Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 922 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 09/06/2020 | |
Valor: 28.941,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: Unimáquinas Peças e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo patrol lotado na Secretaria de Obras e Serviços. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3383 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/06/2020 | |
Valor: 2.935,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos mannutenção do programa de distribuição de medicamentos |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3383 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/06/2020 | |
Valor: 121,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos mannutenção do programa de distribuição de medicamentos |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3713 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/06/2020 | |
Valor: 187,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para Aquisição de Medicamentos Farmacêuticos Genéricos e Similares constantes da lista da Tabela CMED para manutenção das atividades da farmácia municipal na secretaria municipal de saúde, |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3713 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/06/2020 | |
Valor: 159,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para Aquisição de Medicamentos Farmacêuticos Genéricos e Similares constantes da lista da Tabela CMED para manutenção das atividades da farmácia municipal na secretaria municipal de saúde, |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3713 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/06/2020 | |
Valor: 33,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para Aquisição de Medicamentos Farmacêuticos Genéricos e Similares constantes da lista da Tabela CMED para manutenção das atividades da farmácia municipal na secretaria municipal de saúde, |
Total dos restos a pagar: | 32.379,80 |