Informações atualizadas em: 04/07/2025 14:22:39
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/08/2014 | |
| Valor: 383,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE PIRANGUINHO. ( SEC. MUNIC. DE SAÚDE ). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6263 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/08/2014 | |
| Valor: 19,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | |
| Credor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.885.012/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( OUTUBRO ROSA - 22/10/2013). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6693 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/08/2014 | |
| Valor: 1.100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: SEGUROS SURA SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2053 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO DE PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6694 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/08/2014 | |
| Valor: 91,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: SEGUROS SURA SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO DE PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6695 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/08/2014 | |
| Valor: 466,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: SEGUROS SURA SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2065 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria Municipal de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO DE PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6696 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/08/2014 | |
| Valor: 733,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
| Credor: SEGUROS SURA SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2101 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO DE PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7100 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/08/2014 | |
| Valor: 15,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 45957-7 | |
| Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Aquisição de tecido TNT para uso nas atividades do programa de erradicação do trabalho infantil ( PETI ). | |||||
| Total dos restos a pagar: | 2.809,66 |