Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 318,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio da Secretaria de Saúde do Municipio conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 82,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona o CRAS, coforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 408,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio da Secretaria de Obras e Serviços do Municipio conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 120,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Emepenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona o centro Educacional Infantil. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 85,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona a Creche do Municipio, coforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 67,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 59,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água na UBS e Postos de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 46,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com água no predio onde funciona o CRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 335,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Secretaria de Agropecuária. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 117,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do no 3643-1110 lotado no Farmacia. Dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 117,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com telefone do CRAS 3643-1485. Dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 117,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telecomunicações do no 3643-1204 lotado na Assistencia Social. Dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 117,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Lotado na Secretria de Obras e Serviços 3643-1450, dezembro/2020, conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2021 | |
| Valor: 111,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telecomunicações do no 3643-1166, dezembro/2020 lotado no Departamento da Administração Financeira. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Parcela 49 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2021 | |
| Valor: 117,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telecomunicações do no 3643-1222, dezembro/2020, lotado no Departamento da Administração Financeira. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Parcela 50 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2021 | |
| Valor: 111,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telecomunicações do no 3643-1230, dezembro/2020, lotado no Departamento da Administração Financeira. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Parcela 51 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 111,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telecomunicações do no 3643-1371, dezembro/2020 lotado no Departamento da Administração Financeira. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 21,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no Cemiterio Municipal | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 46,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica nas Praças e Jardins conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2021 | |
| Valor: 461,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 336-5 | Conta: 002.464-9 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para a manutenção da Iluminação Publica no Municipio, conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 117,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado na VISA 3643-1322, dezembro/2020, conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 17,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 113,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de abastecimento de água na Pre escola | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 29,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Emepnho referente ao serviço prestado de abastecimento de água no predio da Creche. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 25,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no campo de futebol e quadra. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2021 | |
| Valor: 111,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone no Conselho Tutelar 3643-1428, dezembro/2020 conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 7.161,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre a receita no mês setembro de de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 5.204,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre a receita no mês de outubro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 4.970,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre a receita no mês de novembro de 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2021 | |
| Valor: 11.286,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento a APAE de crianças em tratamento, conforme convenio assinado entre as partes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 35,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Emepnho referente ao serviço prestado de abastecimento de água nas escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 21,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no predio da Farmacia Basica do Municipio conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 17,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água na quadra da escola do bairro dos Melos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 129,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2208 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Monitoramento do Municipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica nas Camaras de Monitoramento conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 70,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no galpão da reciclagem conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 33,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no galpão do Pequeno Produtor rural no bairro Antunes conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet Conselho Tutelar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 270,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na Secretaria de Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na Escola São Jose | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na Escola Jose Vicente | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na Escola Severiano Ribeiro Cardoso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na Escola Bairro Borges | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na Educação Infantil | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na Farmacia Basica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na UBS Bairro dos borges | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na Secretaria de Assistencia Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na Praça Oswaldo Batista Martins | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na Secretaria de Obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na Secretaria de Agricultura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na Praça 1o de Março | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na Epidemiologia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na Creche CMEI | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na Policia Militar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 8,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telefonia movel para manutenção das atividades da secretaria de assistencia social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 9,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telefonia movel para manutenção das atividades do Conselho Tutelar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 12,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telefonia movel para manutenção das atividades da Secretaria da Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 22,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telefonia movel para manutenção das atividades da Secretaria da Policia Militar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 16,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: empenho referente ao serviço prestado de telefonia movel para manutenção dasatividades da secretaria de fazenda e planejamento | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 117,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone na 3643-1542 conforme fatura em anexo. Secretaria de Agricultura. Dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 275,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação d empresa especializada em serviço de coleta, tranporte e aterro de lixo hospitalar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/01/2021 | |
| Valor: 275,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação d empresa especializada em serviço de coleta, tranporte e aterro de lixo hospitalar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2021 | |
| Valor: 88,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente à manutenção do telefone 3643-1196, dezembro/2020, do Destacamento da Polícia Militar conforme convênio assinado entre as partes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 2.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
| Credor: Lar Santo Antonio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.633.777/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3052 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Funcionamento a Entidades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Empenho referente ao repasse de subvenção ao Lar Santo Antonio referente ao termo de colaboração de numero 001/2020 firmado dia 18/03/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 2.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Lar Santo Antonio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.633.777/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3052 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Funcionamento a Entidades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Empenho referente ao repasse de subvenção ao Lar Santo Antonio referente ao termo de colaboração de numero 001/2020 firmado dia 18/03/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 2.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Lar Santo Antonio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.633.777/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3052 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Funcionamento a Entidades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Empenho referente ao repasse de subvenção ao Lar Santo Antonio referente ao termo de colaboração de numero 001/2020 firmado dia 18/03/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 918,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 034.878-3 | |
| Credor: Memória Arquitetura Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.400.061/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0010.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Progr Patrimonio e Tombamento Histórico Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de Consultoria tecnica no trabalho do ICMS Cultural no municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 14,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na construção da casa de Cultura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 117,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado referente ao no 3643-1373 conforme fatura em anexo. Dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 111,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado referente ao no 3643-1393 conforme fatura em anexo. Dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 28/01/2021 | |
| Valor: 392,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 047.315-4 | |
| Credor: Francisco Mendonça Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.626.446/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Oficina de Capoeira para as atividades do CRAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 26/01/2021 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 2078 |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
