Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3713 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/09/2020 | |
Valor: 246,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para Aquisição de Medicamentos Farmacêuticos Genéricos e Similares constantes da lista da Tabela CMED para manutenção das atividades da farmácia municipal na secretaria municipal de saúde, |
Total dos restos a pagar: | 246,93 |