Informações atualizadas em: 13/02/2025 18:30:05
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 548.113.258-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( OUTUBRO/2013) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: Sebastião José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 548.113.258-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Alugueis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( NOVEMBRO). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 133 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, INFORMAÇÃO E GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 296 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 7.029,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 296 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 7.029,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 296 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 7.029,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0055.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 494 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 995,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2053 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
Histórico: Contratação de cobertura de seguro patrimonial, pessoal e de responsabilidade civil de veículos da frota municipal ( Placa HLF-2297). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1328 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 490,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBINTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1328 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 490,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBINTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1788 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 6,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PROMOÇÃO SOCIAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1789 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 10,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1823 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
Valor: 485,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Contratação de Empresa para Fornecimento Diário de Boletim de Publicações de Interesse do Município de Piranguinho. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2050 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 1.393,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS ( PLACA JZA-8942 ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2178 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 666,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Rádio Difusora de Itajubá Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.126.264/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Despesa referente ao programa ao vivo de rádio, no período de 13/03/2013 a 13/04/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2526 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 72,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Abril/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2527 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 72,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Abril/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2533 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 93,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Abril/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2534 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 114,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Abril/2013 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2620 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 13,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL 200ML, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2624 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 103,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2866 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 47,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA OS DIVERSOS SETORES ( SEC. PROMOÇÃO SOCIAL). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2940 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 297,30 | N° do documento: 851719 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.050.515/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2940 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 419,20 | N° do documento: 851719 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.050.515/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2940 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 336,50 | N° do documento: 851719 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.050.515/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2991 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 666,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Rádio Difusora de Itajubá Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.126.264/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Despesa referente ao programa ao vivo de rádio, no período de 13/04/2013 a 13/05/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3081 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 27.099,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 647064-2 | |
Credor: CONSTRUTORA MOMPRERA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.038.645/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.3059 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Obras de Construção e Ampliação de Unidades Esportivas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIO CANDIDO DA SILVA - CONTRATO DE REPASSE 0371540-61/2011 MIN ESPORTE/CAIXA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3126 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 47,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3185 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 296,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Oneida Adriana de Lima Ribeiro - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.682.014/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3215 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: AGENCIA 1968 LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.787.151/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PORTAL ONLINE DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES, CRIAÇÃO DE SITE GOVERNAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3300 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 605,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Aquisição de componente para veículo placa gtm-9618. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3310 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 93,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Maio/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3311 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 114,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Maio/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3314 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 72,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Maio/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3315 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 72,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Maio/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3451 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 16,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA . ( SEC. PROMOÇÃO SOCIAL ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3549 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 1.408,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( TINTA LATEX )PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO ( SEC. CULTURA - SETOR ESPORTE ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3564 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: DESPESAS COM MEMÓRIA PARA CPU, SEC. DE SAÚDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3568 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 696,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS OU GENUÍNOS DA POLÍCIA MILATAR. PLACA HIK-2221. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3597 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 365,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Oneida Adriana de Lima Ribeiro - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.682.014/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3645 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 562,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | |
Credor: ZÉFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.230.944/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE APARELHO TELEFÔINICO SIMPLES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SAÚDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3662 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 192,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO ( SEC. CULTURA - SETOR DE ESPORTES ) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3680 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Tecnitron Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesas com manutenção de ramais no setor de compras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 1.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 24153-9 | |
Credor: Mariza da Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.824.096-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3707 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 43,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO ( ESPORTES) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3727 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 666,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Rádio Difusora de Itajubá Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.126.264/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Despesa referente ao programa ao vivo de rádio, no período de 13/05/2013 A 13/06/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3733 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 221,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2089 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA A CESTA BÁSICA FORNECIDA A ACARPI |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3756 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 12,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesas com encardenação de apostilas para uso da secretaria municipal de saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 5.150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 45957-7 | |
Credor: TS Industria e Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.103.927/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2094 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PROJOVEM | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
