Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 20,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para a manutenção do cemitério municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 130,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica nas câmeras de monitoramento conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 67,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona a Creche do Municipio, coforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
| Valor: 110,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telecomunicações do telefone no 3643 1322 /1534 Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços de Diárias em Hotéis na cidade de Poços de Caldas/MG para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para os pacientes do TFD (Tratamento fora do domicílio). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços de Diárias em Hotéis na cidade de Poços de Caldas/MG para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para os pacientes do TFD (Tratamento fora do domicílio). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de Serviços de Diárias em Hotéis na cidade de Poços de Caldas/MG para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para os pacientes do TFD (Tratamento fora do domicílio). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 262,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para a Secretaria de Agricultura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 87,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio da Secretaria de Assistencia Social do Municipio conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Parcela 47 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2020 | |
| Valor: 107,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telecomunicações do no 3643-1371lotado no Departamento da Administração Financeira. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 107,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telecomunicações do no 3643-1230 lotado no Departamento da Administração Financeira. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
| Valor: 175,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
| Credor: Grifon Brasil Assessoria Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para Prestação de serviço relativo pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais (informador jurídico) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 275,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviço de coleta, tranporte e aterro de lixo hospitalar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 275,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviço de coleta, tranporte e aterro de lixo hospitalar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 275,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviço de coleta, tranporte e aterro de lixo hospitalar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 275,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviço de coleta, tranporte e aterro de lixo hospitalar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 15,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia movel para atender as necessidades do quartel da Policia Militar do municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 9,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia movel para atender as necessidades da secretaria de Fazenda e Planejamento | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 9,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia movel para atender as necessidades da secretaria de Secretaria de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 11,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia movel para atender as necessidades do Conselho Tutelar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 1.704,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente ao rateio com o CIMASAS 3.1.71.70.00 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 677,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente ao rateio com o CIMASAS 3.3.71.70.00 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 16,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção das atividades da secretaria de administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 16,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção das atividades da secretaria de administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 16,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção das atividades da secretaria de administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Parcela 41 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 16,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção das atividades da secretaria de administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 12,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção das atividades do conselho tutelar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 12,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção das atividades da secretaria de educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 12,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção das atividades da secretaria de educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 8,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção das atividades da secretaria de assistencia social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 24,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da UBS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 24,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da UBS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 12,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da UBS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de consultoria na area ambiental | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 55,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para a manutenção das atividades da secretaria de agricultura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 55,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para manutenção das atividades da secretaria de assistencia social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 55,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para manutenção das atividades da secretaria de assistencia social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 55,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para manutenção das atividades da secretaria de assistencia social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 55,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para manutenção das atividades da secretaria de assistencia social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 246,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de oleo de direção hidraulico para a manutenção do veículo OQS 5621 lotado na Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/02/2020 | |
| Valor: 392,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 047.315-4 | |
| Credor: Francisco Mendonça Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.626.446/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao projeto da oficina do CRAS em capoeira. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Parcela 60 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Helimar Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de transporte de pacientes em tratamento fora do municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 396,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento oleo lubrificante para manutenção do veículo PXG 7156 lotado na Secretaria de Obras e Serviços | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 396,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de oleo lubrificante para manutenção do veículo OXE 9770 lotado na Secretaria de Obras e Serviços | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 792,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.011.753/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de oleo lubrificantes para a manutenção do veículo OQS 5621 lotado na Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 294,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: INSTAR TECONOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para manutenção e hospedagem do Website oficial da Prefeitura www.pirangucu.mg.gov.br, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Administração. Recursos Humanos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Administração. Recursos Humanos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em locação de Impressoras para manutenção das atividades do Conselho Tutelar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em locação de Impressoras para manutenção das atividades do Conselho Tutelar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 379,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente acontratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 379,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente acontratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente acontratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente acontratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 949,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente acontratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades das escolas do ensino Fundametal | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 949,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente acontratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades das escolas do ensino Fundametal | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente acontratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da escola da Pre escola | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente acontratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do setor de contabilidade. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente acontratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do setor de contabilidade. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente acontratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente acontratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de impressora para programa IGDBF | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de impressora para programa IGDBF | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho refeente a locação de impressora para manutenção das atividades da secretaria de Obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho refeente a locação de impressora para manutenção das atividades da secretaria de Obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2974 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de impressora para secretaria de assistencia social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2974 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de impressora para secretaria de assistencia social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2982 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empemho referente a locação de impressora para manutenção das atividades da biblioteca | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2982 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empemho referente a locação de impressora para manutenção das atividades da biblioteca | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de impressora para as atividades da epidemiologia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de impressora para as atividades da epidemiologia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3006 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente acontratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da VISA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3006 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente acontratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da VISA | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3007 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: empenho referente acontratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do PSF | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3007 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: empenho referente acontratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do PSF | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3008 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente acontratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Farmacia de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3008 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente acontratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Farmacia de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Combate e Controle da Dengue | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente acontratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Dengue | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Combate e Controle da Dengue | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente acontratação de empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Dengue | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 3.231,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: VERTH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.427.220/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de monitoramento e gerenciamento da Frota Municipal e do Perímetro Urbano | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 698,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Continua Singular Assessoria em Saude Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.065.484/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.41 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empreza especializada para realização de exames Admicional, demicional e elaboração de PPP | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 9,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia movel para atender as necessidades das secretarias desta prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3356 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
| Valor: 345,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Transareia Boa Vista Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de areia para a manutenção das estradas vicinasis bairro Antunes e Roques | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3363 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 245,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Comercial Automotiva Comendador | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao peças para a manutenção do veiculo placa OPH 5944 locado na Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos mannutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 445,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos mannutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 667,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos mannutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 1.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviços deeventual contratação de empresa especializada em locação de veículos sem motorista, para atender a demanda das secretarias desta Prefeitura, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 1.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviços deeventual contratação de empresa especializada em locação de veículos sem motorista, para atender a demanda das secretarias desta Prefeitura, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2020 | |
| Valor: 1.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviços deeventual contratação de empresa especializada em locação de veículos sem motorista, para atender a demanda das Saude da Familia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 1.451,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente à manutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3640 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 316,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | |
| Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para manutenção do veículo PWG - 3927 lotado na Secretaria de Saúde epidemiologia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3688 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 360.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | |
| Credor: GAPLAN CAMINHOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.028.251/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3017 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de veiculo para Transporte Escolar | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 (um) onibus 0 km, ano 2019, com capacidade minima de 44 lugares adultos, para manutenção do transporte escolar no municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3729 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
| Valor: 345,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Transareia Boa Vista Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de areia para a manutenção das estradas vicinais do Bairros Roques, Antunes e Centro | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3765 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 42,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica no galpão do pequeno produtor rural no bairro Antunes conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3918 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: JAKELINE RIBEIRO SANTIAGO EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.422.439/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de caçamba de lixo para a limpeza do cemiterio municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3940 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 420,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: BH Farma Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos mannutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3941 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 442,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos mannutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3947 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2020 | |
