipal de Cultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 175,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas pelo fornecimento de energia elétrica . ( Cultura ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 67,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas. 36441843. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 1.448,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0122.2108 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções para Entidades de Proteção a Infância. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Empenho referente a subvenção a Casa Lar Tia Olguinha para amparo e guarda das crianças e adolecentes encaminados por ordem do juiz de menores, promotoria de justica ou magistrado, conforme convênio entre as partes. Dezembro/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, INFORMAÇÃO E GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, INFORMAÇÃO E GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 49,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas. 3644 ( 3060 ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 62,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas. 3644-2026). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 127,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas. 3644 ( 1370-1284). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 69,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas. (Sec. de Educação). 36441873. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 12,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro de Zoonoses. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas pelo fornecimento de energia elétrica para o setor ( Centro Zoonoses). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 795,10 | N° do documento: 301271 |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Joaquim Mota de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.109.268-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0471.2085 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis, Seguros Casa da Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA CORONEL BRAZ, No 121, CENTRO , PIRANGUINHO-MG PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA ( 15/12/2014 à 14/01/2015). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 1.113,15 | N° do documento: 851478 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: JOSÉ VILLAS BOAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.243.066-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALFERES RENÓ, No 166 - CANUDO -PIRANGUINHO-MG PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 15/12/2014 À 14/01/2015 ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 490,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 2.106,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 24153-9 | |
| Credor: José Galdino do Nascimento Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.926.976-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VISTAS A MINISTRAR AULAS DE CORAL E DE FANFARRA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 2.423,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 24153-9 | |
| Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 1.223,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0706.2111 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: O presente convênio 008/2006 tem por objetivo estabelecer o pagamento de mensalidades, prevista no estatuto da ADECTUR, como obrigação do Município na qualidade de associado fundador visando o desenvolvimento do turismo regional. Oitava Parcela. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
| Valor: 1.223,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.13.392.0706.2111 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Convênio | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: O presente convênio 008/2006 tem por objetivo estabelecer o pagamento de mensalidades, prevista no estatuto da ADECTUR, como obrigação do Município na qualidade de associado fundador visando o desenvolvimento do turismo regional. Nona Parcela. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 640,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA DOS ASSOCIADOS DA ACARPI, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 129,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA DOS ASSOCIADOS DA ACARPI, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 301272 |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTEVIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.794.195/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas c/ Convênios Culturais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente ao repasse para o convenio de cooperação mutua para formação e manutenção da Banda Municipal de Piranguinho. Ref. Dezembro/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.465.047/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Despesas com som mecênico para evento a ser realizado no dias 10 e 11 de maio ( Desfile de Cavaleiro). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 181,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 2.650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Almir Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.062.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DA REFORMA E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE POSTURAS DE PIRANGUINHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI E DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS À CÂMARA BEM COMO ASSESSORIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 42,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PRÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÁS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.13.391.0473.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (TINTA ESMALTE SINTÉTICO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 15,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Luiz Tarcísio Cônsoli de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.328.324/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.605.0664.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Saúde e Erradicação Doenças Animais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesas com confecção de marcador de gado para identificação de vacinação contra brucelose/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 87,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA FESTA DO MAIOR PÉ DE MOLEQUE /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 37,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( TORNEIRA PARA LAVATÓRIO E JARDIM) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 94,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SETOR DE OBRAS, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 136,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PRÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 172,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUVA DE RASPA/COURO DESTINADA AO SETOR DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 1.541,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Unimáquinas - Peças e Serviços Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS , DOS VEICULOS LEVES E PESADOS. ( PATROL CARTERPILLAR ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 770,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
| Credor: COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.146.866/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.3040 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Móveis e Equipamentos para Ensino Básico. | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | ||||
| Histórico: Aquisição de Equipamentos para Segurança ( extintor de 06 kg) destinado a Escolas da Rede Municipal de Ensino. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2595 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 113,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANA DESTINADO REALIZAÇÃO DA IX FÉSTA DO PÉ DE MOLEQUE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 288,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ( LUVA VAQUEIERA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 99,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS , DOS VEICULOS LEVES E PESADOS. PLACA - HIK-2221. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 1.822,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Unimáquinas - Peças e Serviços Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS , DOS VEICULOS LEVES E PESADOS. ( RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: 851486 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: DROGARIA SANTA IZABEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.244.815/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Registro de Preços para contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos para servidores municipais e pessoas carentes atendidas pela Assistência Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/01/2015 | |
| Valor: 522,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Registro de Preços para contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos para servidores municipais e pessoas carentes atendidas pela Assistência Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2718 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 84,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PRÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 66,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 66,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 15,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( REFRIGERANTE ) DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 234,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAIS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO ( SEC. DE OBRAS ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 89,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 195,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Mago Materiais para Construção Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais para construção destinado ao setor de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2819 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 1.815,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TS Industria e Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.103.927/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO ( SETOR DE ESPORTES ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2853 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 583,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0507.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PEDRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 716,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Unimáquinas - Peças e Serviços Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 2.580,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - Hotel Planalto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para paciente Tereza Maia dos Santos e acompanhante em tratamento fora do domicílio ( TFD). ( Vitor Luiz e Tereza Maia dos Santos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 676,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, E FERRAMENTAIS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO ( SEC. DE OBRAS). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 8,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO ( SEC. DE OBRAS ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 205,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
| Credor: Carlos Eduardo Samia | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.804.629/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais para uso odontológicos destinado as atividades da UBS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 62,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