Histórico: Aquisição de vestuários para prática de esportes ( Programa PROJOVEM) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3765 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 107,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS ( POLÍCIA MILITAR -PLACA HIK-2221). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3782 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 122,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO ( SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3783 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 122,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO ( CONSELHO TUTELAR). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3887 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 133,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Madeireira Piranguinhense e Transportes Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.706.750/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.3010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TELHAS CUMEEIRAS/PAULISTINA DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO DESTACAMENTO ( CASA) PARA ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3998 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 216,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Aquisição de componentes para veículo placa GTM-9633. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4002 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS TONNER. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4009 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 851713 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Maria Donizete Moreira do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 704.696.286-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para paciente e acompanhante em tratamento fora do domicílio ( TFD), ( Hospedagem e Alimentação). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4010 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: 851712 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Renata Elvira A. de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.895.106-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para paciente e acompanhante em tratamento fora do domicílio ( TFD), ( Hospedagem e Alimentação). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4011 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 300,00 | N° do documento: 851712 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Renata Elvira A. de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.895.106-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para paciente e acompanhante em tratamento fora do domicílio ( TFD), ( Hospedagem e Alimentação). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4012 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 300,00 | N° do documento: 851712 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Renata Elvira A. de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.895.106-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para paciente e acompanhante em tratamento fora do domicílio ( TFD), ( Hospedagem e Alimentação). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4037 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 72,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Junho/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4038 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 72,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Junho/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4044 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 93,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Junho/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4045 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 114,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Junho/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4074 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 8.475,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.367.0463.2063 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio Financeiro a Entidade de Atend. a Aluno c/ Necessidade Especial. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: Empenho referente a subvenção destinada a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá, conforme Lei no931/2003 mês de Abril/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4087 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
Valor: 320,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: JAIR PEREIRA DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.021.626-12 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
Histórico: Aquisição de mudas de hortaliças para desenvolvimento do projeto do ( PSF ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4109 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4115 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 1.914,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS ( PLACA -HCM-2030). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4119 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
Valor: 86,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: PIRAMIDE PUBLICAÇÕES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.992.040/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com publicação de ADITIVO DO CONTRATO 170/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4121 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 477,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Expresso Gardênia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4124 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 1.041,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Expresso Gardênia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4141 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 60,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamentos destinados ao setor de esportes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4142 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 54,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL 200ML, DESTINADO AOSETOR DE SAÚDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4143 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 136,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA OS DIVERSOS SETORES ( SAÚDE). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4144 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 1.943,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.3010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO ( DESTACAMENTO POLÍCIA MILITAR). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4170 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 358,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO ( PRÉDIO SEDE). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4177 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 141,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO ( SEC. CULTURA/ESPORTES). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 15,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SEC. PROMOÇÃO SOCIAL ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4284 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 66,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. ( SEC. PROMOÇÃO SOCIAL). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4295 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 560,00 | N° do documento: 851318 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DE JOGOS DE FUTEBOL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4302 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 26,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Aquisição de componentes para motoserra ( vele de ignição). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4327 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 20,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SEC. SAÚDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4358 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
Valor: 21.112,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 329-5 | |
Credor: FORT PRÉ MOLDADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.924.821/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0501.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Calçamento e Ampliação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Calçamento em bloquetes hexagonais de 1.700,46m , assentamento de 704,92m de 704,92m de meio fio de concreto e execução de 672,18m de sarjeta de concreto nas ruas José Pedro da Silva, INácio Eufrásio de Carvalho e José Norberto da Silva - Convênio 093/12 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4457 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 666,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Rádio Difusora de Itajubá Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.126.264/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Despesa referente a prestação de serviço feito por programa ao vivo de rádio, a serviço da administração(periodo 13/06/13 a 13/07/13) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4477 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 99,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO ( SEC. PROMOÇÃO SOCIAL 0. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4478 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 27,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS DIVERSOS SETORES ( SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4481 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 53,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO SETOR DE SAÚDE ( UBS SANTA BÁRBARA). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4487 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 185,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Aquisição de Componentes para Veículos ( retrovisor ) - placa GTM-9633). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4488 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 1.380,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Aquisição de componentes para veículo placa HMG-7240. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4496 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 25,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4501 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 2.660,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.0504.2032 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA O MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4505 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.064,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.3010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO ( DESTACAMENTO POLÍCIA MILITAR - AV. JK). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4565 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 419,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM & CIA. LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.048.183/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
Histórico: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Recreação e Desporto ( Bola de Futebol de Campo). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4570 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 54,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA . ( SEC. PROMOÇÃO SOCIAL ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4605 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 1.333,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: MARCOS BARBOSA DA FONSECA E CIA LIMITADA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.197.938/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Aquisição de componentes para veículo placa GTM-9618. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4607 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 191,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Aquisição de componentes para veículo GTM-9618. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4642 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/01/2014 | |
Valor: 930,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2053 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros da Secretaria Municipal de Educação. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
