Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 1.305,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente adoação de materiasi de construção para Mariana Luiza Muniz | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 434,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a construção de bancos na rua Joao Antunes de Lima | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2628 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 282,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de construção para Doação para Sr. Tadeu Bairro Pintos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 758,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de construção para melhorias no predio da secretaria de obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 108,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para a manutenção de rua no bairro Centro | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2021 | |
| Valor: 28.564,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 336-5 | Conta: 002.464-9 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para a manutenção da Iluminação Publica no Municipio, conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 175,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Grifon Brasil Assessoria Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 16,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Ana Paula da Rosa 10064695670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.593.394/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em copias de chaves para a Secretaria de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 48,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Ana Paula da Rosa 10064695670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.593.394/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em copias de chaves para a Secretaria de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 275,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação d empresa especializada em serviço de coleta, tranporte e aterro de lixo hospitalar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 275,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação d empresa especializada em serviço de coleta, tranporte e aterro de lixo hospitalar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 69,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Andreia Aparecida de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. Conselho Tutelar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/02/2021 | |
| Valor: 204,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: M.M Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agente redutor liquido para a manutenção do veículo OQS 5621 lotado na Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 26/02/2021 | |
| Valor: 109,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 059.101-7 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de tiras de glecemia para a manutenção da Farmácia de Minas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Contabilidade | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Contabilidade | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 527,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 527,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do Recurso Humano | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do Recurso Humano | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 1.043,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria da Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 1.043,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria da Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do conselho Tutelar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do conselho Tutelar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do Programa Saude da Familia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do Programa Saude da Familia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Farmacia Basica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Farmacia Basica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde setor da regulamentação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde setor da regulamentação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Agropecuária | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Agropecuária | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Vigilancia Sanitaria | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Vigilancia Sanitaria | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.015-8 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.015-8 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do Programa IGD/SUAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do Programa IGD/SUAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Epidemiologia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Epidemiologia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da secretaria de obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da secretaria de obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 09/02/2021 | |
| Valor: 695,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das Escola Severiano Ribeiro Cardoso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 695,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das Escola Severiano Ribeiro Cardoso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 1.078,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção da Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 1.078,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção da Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Biblioteca | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 347,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Biblioteca | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/02/2021 | |
| Valor: 6.355,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672017-7 | |
| Credor: PRIME X CONSTRUTORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.294.679/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3077 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente a Reforma e Revitalização da Praça Severiano Ribeiro Cardoso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/02/2021 | |
| Valor: 8.201,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672017-7 | |
| Credor: PRIME X CONSTRUTORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.294.679/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3077 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente a Reforma e Revialização da Praça João Pereira Pinto | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/02/2021 | |
| Valor: 370,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 041.022-5 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção da Farmacia de Minas decreto 473 baseado na Lei Complementar no 172/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/02/2021 | |
| Valor: 87,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 041.022-5 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção da Farmacia de Minas decreto 473 baseado na Lei Complementar no 172/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 3.231,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
| Credor: VERTH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.427.220/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2208 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Monitoramento do Municipio | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho referente a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de monitoramento e gerenciamento da Frota Municipal e do Perímetro Urbano | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/02/2021 | |
| Valor: 366,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 006.555-7 | |
| Credor: Achei Ind. de Moveis para Escritorio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2186 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de 06 cadeiras de secretaria para a secretaria de Obras e Serviços. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/02/2021 | |
| Valor: 31,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de expediente para a manutenção das atividades do Conselho Tutelar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2829 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/02/2021 | |
| Valor: 8.988,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Copal Comercio de Pneus e Acessórios de Peq Porte | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 88.197.330/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de pneu para a manutenção do veículo OQS 5621 lotado na Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/02/2021 | |
| Valor: 5.992,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Copal Comercio de Pneus e Acessórios de Peq Porte | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 88.197.330/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de pneu para a manutenção do veiculo placa QPZ 4097 lotado na Secretaria de Obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2021 | |
| Valor: 351,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - DIPROM | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Ações e Serviços de Saúde Enfretamento - Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material hospitaloar para a manutenção do Posto de Saude durante a epidemia covid-19 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 484,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de material medico hospitalar para a manutenção do Posto de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2021 | |