| Credor: Carlos Eduardo Samia | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.804.629/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais odontológicos destinados ao setor de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS ELÉTRICOS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO ( SEC. DE OBRAS ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3023 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 46,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Luiz Márcio Renó Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.526.856-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.22.661.0705.3034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Implantação de Indústrias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO LUIZ DOS SANTOS,46, BAIRRO SOSSEGO PARA INSTALAÇÃO DA EMPRESA MINASTRAFO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CONFORME LEI 1294/2014, CONTRATO E TERMO DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES. DEZEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 24,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE ELÉTRICOS,PATA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO ( SEC. DE OBRAS). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3081 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3081 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3081 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3081 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 1.140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO ( SEC. DE CULTURA). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 53,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE TINTA LATEX DESTINADA AO SETOR DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 39,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Minasfer Quirelli Comércio de Ferro e Aço Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.838.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de GONZO E CHAPA 1" X 3/16 DESTINADO A ESCOLA MARIA MOTA ALCÂNTARA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 2.950,00 | N° do documento: 851487 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE BRAZÓPOLIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.286.252/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 53,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES ( ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ ONOFRE REIBEIRO.). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3197 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 3,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ( COLA PVC) DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3200 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 399,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.878.554/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3291 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 19,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CAFÉ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 349,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para manutenção preventiva e corretiva (homem/hora) dos veículos leves com fornecimento de todas as peças novas originais ou genuínas e componentes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 560,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para manutenção preventiva e corretiva (homem/hora) dos veículos leves com fornecimento de todas as peças novas originais ou genuínas e componentes . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GÁS PARA USO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3352 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 438,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO/REFORMA DE BANHEIRO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 30,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para manutenção preventiva e corretiva (homem/hora) dos veículos leves com fornecimento de todas as peças novas originais ou genuínas e componentes | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 40,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( ARAME GALVANIZADO No16) DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO SERRINHA ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: LUIZ ALBERTO BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.524.156-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DEIMÓVEL PARA ATENDER A ACARPI, ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 67,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de aspersor em nylon completo, bico rosqueado ,sem trava e bucha interna de metal, destinado ao setor de esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 1.086,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.367.0463.2068 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Financeiro a Entidade de Atend. a Aluno c/ Necessidade Especial. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Empenho referente a subvenção destinada a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá, conforme Lei no931/2003 mês de Julho/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 94,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para manutenção preventiva e corretiva (homem/hora) dos veículos leves com fornecimento de todas as peças novas originais ou genuínas e componentes . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 202,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para manutenção preventiva e corretiva (homem/hora) dos veículos leves com fornecimento de todas as peças novas originais ou genuínas e componentes . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 567,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 376,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EM TINTA PRETA E COLORIDA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 174,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EM TINTA PRETA E COLORIDA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 759,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EM TINTA PRETA E COLORIDA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 15,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EM TINTA PRETA PARA USO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 30,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EM TINTA PRETA PARA USO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 157,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EM TINTA PRETA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 137,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EM TINTA PRETA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 26,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCÊS) PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 57,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCÊS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 910,00 | N° do documento: 851485 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Execução de servico de publicidade ( divulgação das reuniões da administração participativa 2014). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 95,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCÊS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 67,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Mago Materiais para Construção Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de disco de serra em aço diamantado para marmore e concreto, 110mm, furo de encaixe com 20mm. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 151,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA DOS ASSOCIADOS DA ACARPI. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 123,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CENIRA DE OLIVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. PROMOÇÃO SOCIAL). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 62,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. PROMOÇÃO SOCIAL). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 84,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3570 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 22,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA ( COPO EM VIDRO 190ml), DESTINADO AO SETOR DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 267,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. DE OBRAS). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 145,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 38477-1 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3651 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3654 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 299,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Unimáquinas - Peças e Serviços Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 179,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE ( CÂMARA DE AR PARA RODA DE CARRINHO DE MÃO) PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 17,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. ( IGDM ). REUNIÃO BOLSA FAMÍLIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 89,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS PARA DECORAÇÃO DE NATAL/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 1.510,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
| Credor: Pneusul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0003-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de pneus 900 x 20 liso comum destinado ao veículo placa HLF-8237. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 112,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3707 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 302,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCÊS ) PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3708 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 57,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCÊS ) PARA ATENDER O SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3709 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 45,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCÊS ) PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 26,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCÊS ) PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 191,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCÊS ) PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 385,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( TUBO PVC 4"- ESGOTO ) DSTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 448,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | |
| Credor: Porto Seguro - CIA de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( VEÍCULO PLACA PUP-1359 ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 84,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 153,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA ( DESAFIO DA INDEPENDÊNCIA ) . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 178,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA ( DESAFIO DA INDEPENDÊNCIA 2014). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3757 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 105,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Aquisição de tintas com diversas cores destinadas a confecção de enfeites de natal/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 92,00 | N° do documento: 1501 |
Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | |
| Credor: ORLANDO ABUD JUNIOR EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Aquisição de verniz transparente destinado a confecção de enfeites de natal/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3784 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 43,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Comercial Keniani Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: Aquisição de pote para armazenamento com capacidade de 5,8 litros destinado a Secretaria Municipal de Cultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3788 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 43,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais para construção ( lavatório ) para banheiro destinhado a Secretaria de Promoção Social. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 19,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. ( COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EXERCITO ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3800 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 1.086,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.367.0463.2068 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Financeiro a Entidade de Atend. a Aluno c/ Necessidade Especial. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Empenho referente a subvenção destinada a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá, conforme Lei no931/2003 mês de Agosto/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3825 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 65,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM EVENTO CULTURAL NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 73,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MULTIFACIL COMERCIAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.210/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. DE ADMINISTRAÇÃO). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3831 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 37,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MULTIFACIL COMERCIAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.210/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. DE OBRAS). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3840 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 45,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR DE ESPORTES ( COPA INTEGRAÇÃO ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3841 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 133,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3859 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 41,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3860 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 141,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3865 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 206,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 159,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 135,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 150,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 148,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 107,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: 3G TERRAPLANAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3932 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 346,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3933 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 186,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para manutenção preventiva e corretiva (homem/hora) dos veículos leves com fornecimento de todas as peças novas originais ou genuínas e componentes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 1.100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COOPERATIVA BRASILEIRA DE CIRCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.778.314/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO CIRCENSE CIRCULANDO COM O GRUPO LOS CIRCO LOS, PARA APRESENTAÇÃO NA SEMANA CULTURAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3956 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 45,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES FRANCÊS)PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 26,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES FRANCÊS)PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 26,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES FRANCÊS)PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 191,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES FRANCÊS)PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3961 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 302,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES FRANCÊS)PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 57,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES FRANCÊS)PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3963 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 67,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.3041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Aquisição de Materiais para Construção ( filito natural ), destinado a Escola Municipal Christovam Chiaradia. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3976 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 261,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS ELÉTRICOS ( FIO 1,5mm ) DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 154,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3986 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 1.078,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3987 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 1.561,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 63,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Mago Materiais para Construção Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de torneira longa 1/2" metal para pia de cozinha, destinada ao Centro Educaconal Infantil. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÓ DE CAFÉ ). PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4039 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 3.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: SERGIO FELICIANO SOARES DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DA DUPLA SERTANEJA LEANDRO E MAILSON PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DO LEITE NO BAIRRO MATO DENTRO, EM PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 508,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO RESGATI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.821.282/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2048 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades sem fins lucrativo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Convênio com o objetivo a cooperação mutua entre as partes Municipio de Piranguinho e Assoc. Resgati destinado ao progrma de redução/controle da população de cães/gatos do Municipio buscando evitar o abandono e promovendo a saúde pública.Ref.11/12/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 7.711,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4061 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 35,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MULTIFACIL COMERCIAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.210/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 111,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: MULTIFACIL COMERCIAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.210/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 10,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ( COPO DESCARTAVEIS ) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4065 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 20,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ( COPO DESCARTAVEIS ) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4070 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 302,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EM TINTA PRETA , SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 879,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Unimáquinas - Peças e Serviços Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 116,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 116,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 50,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4092 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 490,00 | N° do documento: 1502 |
Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | |
| Credor: REFORMA BUS PRESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Execução de Manutencao, Reparos e Adaptacoes Em Veiculos Automotores | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4096 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 106,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS ( 1o SEMINÁRIO PRODUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NAS PROPRIEDADE). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4135 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 191,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES ) PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4136 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 26,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES ) PARA ATENDER O SETOR DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4138 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 45,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES ) PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS ( ADMINISTRATIVOS). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4139 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 26,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES ) PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS ( CONSELHO TUTELAR). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4140 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 76,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES ) PARA ATENDER MOTORISTA DA EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4142 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 302,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES ) PARA ATENDER FUNCIONÁRIO DO ( SEC. DE SAÚDE ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4143 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 57,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES ) PARA ATENDER FUNCIONÁRIO DO ( SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 751,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO NA FROTA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4151 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 19,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR DE ESPORTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4156 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 24,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS MESÁRIOS QUE TRABALHARÃO NAS ELEIÇÕES DOS DIA 05/10/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4161 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 112,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 282,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Unimáquinas - Peças e Serviços Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4163 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 340,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4164 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 559,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES N | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4211 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 4.092,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUSPARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO/MG. ( SETOR DE OBRAS ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4212 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 42,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES) DESTINADODS AOS MESÁRIOS EM ATIVIDADES NO DIA DAS ELEIÇÕES 2014). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4221 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 283,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 283145-7 | |