Histórico: COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL, PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ( SEC. DE EDUCAÇÃO). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4647 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: TELLES & TELLES LTDA - TIPOGRAFIA SANTA RITA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.489.783/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0246.2077 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: Despesas com confecção de blocos de identificação e comprovação de vacinação durante a campanha anti rábica 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4767 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 44,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: REGISTRO DE PRÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA SECRETARIA DE CULTURA/ESPORTES. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4797 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 90,00 | N° do documento: 851713 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Maria Donizete Moreira do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 704.696.286-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para despesas com alimentação e hospedagem para acompanhanter pacientee em tratamento médico fora do domicílio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 851713 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Maria Donizete Moreira do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 704.696.286-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para despesas com alimentação e hospedagem para acompanhanter pacientee em tratamento médico fora do domicílio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4839 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 25,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4842 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 217,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAÚDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4851 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 114,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de julho/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4852 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 93,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de julho/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4857 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 72,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de julho/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4858 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 72,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de julho/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4892 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 5,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4961 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 225,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS ( PLACA HMN-4415). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4962 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 535,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0052.3010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO ( DESTACAMENTO POLÍCIA MILITAR - AV-JK ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4973 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 3.845,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS ( RETRO MF-96 ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Execução de manutenção e reparos em roçadeira costal de uso do setor de esportes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4994 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 85,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Tecnitron Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Execução de manutenção em equipamentos e sistemas de alarme para Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4995 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 67,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Tecnitron Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Aquisição de componentes de para manutenção de alarme da Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4999 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/01/2014 | |
Valor: 4.297,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: REFORMA BUS PRESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Execução de manutencao e reparos em veículo palca HMG-7021. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5022 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 157,00 | N° do documento: 851719 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.050.515/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE GOVERNO/COMUNICAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5051 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 85,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Tecnitron Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Execução de outros serviços de pessoa jurídica, instalação de e manutenção de ramais e conserto de PABX. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5052 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 18,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Tecnitron Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Aquisição de cabo telefônico, tomada e cola bastão material destinado as atividades da secretaria municipal de promoção social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5057 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 27,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL 200ML, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5141 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 1.030,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Aquisição de componentes para veículo placa HMG-7240. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5160 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 27,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO A SEC. DE CULTURA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5163 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 666,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Rádio Difusora de Itajubá Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.126.264/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Despesa referente a prestação de serviço feito por programa ao vivo de rádio, a serviço da administração(periodo 13/07/13 a 13/08/13) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5169 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 805,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: TAKANO & VILELA TRANSP. ROD. DE PASSAGEIROS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.133.062/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5169 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 3.220,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: TAKANO & VILELA TRANSP. ROD. DE PASSAGEIROS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.133.062/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5192 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 548,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Execução de Manutencao, Reparos e Adaptacoes Em Veiculos Automotores,Outros Serviços, veículo placa HLF-9122. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5193 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 445,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Aquisição de componentes para veículo e materiais para limpeza. Veículo placa HLF-9122. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5210 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 25,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: MICRO POINT & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.546/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONNER. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5269 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 750,00 | N° do documento: 851723 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: SANDRA REGINA GUEDES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.402.031/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: DESPESAS COM REFORMA EM LUMINOSO DE IDENTIFICAÇÃO DE DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5319 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 60,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 32895-2 | |
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5327 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 72,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de agosto/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5328 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 72,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de agosto/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5329 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 93,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de agosto/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5330 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 114,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de agosto/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5338 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 851711 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Maria Aparecida Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 704.693.393-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para despesas com paciente em tratamento médico fora do domicílio. ( Maria Aparecida Soares. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5339 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 851711 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Maria Aparecida Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 704.693.393-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para despesas com paciente em tratamento médico fora do domicílio. ( Maria Aparecida Soares. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5340 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 851711 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Maria Aparecida Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 704.693.393-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para despesas com paciente em tratamento médico fora do domicílio. ( Maria Aparecida Soares. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 120,00 | N° do documento: 851711 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Maria Aparecida Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 704.693.393-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para despesas com paciente em tratamento médico fora do domicílio. ( Maria Aparecida Soares. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5342 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 851710 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Maria José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.235.606-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para despesas com paciente em tratamento médico fora do domicílio. ( Maria Aparecida Soares. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5343 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 851710 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Maria José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.235.606-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para despesas com paciente em tratamento médico fora do domicílio. ( Maria Aparecida Soares. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5344 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 851710 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Maria José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.235.606-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para despesas com paciente em tratamento médico fora do domicílio. ( Maria Aparecida Soares. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5345 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 851710 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Maria José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.235.606-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para despesas com paciente em tratamento médico fora do domicílio. ( Maria Aparecida Soares. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5346 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 851710 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Maria José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.235.606-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para despesas com paciente em tratamento médico fora do domicílio. ( Maria Aparecida Soares. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5347 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 851710 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Maria José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.235.606-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para despesas com paciente em tratamento médico fora do domicílio. ( Maria Aparecida Soares. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5348 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 851710 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Maria José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.235.606-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para despesas com paciente em tratamento médico fora do domicílio. ( Maria Aparecida Soares. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5349 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 90,00 | N° do documento: 851710 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Maria José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.235.606-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para despesas com paciente em tratamento médico fora do domicílio. ( Maria Aparecida Soares. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5413 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 926,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS ( PLACA - JZA-8942 0. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5416 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: LIZIENE APARECIDA SANTOS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.244.846/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE PIRANGUINHO ( PLACA - HMG-7240). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5503 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 1.178,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Aquisição de componentes para veículo placa GTM-9618. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5538 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: 851317 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Altair Macedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.009.686-72 R | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM MECANICO PARA USO NA FESTA DE SANTA EFIGENIA (PATROCINIO) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5553 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 27,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5556 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 12,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5596 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 433,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: REVISÃO DE 15.000 KM RODADOS DO VEÍCULO PLACA OQE-1882 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5597 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 340,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: REVISÃO DE 15.000 KM RODADOS DO VEÍCULO PLACA OQE-1882 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5620 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 1.695,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.367.0463.2063 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio Financeiro a Entidade de Atend. a Aluno c/ Necessidade Especial. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: Empenho referente a subvenção destinada a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá, conforme Lei no931/2003 mês de Agosto de 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5626 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Aquisição de Componentes para Veículos (Para veículo placa JTG-7164) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5638 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Publicação da Dispensa 516/2013 - Publicação no Diário Oficial da União. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5669 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 174,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 132-2 | |
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE PIRANGUINHO(PLACA HMN-7242) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5677 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 903,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5687 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 1.223,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO(SECRETARIA DE OBRAS) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5732 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 4.161,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição a Associação dos Municipios da Microrregião do Alto Sapucai (AMASP), conforme Lei 1215/2012.(SETEMBRO/2013) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5786 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: MARCOS BARBOSA DA FONSECA E CIA LIMITADA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.197.938/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Aquisição de Componentes para Veículos (placa GTM-9633) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5793 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 76,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | |
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE PIRANGUINHO( PLACA KSZ-6422) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5794 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 174,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | |
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE PIRANGUINHO(PLACA GTM-9618) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5836 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.970,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5843 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 1.450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: MARIA DAS DORES DA COSTA ALMEIDA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 215.102.026-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2101 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO DA ACARPI, REF. JULHO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5844 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 1.450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: MARIA DAS DORES DA COSTA ALMEIDA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 215.102.026-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2101 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO DA ACARPI, REF. AGOSTO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5845 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 1.450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: MARIA DAS DORES DA COSTA ALMEIDA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 215.102.026-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2101 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO DA ACARPI, REF. SETEMBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5894 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 342,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | |
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE PIRANGUINHO, PLACA KSZ-6422. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5897 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 3.187,50 | N° do documento: 851720 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.3028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação na Rede de Captação de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ARTEFATOS DE CIMENTO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5897 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 3.102,50 | N° do documento: 851720 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.17.512.0611.3028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação na Rede de Captação de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ARTEFATOS DE CIMENTO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5903 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 99,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO ( SEC.PROMOÇÃO SOCIAL). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5955 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 1.038,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: Luiz Tarcísio Cônsoli de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.328.324/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TELA METÁLICA PARA FECHAMENTO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MOTA DE ALCÂNTARA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5959 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 33,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5960 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 1.112,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: O presente convênio 008/2006 tem por objetivo estabelecer o pagamento de mensalidades, prevista no estatuto da ADECTUR, como obrigação do Município na qualidade de associado fundador visando o desenvolvimento do turismo regional. Outubro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5968 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 506,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Aquisição de componentes para veículo placa KSZ-6422. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Tecnitron Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.189.061/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Execução de manutenção reparos em equipamento de telecomunicação ( Sec. de Saúde ) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6028 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 117,51 | N° do documento: 851724 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA NO CAFÉ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ESCOLA INFATIL ( CEMEI ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6041 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 1.929,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6042 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 53,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6056 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 16,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESAS COM ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6067 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
Valor: 229,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: Aquisição de oleos lubrificante e filtro de oleo para veículo placa OQE-1882. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6081 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 1.437,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Aquisição de componentes para veículo placa KSZ-6422. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6090 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 336,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: REGISTRO DE PRÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PIRANGUINHO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6096 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 678,00 | N° do documento: 851717 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: José donizetti de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.000.316-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2091 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxílio funeral doado a família carente relativo aos serviços prestados para o sepultamento de Pedro Fernandes de Souza, conforme Lei no906/2002 . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6125 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 251,58 | N° do documento: 851724 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6177 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/01/2014 | |
Valor: 139,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM & CIA. LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.048.183/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