| Valor: 533,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. Secretaria de Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2021 | |
| Valor: 154,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. Secretaria de Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2021 | |
| Valor: 285,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. Conselho Tutelar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2021 | |
| Valor: 295,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. Secretaria de Assistencia Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2021 | |
| Valor: 2.497,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 059.101-7 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção da Farmacia de Minas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2021 | |
| Valor: 4.580,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 059.101-7 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção da Farmacia de Minas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2021 | |
| Valor: 102,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 059.101-7 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção da Farmacia de Minas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 628,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente manutenção do veiculo palio placa QMV-0060 (policia militar) conforme orçamentos 18745 e 18660 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de eletrica na manutenção do veiculo QXKV 5495 da Policia Militar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/02/2021 | |
| Valor: 852,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção da Farmacia de Minas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2021 | |
| Valor: 480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção da Farmacia de Minas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 3.725,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção da Farmacia de Minas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 39,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção da Farmacia de Minas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2021 | |
| Valor: 4.101,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Draga São José de Itajubá Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.142.956/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente ao aquisição de cascalho para a manutenção da estrada vicinais nos bairros: Antunes, Melos e Martins | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 205,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: BR Vale Distribuidora de Produtos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.638.331/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de papel toalha interfolha para a manutenção das atividades da Unidade Basica de Saude UBS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2021 | |
| Valor: 768,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 064.315-7 | |
| Credor: Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - DIPROM | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2211 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Estruturação da Rede SUAS - Covid-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Mascara cirurgica descartavel com elastico e aventaldescartavel , manga longa, punho sem elastico. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3339 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2021 | |
| Valor: 118.407,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 063.941-9 | |
| Credor: BRIGHTLED ILUMINAÇÃO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.829.788/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referete a aquisição de material para manutenção do programa de iluminação pública | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2021 | |
| Valor: 4.828,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 059.101-7 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de tiras de Glicemia para a para a manutenção da Farmacia de Minas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 768,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção da Farmacia de Minas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 250,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. QMV 0060 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2021 | |
| Valor: 477,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: W. S. Prestadora de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações e Serviços de Saúde Enfretamento - Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de higienização e estreilização de roupas para a manutenção da UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 5.244,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de brita para a manutenção das estradas rurais | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 370,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Foto Otica São José Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.762.068/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referfente ao fornecimento de armação e lentes para Maria Rosa Rezende Custodio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2021 | |
| Valor: 8.016,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Draga São José de Itajubá Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.142.956/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Emepenho referente a aquisição de bica corrida e cascalho para a manutenção das estradas rurais do municipio Bairros Centro, Bentos e Mouras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3412 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 4.303,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de locação de caminhção e retorescaadeira para a manutenção das estradas vicinais do municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 5.260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Silvio Marques Cordeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.442.275/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bloquete para a manutenção do trecho calçado no bairro Boa Vista | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 586,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento peças para manutenção do veículo PZ H9566 lotado na Secretaria de obras e Serviços | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 389,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento depeça para manutenção do veículo PWG - 3927 lotado na Secretaria de Saúde epidemiologia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2021 | |
| Valor: 462,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: W. S. Prestadora de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de lavagem e higienização das cortinas da Secretaria de Administração e Planejamento | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2021 | |
| Valor: 720,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para hospedagem de pacientes em Tratamento em Poços de Caldas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2021 | |
| Valor: 53.315,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: ENGEPLY ENGENHARIA E SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.793.191/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Empenho referente a construção de Escola Municipal do Ensino Fundamental | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2021 | |
| Valor: 56.783,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | |
| Credor: ENGEPLY ENGENHARIA E SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.793.191/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Empenho referente a construção de Escola Municipal do Ensino Fundamental | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2021 | |
| Valor: 99,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na configuração da impressora da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 6.536,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2168 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio e Danativos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de fralda geriatrica para a manutenção dos acamados do municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2021 | |
| Valor: 309,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de dienta enteral, alimento para finalidades nutricionais especiais para crianças a partir de 01 ano de idade | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2021 | |
| Valor: 2.612,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Leone Comercio e Dist. Prod. Nut. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de dienta enteral, alimento para finalidades nutricionais especiais para crianças a partir de 01 ano de idade | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3435 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2021 | |
| Valor: 9.465,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Ações e Serviços de Saúde Enfretamento - Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de luva de procedimento de latex hospital descartael não esteril para a manutenção do Posto de Saude Covid-19 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2021 | |
| Valor: 1.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de veiculo placa QNF 9566 para manutenção da UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2021 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Mateus Alan Batista - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.919.426/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prstado na manutenção do refrigerador da Secretaria de Agropecuaria e Meio Ambiente | |||||
| Total dos restos a pagar: | 384.288,68 |