Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3467 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/08/2020 | |
| Valor: 59,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: ANTONIO MARCELO MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.748.011/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais para embalar algodão doce para distribuição no dia das crianças | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/08/2020 | |
| Valor: 98,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para Aquisição de Medicamentos Farmacêuticos Genéricos e Similares constantes da lista da Tabela CMED para manutenção das atividades da farmácia municipal na secretaria municipal de saúde, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/08/2020 | |
| Valor: 119,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para Aquisição de Medicamentos Farmacêuticos Genéricos e Similares constantes da lista da Tabela CMED para manutenção das atividades da farmácia municipal na secretaria municipal de saúde, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/08/2020 | |
| Valor: 98,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para Aquisição de Medicamentos Farmacêuticos Genéricos e Similares constantes da lista da Tabela CMED para manutenção das atividades da farmácia municipal na secretaria municipal de saúde, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4428 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/08/2020 | |
| Valor: 73.327,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 647.098-7 | |
| Credor: LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELLI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.294.202/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.3032 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Imovel e Construção do Centro Cultural | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada para Construção da Primeira etapa da Casa da Cultura do Município de Piranguçu, conforme contrato de repasse no 870460/2018/MINC/CAIXA, processo no 1058.054-89/2018, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4428 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/08/2020 | |
| Valor: 59.064,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 647.098-7 | |
| Credor: LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELLI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.294.202/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.3032 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Imovel e Construção do Centro Cultural | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada para Construção da Primeira etapa da Casa da Cultura do Município de Piranguçu, conforme contrato de repasse no 870460/2018/MINC/CAIXA, processo no 1058.054-89/2018, | |||||
| Total dos restos a pagar: | 132.766,58 |