Histórico: Aquisição de materiais para recreação e desporto ( bola para futebol de campo). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6184 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 98,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2019 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( HMH-1954). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6190 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 384,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( SEC. DE SAÚDE). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6190 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 310,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( SEC. DE SAÚDE). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6190 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 124,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( SEC. DE SAÚDE). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6191 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 62,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( CONSELHO TUTELAR). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6191 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 62,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( CONSELHO TUTELAR). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6195 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 114,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Setembro/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 72,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Setembro/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6199 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 93,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Setembro/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6201 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 72,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Setembro/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6216 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 61,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO ( CONSELHO TUTELAR ) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6252 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 211,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS ( PLACA HIK-2221). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6258 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 52,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTO, COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS ( PLACA - HCM-2030 ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6283 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 4.161,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AMASP- Associação da Microrregião do Alto Sapucaí | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2017 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para Associações de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição a Associação dos Municipios da Microrregião do Alto Sapucai (AMASP), conforme Lei 1215/2012.(OUTUBRO/2013) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6285 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 3.233,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: EMATER - MG/UB | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0186-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.608.0668.2047 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Manutenção de Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente as transferencias a EMATER relativo Convenio no 0510.1.01.01.4799.00 de 01/05/2013 celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Empresa de assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais.OUTUBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6305 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 139,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2113 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Secretaria de Estado de Defesa Social | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( ONG RESGACT). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6305 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 139,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2113 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Secretaria de Estado de Defesa Social | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( ONG RESGACT). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6315 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 177,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2089 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA A CESTA BÁSICA FORNECIDA A ACARPI |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6342 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 10,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE PIRANGUINHO. ( PROMOÇÃO SOCIAL). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6343 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 34,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: REGISTRO DE PRÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO ( SEC. PROMOÇÃO SOCIAL). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6347 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 678,00 | N° do documento: 851718 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: PEDRO DIMAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.951.838-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2091 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxílio funeral doado a família carente relativo aos serviços prestados para o sepultamento de Isabel Ribeiro dos Anjos, conforme Lei no906/2002 . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6370 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 5.944,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6391 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 30,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO ( PROMOÇÃO SOCIAL ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6416 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 63,98 | N° do documento: 851724 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6417 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 3.967,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6429 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 365,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6478 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 678,00 | N° do documento: 851715 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Luiz Carlos Mota | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 645.571.036-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2091 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxílio funeral doado a família carente relativo aos serviços prestados para o sepultamento de ( Ines dias da Silva Mota), conforme Lei no906/2002. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6483 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 269,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 38480-1 | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO ( SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6485 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 245,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 38480-1 | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO ( SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6487 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 183,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO ( SEC. DE ADMINISTRAÇÃO). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6517 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 105,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0101.2019 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6520 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 31,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6520 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 107,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6521 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 299,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 132-2 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6523 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 124,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.243.0016.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades do Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6526 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 99,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6526 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 318,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6526 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 49,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6526 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 61,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6526 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 583,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6528 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 158,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6528 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 170,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 39473-4 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6529 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 62,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 39473-4 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6530 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 2.962,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6558 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2014 | |
Valor: 1.112,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TUR. C. DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: O presente convênio 008/2006 tem por objetivo estabelecer o pagamento de mensalidades, prevista no estatuto da ADECTUR, como obrigação do Município na qualidade de associado fundador visando o desenvolvimento do turismo regional. Novembro/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6559 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 223,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL ( PROGRAMA PETI ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6572 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 114,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de outubro/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6574 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 72,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Outubro/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6578 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 93,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Outubro/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6579 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 72,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Outubro/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6589 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 42,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: REGISTRO DE PRÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( CEMEI) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6590 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 168,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: REGISTRO DE PRÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6663 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 665,47 | N° do documento: 851724 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6665 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 133,53 | N° do documento: 851724 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6668 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 332,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6680 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 5,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESAS COM ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6687 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 99,83 | N° do documento: 851724 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA ESCOLA ( CEMEI ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6692 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 279,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( POLÍCIA MILITAR ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6697 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