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( VEÍCULO PLACA PUD-4670 ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4226 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: N-COR Núcleo Cardiológico de Itajubá S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.446.270/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Execução de serv.especializados " ecocardiograma com doppler colorido infantil " paciente Davi Augusto Maraes Oliveira. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4234 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 537,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Unimáquinas - Peças e Serviços Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4266 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 15,33 | N° do documento: 1503 |
Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | |
| Credor: PIRANGUINHO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.408.059/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Execução de outros serviços de pessoa jurídica ( autenticações de documentos). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4274 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 4.152,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesas referente a realizações de agendamento de exames e consultas especializadas, para pacientes do Município conforme contrato firmado entre as partes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4283 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 424,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4285 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 19,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE HIDRÁULICOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4290 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 15,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BOLO ASSADO SEM RECHEIO E SEQUILHO 0PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇÃS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4295 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: 3G TERRAPLANAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.3021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construçao e Ampliação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS ( MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS - BAIRRO PINHAL REDONDO ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: 3G TERRAPLANAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.3021 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construçao e Ampliação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS ( MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS - BAIRRO PINHAL REDONDO ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 70,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. DE ADM. E FINANÇAS ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 17,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( PROMOÇÃO SOCIAL ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4304 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 267,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. DE OBRAS ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4317 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2015 | |
| Valor: 2.444,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4319 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E DE APARELHO BIPAP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4319 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E DE APARELHO BIPAP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4319 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E DE APARELHO BIPAP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4320 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4321 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4332 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: OASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.450.695/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Locação de betoneira 400 litros destinada as atividades do setor de obras na melhoria das estradas vicinais no bairro Pinhal Redondo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4334 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 22,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR DE ESPORTES ( COPA INTEGRAÇÃO). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4335 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 21,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS ( BOCAL PLAFON) A ESCOLA CHRISTOVAM CHIARADIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4337 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 1.260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: UNIÃO - ASSESSORIA COMSULTORIA TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.372/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Histórico: Despesas com curso e trenamento: curso de formação de pegoeiros a ser realizado em 30/31 de outubro/2014 na cidade Pouso Alegre/MG | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4347 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 103,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4348 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 351,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4349 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 304,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4356 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 53,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA E CADEADO GRANDE) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4368 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
| Valor: 5.433,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
| Credor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.3045 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo,Móveis e Equipamentos para Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSUMO E PERMANENTES (ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, ELETROPORTÁTEIS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO), PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SETOR DE SAÚDE ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4372 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 2.309,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para manutenção preventiva e corretiva (homem/hora) dos veículos leves com fornecimento de todas as peças novas originais ou genuínas e componentes . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4378 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 16,40 | N° do documento: 1501 |
Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | |
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4390 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4393 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 141,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4416 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 966,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E LEITES ESPECIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 8.266,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: INDUSTRIA E CONSTRUTORA KERSUL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.498.476/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0210.3049 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Academia da Saude | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE CONFORME PORTARIA 719 DE 07 DE ABRIL DE 2011. ( ADITIVO). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4443 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 302,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2098 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA DOS ASSOCIASDOS DA ACARPI. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4446 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 44,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ( COPO EM VIDRO CANELADO /190ml), DESTINADO AO SETOR DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 90,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DESTINADO AOS MESÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL EM 2610/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 84,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE CADEADOS , FECHADURA E TORNEIRA, MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4459 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 64,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES FRANCÊS) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 80,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES FRANCÊS) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4461 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 37,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES FRANCÊS) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4462 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 37,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES FRANCÊS) DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4463 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 267,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES FRANCÊS) DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 423,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES FRANCÊS) DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 376,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS ( POLÍCIA MILITAR ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4481 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 198,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Unimáquinas - Peças e Serviços Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4505 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 1.806,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: SILVANO DINO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.924.425/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesas com serviço de vidraçaria na instalação de vidro canelado em porta e janelas das escolas Christovam Chiaradia e Maria Mota Alcântara. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4519 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 64,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ( MADEIRITE ), DESTINADO AO SETOR DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 301,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REG.PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO SERV.AUTOMOTIVOS, P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL, P/VEIC. LEVES DA TABELA DE PEÇA DA MARCA RENAULT, COM FORNEC.PEÇAS NOVAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4547 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 304,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4549 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 184,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REG.PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO SERV.AUTOMOTIVOS, P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL, P/VEIC. LEVES DA TABELA DE PEÇA DA MARCA RENAULT, COM FORNEC.PEÇAS NOVAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4550 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 35,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4551 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 309,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO NA FROTA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4553 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 86,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE NATAL/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4555 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 21,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente aos serviços prestados no fornecimento de água para o setor ( Promoção Social ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4565 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 370,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO PEÇAS BRAESPA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Execução de conserto de tacografo de veículo ônibus placa KNJ-1685. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4569 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 6,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO NA SECRETARIA MUNIICPAL DE CULTURA PARA GRAVAÇÃO DO INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4580 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 308,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4584 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 1.570,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
| Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4590 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 36,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4602 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 331,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4607 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 565,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3061 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAIS PARA DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POLIESPORTIVO REIZÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4613 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 630,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4618 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 1.005,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4620 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 810,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4621 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 268,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Unimáquinas - Peças e Serviços Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4624 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 710,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO PEÇAS BRAESPA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de componentes para veículo placa HMn-7250. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4625 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 2.480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO PEÇAS BRAESPA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de componentes para veículo placa HLF-2297. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4629 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 45,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES ) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4630 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 57,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES ) PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4631 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 26,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES ) PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4632 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 26,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES ) PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4633 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 302,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES ) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4634 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 76,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES ) PARA ATENDER O SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4635 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 423,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES ) PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4636 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 87,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES ) PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DO ( CMEI ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4637 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 191,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃO FRANCES ) PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4658 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4660 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 439,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EM TINTA PRETA E COLORIDA, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA USO DAS SECRETARIAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 10,22 | N° do documento: 1503 |
Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | |
| Credor: PIRANGUINHO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.408.059/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Execução de Outros Serviços de Pessoa Jurídica ( autenticações de documentos ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4677 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 45957-7 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4685 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
| Valor: 4.129,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4686 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 15,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Mago Materiais para Construção Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de rebites 6mm e filtro natural, materiais destinados as atividades do setor de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4688 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 127,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3061 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAIS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO ( POLIESPORTIVO REIZÃO ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4689 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 447,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de porta-papel higienico cromado sem tampa de fixação em parede destinados as escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4691 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4692 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 618,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR DE MERENDA E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4693 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 283,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4693 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 205,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4693 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 161,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4695 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
| Valor: 199,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4701 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REG.PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO SERV.AUTOMOTIVOS, P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL, P/VEIC. LEVES DA TABELA DE PEÇA DA MARCA RENAULT, COM FORNEC.PEÇAS NOVAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4702 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: SILVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.230.770/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de fios para instalações de ramais telefônicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4703 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4717 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 73,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: THAIS FOCH KERSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Despesas referente a publicação legal de extrato de contrato na edição 2603 , no Jornal do Estado. Contrato 197/2011. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4721 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 1.686,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4730 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 440,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: THAIS FOCH KERSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Despesas referente a publicação legal de extrato de SRP e PP 073 na edição 2604 , no Jornal do Estado. Contrato 197/2011. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4733 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EM TINTA PRETA E COLORIDA ( PROJETO QUADRA - OLEGÁRIO MACIEL ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4741 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
| Valor: 2.485,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesas referente a realizações de agendamento de exames e consultas especializadas, para pacientes do Município conforme contrato firmado entre as partes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4745 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 352,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: FRIGORIFICO VALE DO SAPUCAI LTDA - FRIVASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.702.122/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4746 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 219,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4747 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 76,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: RAD VEICULACAO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.997.522/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com publicação de RETIFICAÇÃO - seção 03 pg 264 de 16 de abril/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4750 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 73,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: THAIS FOCH KERSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Despesas referente a publicação legal de termo de aditamento 192/2012 na edição 2607 , no Jornal do Estado. Contrato 197/2011. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4751 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 146,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: THAIS FOCH KERSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Despesas referente a publicação legal de extrato de PP 074/2014 e Ata SRP na edição 2607 , no Jornal do Estado. Contrato 197/2011. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4754 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 1.712,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: YPSILON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.250.276/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: Despesas com troféus e medalhas destinadas a premiação nas finais do campeonato amador e copa piranguinhense de futebol. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4759 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 1.890,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para manutenção preventiva e corretiva (homem/hora) dos veículos leves com fornecimento de todas as peças novas originais ou genuínas e componentes . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4774 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 65,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4779 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 73,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: THAIS FOCH KERSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Despesas referente a publicação legal de errata de edital PP 073/2014 na edição 2608, no Jornal do Estado. Contrato 197/2011. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4819 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 291,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. DE ADM. E FINANÇAS ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4826 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REG.PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO SERV.AUTOMOTIVOS, P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FUNILARIA, ELÉTRICOS E EM GERAL, P/VEIC. LEVES DA TABELA DE PEÇA DA MARCA RENAULT, COM FORNEC.PEÇAS NOVAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4827 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 125,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4840 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO PEÇAS BRAESPA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de componentes para veículo ( velocimetro - B8371098001) para veículo placa KNJ-1685. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4841 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO PEÇAS BRAESPA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Execução de servicos de instalação de componentes de veículo. ( Veículo placa - KNJ-1685 ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4849 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 1.818,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4849 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 1.071,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4850 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 5.745,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 132-2 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4851 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 475,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 132-2 | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4852 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O A SEC. DE AD. E FINANÇAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4853 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 49,50 | N° do documento: 1501 |
Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | |
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4856 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 41,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4857 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 1.410,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AUTO PEÇAS BRAESPA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.815.135/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de componentes para veículo placa HMG-7021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4859 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 1.483,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4859 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 119,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4859 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 1.958,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4863 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 57,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4864 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 26,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4865 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 26,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4866 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 76,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4867 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 45,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4868 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 87,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O ( CMEI ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4869 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 302,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 191,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4871 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 423,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FUNC. ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4874 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 45,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: CENIRA DE OLIVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. DE CULTURA ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4875 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 33,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( SEC. DE CULTURA ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4876 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 13,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. CULTURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4879 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 24,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: ASP ACESSORIOS SUPRIMENTOS E PERIFERICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.297.496/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de rolete para máquina de calcular de uso da secretaria de administração e finanças. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4881 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 353,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4882 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 296,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: FRIGORIFICO VALE DO SAPUCAI LTDA - FRIVASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.702.122/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2062 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4883 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 198,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: BAZAR DO POVO LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.271.041/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais para recreação e desporto 9 bola de futsal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4887 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 32,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.605.0664.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Saúde e Erradicação Doenças Animais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4896 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36903-9 | |
| Credor: JOSEANA GONÇALVES FAGUNDES BAPTISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.511.796-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.605.0664.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Saúde e Erradicação Doenças Animais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Execução de serv.especializado areas medica/veterinária, durante campanha de vacinação contra bruceose, 2a etapa /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4903 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 31,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4904 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 673,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4907 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 8.698,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
| Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4933 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 4.342,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais para decoração de natal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 10,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Mago Materiais para Construção Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.312.190/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3061 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Aquisição de trinco/porta/cadeado, destinado ao poliesportivo reizão. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4942 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 122,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: THAIS FOCH KERSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Despesas referente a publicação legal de termo de aditamento 092//2014 e PP 074/2014 na edição 2610 no Jornal do Estado. Contrato 197/2011. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4943 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 146,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: THAIS FOCH KERSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Despesas referente a publicação legal de extrato de contrato 049/050/2014 e dispensa 025/2014 na edição 2612 no Jornal do Estado. Contrato 197/2011. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4944 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 48,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: THAIS FOCH KERSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Despesas referente a publicação legal de extrato de ratificação de dispensa 25/2014 edição 2613 no Jornal do Estado. Contrato 197/2011. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4945 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 316,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Instituto Zuriel Capacitação e Publicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Despesas com publicação de estrato de contrato 051 e 052 de 2014 no diário oficial de Minas Gerais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4946 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 105,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4946 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 137,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4947 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
| Valor: 2.755,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4947 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
| Valor: 3.302,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4947 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
| Valor: 2.406,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4951 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 144,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.605.0664.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Programa de Saúde e Erradicação Doenças Animais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Aquisição de gênero alimentício e refrigerante destinado aos servidores em atividades durante a campanha de vacinação contra brucelose no período de 24/11 a 11/12 -2014 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 916,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: S.M.L TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.824.931/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesas com fornecimento de passagem aérea Belo Horizonte/ Brasília e Brasília/Guarulhos . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4959 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 97,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: THAIS FOCH KERSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Despesas referente a publicação legal de extrato de Ata SRP 001/2014 e SRP 012/2014 na edição 2614 no Jornal do Estado. Contrato 197/2011. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4970 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 966,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E LEITES ESPECIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. ( Anna Faria Silveira ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4971 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 710,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E LEITES ESPECIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5027 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 323,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 45957-7 | |
| Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2103 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM e SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. ( SCFV ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5046 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: RAD VEICULACAO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.997.522/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Execução de servico de publicação no Diário Ofocial de Minas Geris ( Homologação de Concurso ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5047 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E DE APARELHO BIPAP PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5050 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 638,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5050 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 541,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO E CONVENIADOS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5080 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 244,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: THAIS FOCH KERSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Despesas referente a publicação legal de extrato de Ata SRP 068, 069, 070, 071 e 072 /2014 na edição 2620 no Jornal do Estado. Contrato 197/2011. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5114 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 87,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Instituto Zuriel Capacitação e Publicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Despesas com publicação de eextrato de contrato 053 /2014 noDiário Oficial da União. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5129 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 122,64 | N° do documento: 1503 |
Banco: 0237 | Agencia: 1275-0 | Conta: 41690-8 | |
| Credor: PIRANGUINHO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.408.059/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5132 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 77,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS, RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5134 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 58,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5139 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 77,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA, FUNILARIA E ELÉTRICOS P/VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA MARCAS: CHEVROLET, MERCEDES BENZ, TOYOTA, NEW HOLLAND, CATERIPLAR E MASS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5140 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 227,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS P/FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA, FUNILARIA E ELÉTRICOS P/VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA MARCAS: CHEVROLET, MERCEDES BENZ, TOYOTA, NEW HOLLAND, CATERIPLAR E MASS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5146 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 125,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: AGROPECUÁRIA ITAJUBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.212.517/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de fio de nylon para roçadeira destinad as atividades do setor de obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5149 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 73,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: THAIS FOCH KERSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Despesas referente a publicação legal de extrato de dispensa de licitação 026/2014 na edição 2622 no Jornal do Estado. Contrato 197/2011. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5150 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 178,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5157 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 142,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, TINTA ESMALTE SINTÈTICO DESTINADA A ESCOLA DR. ATALIBA DE MORAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5159 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
| Valor: 53,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EM TINTA PRETA E COLORIDA, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DAS SECRETARIAS. ( SEC. DE OBRAS ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5173 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
| Valor: 6.967,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5194 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 301275 |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Pedro Carlos Barbedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.908.296-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: DESPESAS COM SONORIZAÇÃO DESTINADA AO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5197 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 142,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAIS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO ( TINTA ESMALTE SINTÉCO) P/E.M. ATALIBA DE MORAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5215 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 374,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
| Credor: FÁRMACIA PAIVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.701.294/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Execução de outros serviços de sessoa jurídica: manipulação de medicamento ( brometo de propantelina 30mg- paciente Andrá Aparecida Caetano). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5216 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 73,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: THAIS FOCH KERSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Despesas referente a publicação legal de extrato de PP 075/2014 na edição 2624 no Jornal do Estado. Contrato 197/2011. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5232 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC 30X20CM, DESTINADA A SECRTARIA DE CULTURA ( PRAÇA CEL. BRAZ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5233 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 530,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO ESCOVADO 60X40 CM , DESTINADA AO SETOR DE SAÚDE. ( ATENDIMENTO VOLANTE ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5234 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 851175 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004079-7 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para despesas com alimentação, hospedagem para acompanhante e paciente em tratamento médico fora do domicílio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5235 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 851176 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004079-7 | |
| Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - Hotel Planalto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para despesas com alimentação, hospedagem para acompanhante e paciente em tratamento médico fora do domicílio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5242 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
| Valor: 109,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5246 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
| Valor: 1.127,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5246 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
| Valor: 1.037,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5247 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
| Valor: 960,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO DISPENSÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5257 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 132-2 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para manutenção preventiva e corretiva (homem/hora) dos veículos leves com fornecimento de todas as peças novas originais ou genuínas e componentes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5258 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 93,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 132-2 | |
| Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para manutenção preventiva e corretiva (homem/hora) dos veículos leves com fornecimento de todas as peças novas originais ou genuínas e componentes | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5261 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 1.045,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 132-2 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES N | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5262 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 327,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 132-2 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5301 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 4.498,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 132-2 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5302 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 382,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 132-2 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5303 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 167,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOUR DOS SANTOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAIS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO. ( ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5305 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
| Valor: 1.215,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 132-2 | |
| Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2065 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REG. DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E GENÚINAS E COMPONENTES | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5309 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 44.550,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2020 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Vale Alimentação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente ao crédito ( Cartão Vale Alimentação) destinados aos servidores civis em conformidade com a Lei 1157/2010 de 15/04/2010, contrato 12/2011. ( Extra ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5311 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 48,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36962-4 | |
| Credor: THAIS FOCH KERSUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.664.396/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Despesas referente a publicação legal de extrato de aditamento de contrato 034/2014 na edição 2628 no Jornal do Estado. Contrato 197/2011. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5322 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
| Valor: 2.669,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 437-2 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Despesas referente a realizações de agendamento de exames e consultas especializadas, para pacientes do Município conforme contrato firmado entre as partes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5326 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADO CONTRA O CÂNCER - CASA DE APOIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.818.797/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para paciente e acompanhante em tratamento fora do domicílio ( TFD). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5327 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2015 | |
