Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 15/04/2020 | |
| Valor: 317,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
| Credor: Mancini Pneus Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de pneu e camara de ar para a manutenção da maquina retroescavadeira lotado na Secretaria de Obras e Serviços. JCB | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2873 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/04/2020 | |
| Valor: 4,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmacia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção do Predio da UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/04/2020 | |
| Valor: 155,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para Aquisição de Medicamentos Farmacêuticos Genéricos e Similares constantes da lista da Tabela CMED para manutenção das atividades da farmácia municipal na secretaria municipal de saúde, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3718 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/04/2020 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2155 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral (obras) | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do seguro da Retroescavadeira JCB (secretaria de agricultura) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4283 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/04/2020 | |
| Valor: 96,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 039.098-4 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Tiras reagentes para medição de glicemia capilar e aparelhos glicosímetros de acordo com as especificações e detalhamentos do Termo de Referência do Edital do Pregão letrônico/Registro de Preços no 334/2016. para a farmacia basica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4451 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/04/2020 | |
| Valor: 1.996,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Maria Cristina Perazza Tamborrino Imp. e Exp. EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.312.680/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de pneu para a manutenção do Veiculo placa HMN 0983 lotado no Departamento de Educação e Cultura. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 3.169,98 |