Valor: 402,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Despesas referente as publicação de atos oficiais desta administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6717 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 93,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Outubro/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6756 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 1.450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: MARIA DAS DORES DA COSTA ALMEIDA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 215.102.026-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2101 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Aluguéis, Seguros da Secretaria de Infraestrtura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO DA ACARPI, REF. OUTUBRO/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6759 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 112,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E, COLORIDA.. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6760 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 42,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: REGISTRO DE PRÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6761 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 168,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: REGISTRO DE PRÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6762 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 1.807,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6764 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 487,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.012/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6766 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 678,00 | N° do documento: 851714 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Silvana Marcondes de Souza Mota | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 452.248.626-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2091 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxílio funeral doado a família carente relativo aos serviços prestados para o sepultamento de ( Maria Antonia Goulart), conforme Lei no906/2002. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6773 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
Valor: 402,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Despesas referente as publicação de atos oficiais desta administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6785 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 11,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESAS COM ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6786 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 5,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESAS COM ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.( SETOR DE TRANSPORTE ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6788 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 56,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS TINTA PRETA, COLORIDA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6809 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 1.522,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | |
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6813 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 678,00 | N° do documento: 851716 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Maria José de Fátima Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.571.576-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2091 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos p/ Carentes. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxílio funeral doado a família carente relativo aos serviços prestados para o sepultamento de ( Luiz Machado Ferreira), conforme Lei no906/2002. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6816 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 254,93 | N° do documento: 851724 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6817 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 168,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6820 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 552,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | |
Credor: VANDERCI FERREIRA DA SILVA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6827 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 30,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE INTEGRAL LONGA VIDA) PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO ( PROMOÇÃO SOCIAL). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6829 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 91,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE LONGA VIDA) PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO ( ADMINISTRAÇÃO). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6833 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 42,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA, COLORIDA . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6834 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 177,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2089 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Programa de Fornecimento de Cesta Básica a Carentes. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA A CESTA BÁSICA FORNECIDA A ACARPI |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6835 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 360,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesas com locação de concentrador de oxigênio, com pagamento integral e 50%. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6835 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 360,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesas com locação de concentrador de oxigênio, com pagamento integral e 50%. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6835 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 360,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesas com locação de concentrador de oxigênio, com pagamento integral e 50%. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6835 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesas com locação de concentrador de oxigênio, com pagamento integral e 50%. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6835 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 360,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: PRO-SERVICE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.762/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesas com locação de concentrador de oxigênio, com pagamento integral e 50%. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6843 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 11,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESAS COM ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6844 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 5,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: DESPESAS COM ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS DESTINADA AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6896 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 210,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6896 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 248,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6897 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 465,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6898 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 15,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6898 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 31,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6900 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 345,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6909 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
Valor: 10,00 | N° do documento: 851726 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Antônio Carlos Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
Histórico: Empenho referente a diária aprovada por Lei Autorizativa no1.142 em 25 de agosto de 2009. ( 19/11/2013 - Pouso Alegre). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6916 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 1.403,00 | N° do documento: 851320 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Jésu Jesenh Rosa Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 449.920.926-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.605.0664.2048 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Saúde e Erradicação Doenças Animais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
Histórico: Execução de serviços tecnicos na area veterinaria na campanha de vacinação contra brucelose 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6920 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 112,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6927 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 201,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6931 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 812,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Lopes - Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0052.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Limpeza e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO ( SETOR DE OBRAS ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6932 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 409,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: REGISTRO DE PRÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6933 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/01/2014 | |
Valor: 288,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: REGISTRO DE PRÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6934 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 290,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.732/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: REGISTRO DE PRÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6950 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 258,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE PIRANGUINHO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6956 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 365,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6957 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 446,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6958 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 109,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.885.012/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6959 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 210,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: REGISTRO DE PRÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6960 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 42,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: Mauro Lúcio Ribeiro & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: REGISTRO DE PRÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ( CEMEI). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6965 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 78,72 | N° do documento: 851724 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.306.0251.2058 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar. | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6983 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 69,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 84,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6989 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