| Valor: 925,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos mannutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 1.334,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos mannutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 69,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos mannutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 155,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de oleo lubrificante para manutenção do veículo PZU 6875 lotado no Conselho Tutelar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 55,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gas para a manutenção da Secretaria de Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4086 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 435,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica no prédio da Secretaria de Obras e Serviços do Municipio conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4101 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: empenho referente a locação de concentrador de oxigênio para ser instalado em residências de usuários do SUS, de acordo com solicitação médica e avaliação social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4120 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 166,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Comercial Automotiva Comendador | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo PZ H9558 lotado na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4121 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 276,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Comercial Automotiva Comendador | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para manutenção do veículo PUR - 9546 lotado na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4122 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 895,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Comercial Automotiva Comendador | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para manutenção do veículo PUR - 9546 lotado na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4123 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 523,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Comercial Automotiva Comendador | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para manutenção do veículo PUR - 9546 lotado na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4149 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 51,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica nas praças e jardins conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4150 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 90,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica nos prédios dos postos de saúde do município conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4195 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 1.018,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica no prédio da UBS do município conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4196 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 33,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona a Pre - Escola do Municipio, coforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4197 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 291,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica na ETE Lot. Vale das Pedras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4212 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 4.467,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em prestação de serviço ambulatoriais, exames laboratoriais de patologia clinica, exames e consulta especializados, serviço de medico, enfermeira e auxiliar de enfermagem para trasportes interm-hospitalar de pacientes co risco de vida dos municipios consorciados. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4212 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2020 | |
| Valor: 308,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0013.2178 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISMAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em prestação de serviço ambulatoriais, exames laboratoriais de patologia clinica, exames e consulta especializados, serviço de medico, enfermeira e auxiliar de enfermagem para trasportes interm-hospitalar de pacientes co risco de vida dos municipios consorciados. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4227 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 1.710,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | |
| Credor: KAdh Construções e Locações de Maquinas e Terraplanagem Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.972.542/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de caminhão de hidrojato para a manutenção da rede de esgoto do Bairro Pedra Vermelha e Taquaral | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4229 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 55,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gas de cozinha para a Secretaria de Obras e Serviços | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4260 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: OTICA PRINCE ITAJUBA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.365.277/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aqusição de armação e lentes para carente Yara Aparecida da Silva costa conforme laudo social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4267 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Continua Singular Assessoria em Saude Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.065.484/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho referente a realização de avaliação clinica para Servidora Lucian Peixoto Fernandes | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4275 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 16,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmacia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cimento para a manutenção do predio da UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4283 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
| Valor: 6.036,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 039.098-4 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Tiras reagentes para medição de glicemia capilar e aparelhos glicosímetros de acordo com as especificações e detalhamentos do Termo de Referência do Edital do Pregão letrônico/Registro de Preços no 334/2016. para a farmacia basica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4284 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: W. S. Prestadora de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em higienização e esterelização de roupas da UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 622,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza para a UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4304 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 311,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza para a manutenção da Secretaria de Obras e Serviços | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4315 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 28,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Ana Paula da Rosa 10064695670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.593.394/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestada em copia de chave para a Secretaria de Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4368 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 1.059,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Via Mondo Automoveis e Pecas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: empenho referente a aquisição de peças para revisão do veiculo QMV 0060 (Convenio PM) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4369 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Via Mondo Automoveis e Pecas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: empenho referente ao serviço prestado para revisão do veiculo QMV 0060 (Convenio PM) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4370 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 1.580,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Locadora de veiculos Authana Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos sem motorista, para atender a demanda da Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4371 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2020 | |
| Valor: 4.290,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de concentrador de oxigênio para ser instalado em residências de usuários do SUS, de acordo com solicitação médica e avaliação social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4386 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2020 | |
| Valor: 320,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Marcos Camilo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na confecção de receituários azul para a UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4387 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 66,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na configuração e instalção do roteador do computador da UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Helimar Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço restado transportar paciente para tratamento | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 315,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Helimar Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço restado transportar paciente para tratamento | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 330,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Helimar Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço restado transportar paciente para tratamento | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 380,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para a manutenção do veículo OXE - 9770 lotado na Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 362,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo HMH - 6541 lotado na Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4414 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 13.318,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | |
| Credor: Di Biasi Construção Civil Transporte e Locação de Equipamentos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.035.779/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na drenagem na rede de esgoto na Rua Getulio Antunes Siqueira | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4417 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/02/2020 | |
