Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços de Diárias em Hotéis na cidade de Poços de Caldas/MG para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para os pacientes do TFD (Tratamento fora do domicílio). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços de Diárias em Hotéis na cidade de Poços de Caldas/MG para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para os pacientes do TFD (Tratamento fora do domicílio). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
| Valor: 540,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços de Diárias em Hotéis na cidade de Poços de Caldas/MG para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para os pacientes do TFD (Tratamento fora do domicílio). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
| Valor: 590,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: Nitriart Comercio de Nitrogênio para inseminação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2132 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: empenho referente a aquisição de nitrogenio liquido para a manutenção dos botjoe sde semem | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/03/2020 | |
| Valor: 110,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de telefonia prestado no Destacamento da Polícia Militar no 3643 1196 conforme convênio assinado entre as partes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Parcela 42 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 19/03/2020 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção das atividades da secretaria de administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 19/03/2020 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção das atividades da secretaria de administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Parcela 44 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 19/03/2020 | |
| Valor: 24,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção das atividades da secretaria de administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Parcela 45 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 19/03/2020 | |
| Valor: 24,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção das atividades da secretaria de administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Parcela 46 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 19/03/2020 | |
| Valor: 24,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção das atividades da secretaria de administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Parcela 47 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 19/03/2020 | |
| Valor: 24,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção das atividades da secretaria de administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 19/03/2020 | |
| Valor: 24,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção das atividades da secretaria de administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 19/03/2020 | |
| Valor: 16,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção das atividades do conselho tutelar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção das atividades da secretaria de obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 19/03/2020 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção das atividades da secretaria de obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/03/2020 | |
| Valor: 2.600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: CAIO MORENO LOPES DE SOUZA 07456598614 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.370.657/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho da Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente à contratação de empresa para realização do processo de escolha dos conselheiros tutelares | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
| Valor: 84,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Ana Paula da Rosa 10064695670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.593.394/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em copia de chaves para aSecretaria de Obras e Serviços Publicos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/03/2020 | |
| Valor: 99,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção de informatica no setor de admistração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/03/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente acontratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da escola da Pre escola | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3003 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 432,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de dieta enteral para pacientes com prescrição especial | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3003 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 31/03/2020 | |
| Valor: 768,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de dieta enteral para pacientes com prescrição especial | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/03/2020 | |
| Valor: 3.808,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos mannutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/03/2020 | |
| Valor: 28,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a secretaria de Admininstração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/03/2020 | |
| Valor: 3,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiaisi de expediente para o setor de RH | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/03/2020 | |
| Valor: 536,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Vale Comercial Ltda- EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos mannutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/03/2020 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Vale Comercial Ltda- EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos mannutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
| Valor: 94,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para Aquisição de Medicamentos Farmacêuticos Genéricos e Similares constantes da lista da Tabela CMED para manutenção das atividades da farmácia municipal na secretaria municipal de saúde, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/03/2020 | |
| Valor: 38,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para Aquisição de Medicamentos Farmacêuticos Genéricos e Similares constantes da lista da Tabela CMED para manutenção das atividades da farmácia municipal na secretaria municipal de saúde, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/03/2020 | |
| Valor: 214,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos mannutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4145 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/03/2020 | |
| Valor: 105,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: BH Farma Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos para a farmacia de minas para distribuição | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/03/2020 | |
| Valor: 278,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
| Credor: Helimar Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a viagem para Brazopolis (atualização de titulo de eleitor) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4418 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2020 | |
| Valor: 1.804,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento peças para manutenção do veículo PZ H9566 lotado na Secretaria de obras e Serviços | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
| Valor: 268,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo placa OQO 6248 lotado na Secretaria de Agricultura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2020 | |
| Valor: 570,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de oleo lubrificantes para a manutenção do veiculo placa NXX 1672 lotado na Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/03/2020 | |
| Valor: 5.684,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: SUL MALHAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.481.223/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Tecidos para as festividades de final de ano no municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2020 | |
| Valor: 1.314,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: SUL MALHAS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.481.223/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais para os eventos no municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4477 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 716,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Altair Vitorino 04944322682 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2192 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Uniformes para Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: empenho referente a aquisição de uniformes para os servidores da secretaria de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 4.029,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Altair Vitorino 04944322682 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2187 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Uniformes para Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: empenho referente a aquisição de uniformes para os servidores da secretaria de Obras e Serviços | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4479 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2020 | |
| Valor: 3.034,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2187 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Uniformes para Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: empenho referente a aquisição de botina para os servidores da secretaria de Obras e Serviços | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4482 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/03/2020 | |
| Valor: 304,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Altair Vitorino 04944322682 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Uniformes para Secretaria de Assistencia Social | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: empenho referente a aquisição de uniformes para os servidores da secretaria de Assistencia Social | |||||
| Total dos restos a pagar: | 29.757,55 |