| Credor: Patricia Aparecida da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.581.956-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de imovel para moradia de Patricia Aparecida Rocha | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 19/01/2021 | |
| Valor: 2.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: JC ARTES MUSICAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.073.838/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Musica para as atividades do CRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 395,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica nos prédios escolares do Municipio, conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 43,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de energia elétrica na construção da Casa de Cultura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/01/2021 | |
| Valor: 145,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado no Creche, referente ao no 3643 1250 conforme fatura em anexo. Dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/01/2021 | |
| Valor: 7.460,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672017-7 | |
| Credor: PRIME X CONSTRUTORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.294.679/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3077 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente a Reforma e Revitalização da Praça Severiano Ribeiro Cardoso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/01/2021 | |
| Valor: 5.098,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672017-7 | |
| Credor: PRIME X CONSTRUTORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.294.679/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3077 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente a Reforma e Revialização da Praça João Pereira Pinto | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 3.613,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços de exames e consultas pelo CISMAS decreto 473 baseado na Lei Complementar no 172/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 1.065,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 059.101-7 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção da Farmacia de Minas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Gina Dinesia da SIlva 80035540630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.837.973/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de marmitex para os servidores a serviço na zona rural. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
| Valor: 3.231,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: VERTH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.427.220/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2208 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Monitoramento do Municipio | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho referente a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de monitoramento e gerenciamento da Frota Municipal e do Perímetro Urbano | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/01/2021 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Elizama Cristina da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.151.976-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de imovel para moradia de Elizama Crisitna da Silva | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 117,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telecomunicações referent ao no 3643 1144 Secretaria de Saúde. Dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 117,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telecomunicações referent ao no 3643 1534 Secretaria de Saúde. Dezembro/2020 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2710 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2021 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Gente Seguradora S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (Educ) | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente ao seguro para a manutenção do veiculo placa QOR 7670 lotado na Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 329,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água na Praça 1o de Março, João Pereira Pinto, Severiano Ribeiro Cardoso e Escadinha da Azaleia neste muncipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 221,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica na quadra de esportes e campo do Municipio conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 42,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Secretaria de Agropecuária. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 130,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Secretaria de Obras e Serviços. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2021 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 034.878-3 | |
| Credor: CARLOS ANDRE VIZOTTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.633.404/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na confecção do mosaico para a muretas e canterios das ruas e avenidas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2021 | |
| Valor: 395,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção da Farmacia de Minas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/01/2021 | |
| Valor: 3.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: AGENCIA DE PUBLICIDADE OTREM COMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.152.409/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em serviços de Marketing Digital, para auxiliar a administração na divulgação de ações à população. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 568,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2212 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Ações e Serviços de Saúde Enfretamento - Covid-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de termometro laser digital infravermelho de testa para a manutenção do Posto de Saude | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 5.920,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente aPrestação de Serviço de Aterro Sanitario na operação do Lixo | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3301 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas levar paciente para tratamento dia 18 a 22/12/2020 SOL 212 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3313 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 1.162,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: AUTO GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.963.959/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo placa QOR 7671 lotado no Gabinete | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3314 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 579,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: AUTO GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.963.959/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para a manutenção do veiculo placa QOR 7671 lotado no Gabinete | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3320 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 34,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Continua Singular Assessoria em Saude Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.065.484/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho referente a execução de serv.especializados Areas Medica,exames admissionais e demissionais | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3321 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2021 | |
| Valor: 99,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção do computador da Secretaria de Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3336 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 165,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção do computador para manutenção da Secretaria de Saúde do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3345 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2021 | |
| Valor: 1.160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Rodrigo Barbosa dos Santos 04242588623 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.465.047/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de felicitações aos munícipes desejando um feliz atal e um ano cheio de paz solicitado pelo Gabinete do Prefeito. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3349 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 11.370,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Elaine Cristina Pereira Campos ME (Farma Campos) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.984.432/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção da Farmacia de Minas tabela CIMED | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3363 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 65,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gás de cozinha para manutenção da Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas nos dias 23 a 28/12/2020 levar paciente para tratamento SOL 215 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3377 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2021 | |
| Valor: 145,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1190, dezembro/2020, conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2021 | |
| Valor: 21.440,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 034.878-3 | |
| Credor: PRIME X CONSTRUTORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.294.679/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3077 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empednho referente ao serviçi prestado na reforma da praça João Pereira Pinto | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 11,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: CLARO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telecomunicações dos telefones da prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 1.520,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica nos predios dos Postos de Saude e UBS do Municipio conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 217,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica no prédio da Secretaria de Educação do Municipio, conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 1.379,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica na ETE Lot. Vale das Pedras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3393 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 148,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para a Secretaria de Agricultura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 1.131,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio da Farmacia Basica do Municipio conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 1.304,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica nos predios públicos do municipio conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 16,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água na ETE Lot. Vale das Pedras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 470,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Gina Dinesia da SIlva 80035540630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.837.973/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de refeições aos servidores durante eventos no municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 60,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2021 | |
| Valor: 85,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no Cemiterio Municipal | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2021 | |
| Valor: 28.612,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | |
| Credor: ENGEPLY ENGENHARIA E SUPRIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.793.191/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Empenho referente a construção de Escola Municipal do Ensino Fundamental | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2021 | |
| Valor: 6.606,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre a Receita de dezembro de 2020. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 165.803,21 |