Valor: 185,00 | N° do documento: 851726 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Antônio Carlos Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
Histórico: Empenho referente a diária aprovada por Lei Autorizativa no1.142 em 25 de agosto de 2009. ( Belo Horizonte - 26 e 27 de 11/2013.) |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7003 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 94,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas, 36441873. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7004 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 78,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas 36442026. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7005 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 68,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas 36441284. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7006 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 71,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas 36441370. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7016 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FROTA MUNICIPAL ( PLACA HLF-9778). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7017 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FROTA MUNICIPAL ( PLACA HLF-8237). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7018 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FROTA MUNICIPAL ( PLACA HLF-8236). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7019 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FROTA MUNICIPAL ( PLACA - HMN-7242). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7021 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 42,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS TINTA PRETA, COLORIDA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7022 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7023 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 375,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7026 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 109,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas 36441788. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7030 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 698,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7033 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 100,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7034 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2014 | |
Valor: 1.485,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: DROGARIA PIRANGUINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.245/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0210.2075 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIOR DESCONTO POR ITEM SOBRE A TABELA - ABC FARMA |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7040 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 72,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de NOVEMBRO/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7041 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 52,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Novembro/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7043 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 93,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2081 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Novembro/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7044 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 52,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Novembro/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7046 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 114,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Novembro/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7051 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 93,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Novembro/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7052 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 228,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Outubro/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7055 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 93,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Novembro/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7056 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 72,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com acesso a internet referente ao período de Novembro/2013, contrato 180/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7057 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 255,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Despesas referente ao serviço de cabeamentoe configuração de rede de internet para secretaria de educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7058 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: J. P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Despesas referente ao serviço de cabeamentoe configuração de rede de internet para polícia militar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7060 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 33,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente aos serviços prestados no fornecimento de água para Sec. de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7062 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 97,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas, 36443060. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7068 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 281,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7071 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 261,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( PLACA - HMN-7242 ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7074 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 62,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7076 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 113,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7102 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2014 | |
Valor: 2.933,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ZYU BR INOVAÇÃO E DESIGN LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.547.537/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
Histórico: Aquisição de troféus e medalhas para premiação aos atletas e equipes ( campeã e vice ) na disputa final do campeonato amador de futebol/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7104 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 9,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Aquisição de cabo usb 2.0 para impressora. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7108 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 4.844,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - ANTONIO BACHA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.231.202/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7113 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 2.364,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7114 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 372,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.06.181.0102.2020 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7122 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 168,37 | N° do documento: 851724 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO O SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7123 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 123,54 | N° do documento: 851724 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Panificadora Avenida Industria e Comércio Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.173.500/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.365.0401.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Infantil. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS DO ( CEMEI). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7124 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 56,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7126 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7127 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 250,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7129 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2014 | |
Valor: 7.000,00 | N° do documento: 851709 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: FÉLIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7132 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 84,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 15594-2 | |
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7133 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 296,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Aquisição de materiais para usos médicos, Odontológicos . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7134 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Aquisição de materiais para usos médicos, Odontológicos . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7135 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 2.070,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39099-2 | |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Aquisição de materiais para usos médicos, Odontológicos . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7137 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 810,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7138 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 1.463,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: KNOW HOW QUALIDADE & TECNOLOGIA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.581.860/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com processamento de dados referente as baixas de Novembro -2013, creditadas para prefeitura (IPTU). Contrato 062/2010. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7139 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 93,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7141 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
Valor: 280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Execução de servico de publicação deo 7o termo aditivo do contrato 170/2011. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7142 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 103,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7143 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: 851160 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004079-7 | |