| Valor: 1.074,30 | N° do documento: 851473 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Luiz Augusto Tiberio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.792.498-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2028 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas de retituição com ITBI por recebimento indevido. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5354 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 128,00 | N° do documento: 851484 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Paulo César de Camargo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diária aprovada por Lei Autorizativa no1.142 em 25 de agosto de 2009. ( 26/12/2014 - São Paulo ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5355 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 128,00 | N° do documento: 851484 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Paulo César de Camargo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diária aprovada por Lei Autorizativa no1.142 em 25 de agosto de 2009. ( 19/12/2014 - São Paulo ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5356 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 128,00 | N° do documento: 851484 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Paulo César de Camargo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diária aprovada por Lei Autorizativa no1.142 em 25 de agosto de 2009. ( 18/12/2014 - São Paulo ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5357 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 64,00 | N° do documento: 851484 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Paulo César de Camargo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diária aprovada por Lei Autorizativa no1.142 em 25 de agosto de 2009. ( 22/12/2014 - São Paulo ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5358 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 851481 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: José Fernandes Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.834.608-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diária aprovada por Lei Autorizativa no1.142 em 25 de agosto de 2009. ( 22/12/2014 - Poços de Caldas ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5359 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 8,30 | N° do documento: 851484 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Paulo César de Camargo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso pelas despesas durante locomoção de paciente em tratamento de saúde fora do município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5361 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 178,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas pelo fornecimento de energia elétrica para Sec. de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5362 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
| Valor: 98,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas pelo fornecimento de energia elétrica para o setor ( casa da cultura ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5365 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 64,00 | N° do documento: 301270 |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Paulo Sergio de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.517.498-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diária aprovada por Lei Autorizativa no1.142 em 25 de agosto de 2009.Viagem realizada dia 19/12/2014 para cidade de Guaratinguetá-SP. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5366 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 851480 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Mateus Carlos Silva Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.869.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diária aprovada por Lei Autorizativa no1.142 em 25 de agosto de 2009.viagem feita a cidade de Poços de Caldas no dia 18/12/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5371 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 851771 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Rogério Adolfo Cintra | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diária aprovada por Lei Autorizativa no1.142 em 25 de agosto de 2009. ( 19/12/2014 - Poços de Caldas). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5372 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 851771 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: Rogério Adolfo Cintra | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.607.456-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diária aprovada por Lei Autorizativa no1.142 em 25 de agosto de 2009. ( 12/12/2014 - Poços de Caldas). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5373 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 64,00 | N° do documento: 851484 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Paulo César de Camargo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diária aprovada por Lei Autorizativa no1.142 em 25 de agosto de 2009. ( 29/12/2014 - São Paulo). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5374 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 851479 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: José Márcio Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.915.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diária aprovada por Lei Autorizativa no1.142 em 25 de agosto de 2009. ( 16/12/2014 - Poços de Caldas). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5375 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 643,75 | N° do documento: 851482 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Antônio Carlos Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Histórico: Empenho referente a diária aprovada por Lei Autorizativa no1.142 em 25 de agosto de 2009. ( 31/12/2014 a 01/01/2015 - Belo Horizonte ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5376 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 320,00 | N° do documento: 851484 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Paulo César de Camargo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.446.138-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente a diária aprovada por Lei Autorizativa no1.142 em 25 de agosto de 2009. ( 31/12/2014 a 01/01/2015 - Belo Horizonte ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5377 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 851483 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Rosana Dias C. Ogata | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.443.286-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2057 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Histórico: Empenho referente a diária aprovada por Lei Autorizativa no1.142 em 25 de agosto de 2009. ( 31/12/2014 a 01/01/2015 - Belo Horizonte ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5378 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: 301274 |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: ABEL FRANCISCO GUEDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.367.206-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso pelas despesas com diária ( tratamento de saúde especializado fora do municipio - TFD ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5379 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 301273 |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
| Credor: Maria Aparecida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.664.768-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2078 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso pelas despesas com diária ( tratamento de saúde especializado fora do municipio - TFD ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5380 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 36.216,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.1313.2024 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Histórico: Despesas referente ao recolhimento para INSS parte da empresa, mês de Dezembro/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5381 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 12.450,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.272.1313.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Despesas referente ao recolhimento para INSS parte da empresa, mês de Dezembro/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5382 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
| Valor: 23.284,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.272.1313.2071 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Histórico: Despesas referente ao recolhimento para INSS parte da empresa, mês de Dezembro/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5410 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 56,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas, 36441869. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5411 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
| Valor: 71,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas ( 36441377). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5432 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 6.878,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 24153-9 | |
| Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Empenho referente a subvenção destinada a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá, conforme Lei no931/2003 mês de Dezembro/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5436 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 17.276,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 2465-6 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas pelo fornecimento de energia elétrica ( Iluminação Pública - Dez/2014). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5437 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
| Valor: 71,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
| Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas ( Embratel ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5438 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 70,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas ( Embratel ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5439 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 68,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas ( Embratel ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5440 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 12,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0505.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas pelo fornecimento de energia elétrica para o setor ( Cemitério ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5441 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 238,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas pelo fornecimento de energia elétrica para o setor. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5442 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 2.788,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas pelo fornecimento de energia elétrica para o setor administrativo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5443 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 237,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente aos serviços prestados no fornecimento de água para ACARPI. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5444 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 50,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas pelo fornecimento de energia elétrica para o setor iluminaçã pública. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5445 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 1.576,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas pelo fornecimento de energia elétrica para o setor ( escolas municipais ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5446 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 1.461,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas pelo fornecimento de energia elétrica para o setor de saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5447 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
| Valor: 500,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas pelo fornecimento de energia elétrica para o setor de esportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5448 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 604,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
| Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas pelo fornecimento de energia elétrica para Casa Padre Quinzinho./ Dezembro. /2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5449 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
| Valor: 893,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente as despesas com envio de correspondências, desta administração . | |||||
| Total dos restos a pagar: | 411.818,70 |