| Valor: 316,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento peças para manutenção do veículo PZ H9566 lotado na Secretaria de obras e Serviços | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4420 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 140,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção do veículo HMH - 6541 lotado na Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4421 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 380,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de oleo para a manutenção da maquina retroescavadeira JCB lotado na Secretaria de Obras e Serviços. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4422 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 388,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de graxa para a manutenção da maquina retroescavadeira JCB lotado na Secretaria de Obras e Serviços. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4426 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 5.566,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: empenho referente ao serviço restado de locação de retroescavadeira com operador para a manutenção das estradas vicinais no municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4426 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2020 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 016.713-4 | |
| Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: empenho referente ao serviço restado de locação de retroescavadeira com operador para a manutenção das estradas vicinais no municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4427 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2020 | |
| Valor: 7.043,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de brita e cascalho para manutenção das estradas rurais bairros Pintos, Borges, Centro | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 670,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de matarial de construção para melhorias da casa de Luzia Teodoro Bairro Melos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4431 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de matarial de construção para melhorias da casa de Lourdes Resende | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4432 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 430,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de matarial de construção para melhorias da casa de Elenice Vieria | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4433 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 366,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de matarial de construção para melhorias da casa de Lucia Martins (B. Melos) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4434 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 1.072,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de matarial de construção para melhorias da casa de Edson Lopes dos Santos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 581,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de matarial de construção para melhorias da casa de Luiz Benedito | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4436 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de matarial de construção para melhorias da casa de Aparecida Simão (B. Pedra Vermelha) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4437 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 1.279,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de matarial de construção para melhorias da casa de Tadeu Lemes | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4438 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 472,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de matarial de construção para melhorias da casa de Maria de Fatima Lemes | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4439 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 612,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de matarial de construção para melhorias da casa de Luiz da Silva Vieira | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4440 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 971,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de matarial de construção para melhorias da casa de Tadeu Lemes | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4441 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 1.050,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de matarial de construção para melhorias da casa de Benedito Duarte | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4442 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 2.104,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a Manutenção da Praça 1o de Março | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4443 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 1.308,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para manutenção da praça 1o de Março e Praça Severiano Ribeiro Cardoso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4445 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 570,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de oleo lubrificante para a manutenção do veiculo placa OPH 5944 locado na Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4446 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 380,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de oleo lubrificante para a manutenção do veiculo placa QNG 5927 lotado na Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4447 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 420,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de oleo lubrificante e oleo desingripante para a manutenção do Veiculo Placa HMN 0983 lotado no Departamento de Educação e Cultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 839,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Mancini Pneus Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de pneu para manutenção do veículo HLF - 7482 lotado na Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
| Valor: 210,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Auto Z Peça e Serviços Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de oleo para manutenção do veículo HLF - 7482 lotado na Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4452 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
| Valor: 2.241,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Comercial Automotiva Comendador | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para manutenção do veículo NXX - 1672 transporte escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4453 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
| Valor: 911,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Comercial Automotiva Comendador | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para manutenção do veículo NXX - 1672 transporte escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4454 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 1.166,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: empenho referente a aquisição de materiais para a manutenção dos veiculos da frota do transporte escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4455 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 911,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Comercial Automotiva Comendador | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.452.992/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao peças para a manutenção do veiculo placa OPH 5944 locado na Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4456 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 1.083,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica no prédio da Farmácia Básica do município conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4457 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 199,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica no prédio da secretaria de saúde do municipio conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4458 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 181,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao consumo de energia eletrica no Departamento de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4459 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 1.010,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica nos predios escolares do Municipio, coforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4462 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 987,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica nos predios públicos do municipio conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4463 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 187,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica no galpão da reciclagem conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4464 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 478,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica na quadra de esportes e campo de futebol do município conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Marcos Camilo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em confecção de receituarios para a manutenção das atividades da UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/02/2020 | |
| Valor: 4.996,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Marcelo Mohallem EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.579.783/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.3095 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamento para Limpeza Pública | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: empenho referente a aquisição de container de lixo com capacidade de 1000 litros | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4481 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2020 | |
| Valor: 5.940,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em locação de concentrador de oxigênio para ser instalado em residências de usuários do SUS, de acordo com solicitação médica e avaliação social | |||||
| Total dos restos a pagar: | 485.325,03 |