Credor: Maria Aparecida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.664.768-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para despesas com paciente em tratamento médico fora do domicílio. ( Maria Aparecida de Souza. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7144 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 678,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.367.0463.2063 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio Financeiro a Entidade de Atend. a Aluno c/ Necessidade Especial. | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: Empenho referente a subvenção destinada a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá, conforme Lei no931/2003 mês de Novembro de 2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7147 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 7.458,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: Empenho referente a subvenção destinada a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itajubá, conforme Lei no931/2003 mês de Novembro /2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7154 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 22,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE PIRANGUINHO. ( SEC. DE ADMINISTRAÇÃO). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7155 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 258,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE PIRANGUINHO. ( SEC. DE ADMINISTRAÇÃO). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7157 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 153,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FROTA MUNICIPAL ( HNN-9307). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7159 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: 851319 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: FLAVIO SEBASTIÃO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.807.516-77 R | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0473.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio Realização de Carnaval,Festas Civicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Despesas com sonorização em festa religiosa ( Festa de Santa Luzia 07/08/ em 12/2013 - Bairro Gomeiras). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7161 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 1.092,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 24153-9 | |
Credor: ANA CAROLINE CARVALHO CINTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.069.546-46 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE MONITORES DE AULAS DE CORAL, DANÇA, FANFARRA E TEATRO A SEREM MINISTRADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7176 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 18,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Aquisição de lâmpada para veículo placa HNN-9307. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7177 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 621,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7179 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 53,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 55-5 | |
Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.123.0054.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
Histórico: Despesas referente a retituição por desconto indevido de ISSQN, relativo a nota 18/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7180 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 1.170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 24153-9 | |
Credor: José Galdino do Nascimento Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.926.976-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE MONITORES DE AULAS DE FANFARRA A SEREM MINISTRADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7181 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 2.790,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 24153-9 | |
Credor: DAUGLESIS LOPES VENTURINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.490.966-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE MONITORES DE AULAS DE DANÇA A SEREM MINISTRADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7182 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2014 | |
Valor: 1.014,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 24153-9 | |
Credor: José Galdino do Nascimento Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 486.926.976-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0403.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Básico Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE MONITORES DE AULAS DE CORAL A SEREM MINISTRADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7184 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2014 | |
Valor: 50,01 | N° do documento: 851726 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Antônio Carlos Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.151.358-86 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0052.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao reembolso pelas despesas com combustivel para veículo placa JZA-8942. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7185 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 220,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FROTA MUNICIPAL ( TRATOR NEW HOLLAND ). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7186 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2014 | |
Valor: 480,00 | N° do documento: 851161 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004079-7 | |
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - Hotel Planalto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2073 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio Viagem para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio-TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente ao auxilio financeiro para despesas com paciente em tratamento médico fora do domicílio. ( Maria Aparecida Soares. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7189 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 385,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | |
Credor: Maduro Mecânica Diesel - Edson Moreira Maduro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7190 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 231,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | |
Credor: Maduro Mecânica Diesel - Edson Moreira Maduro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7191 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 1.451,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Iramildo Pereira Resende e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0710.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7193 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 209,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
Credor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas 36441333. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7194 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 0,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624022-1 | |
Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas 36441227. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7195 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2014 | |
Valor: 438,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 18647-3 | |
Credor: CEMIG - Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.25.752.0506.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Despesas referente à modificação de rede de distribuição aéria urbana com instalação de um braço de iluminação pública, equipado com luminária e lâmpada, na rua Itajubá, próximo ao número 360, na sede do Município. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7196 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 28,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | |
Credor: Maduro Mecânica Diesel - Edson Moreira Maduro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7197 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 819,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | |
Credor: Maduro Mecânica Diesel - Edson Moreira Maduro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7198 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 201,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 16373-2 | |
Credor: Maduro Mecânica Diesel - Edson Moreira Maduro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.361.0407.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7199 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7200 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2014 | |
Valor: 197,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: Edson Roberto D' Martins - EPP - Z da Bateria | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (HOMEM/HORA) DOS VEICULOS LEVES E PESADOS COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NOVAS ORIGINAIS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7208 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 124,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7209 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2014 | |
Valor: 62,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121 | Conta: 624029-9 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0245.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7210 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 120,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 39473-4 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0125.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades Fundo Municipal de Assist. Social. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO ( PLACA - HLF-9012 - IGD-SUAS). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7212 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2014 | |
Valor: 1.750,00 | N° do documento: 851316 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
Credor: L.H.EVENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.317.356/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.27.812.0721.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO NO MUNICIPIO DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 132,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0052.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Governo, Desenvolvimento e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7214 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 3,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7215 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 0,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7216 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2014 | |
Valor: 0,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0052.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7217 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2014 | |
Valor: 0,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 25704-4 | |
Credor: VIVO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.12.122.0052.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração do Ensino Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente as despesas com ligações telefonicas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7218 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 1.401,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente a ao transporte de paciente do município com a ambulância UTI do Consórcio, veículo placa HMG-2890, com acompanhamento de médico e enfermeira. ( Novembro/2013). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7256 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 956,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: POSTO 7 ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.724/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0210.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Municipal Transporte de Doentes. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFITURA DE PIRANGUINHO |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7260 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2014 | |
Valor: 1.692,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 004008-8 | |
Credor: CISMAS - Consórcio Inter. Municipal de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0052.2064 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Centro de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Prestação de serviços de agendamentos de exames e consultas especializadas,para pacientes do municipio,contrato firmado entre as partes para 2013. ( Novembro/2013). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 7261 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2014 | |
Valor: 240,00 | N° do documento: 851326 |
Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 36956-X | |
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