Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 113,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telecomunicações do no 3643-1110 lotado no Farmacia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 113,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telecomunicações do no 3643-1542 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 110,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente a despesa com telefone do Bolsa Família 3643-1485 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 113,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telecomunicações do no 3643-1204 lotado na Assistencia Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/01/2020 | |
| Valor: 10.971,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestaação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil e financeira aos órgãos públicos , nas areas administrativa, contábil, financeira e patrimonial, de forma integrada, e ao controle interno , bem como organização, programação e planejamento | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Parcela 46 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 110,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de telecomunicações do no 3643-1166 lotado no Departamento da Administração Financeira. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 110,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado no Conselho Tutelar, no 3643 1428 conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet Conselho tutelar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 270,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet Secretaria de Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet Quartel da Policia Militar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet Escola São Jose Melos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet Escola Jose Vicente da Silva Centro | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet Escola Severiano Ribeiro Cardoso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet Escola dos Borges | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet Creche CMEI | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na Farmácia de Minas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na UBS bairro dos Borges | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet na Secretaria de Assistencia Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2020 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet para o Programa Bolsa Familia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet para Secretaria de Agricultura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet para Secretaria de Agricultura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/01/2020 | |
| Valor: 440,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso dos serviços técnicos especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa e Contábil realizada conforme contrato assinado entre as partes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 640,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
| Credor: Confederação Nacional de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente à contribuição para a Confederação Nacional de Municípios. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos servidores da secretaria de administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café do conselho tutelar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 48,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores da Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 144,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores das escolas do Ensino Fundamental. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 18,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. Educação infantil | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 18,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores.Assistencia Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 186,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores da Secretaria de Obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 30/01/2020 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Lar Santo Antonio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.633.777/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3052 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Funcionamento a Entidades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Empenho referente ao repasse de subvenção ao Lar Santo Antônio referente ao Termo de Colaboração 001/2019 firmado entre as partes | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 76,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de pães para a complementação da merenda escolar CMEI | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 52,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de pães para manutenção da merenda escolar da pre escola | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 20.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: BANDA PALACE PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.283.948/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviços de banda musical para comemoração do Reveillon 2020, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 13/01/2020 | |
| Valor: 392,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 047.315-4 | |
| Credor: Francisco Mendonça Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.626.446/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao projeto da oficina do CRAS em capoeira. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 66,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção de computadores, redes no setor Contabil | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 198,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção de computadores, redes no setor Contabil | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/01/2020 | |
| Valor: 2.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: JC ARTES MUSICAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.073.838/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para oficina de musica projeto do CRAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 165,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção de informatica no setor de admistração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de internet para a Praça Oswaldo Batista Martins no bairro dos Melos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 294,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: INSTAR TECONOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTD | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para manutenção e hospedagem do Website oficial da Prefeitura www.pirangucu.mg.gov.br, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/01/2020 | |
| Valor: 189,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de impressora para programa IGDBF | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/01/2020 | |
| Valor: 126,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50271-5 | |
| Credor: Emerson Morais da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/01/2020 | |
| Valor: 676,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50271-5 | |
| Credor: Emerson Morais da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3282 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/01/2020 | |
| Valor: 92,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50271-5 | |
| Credor: Emerson Morais da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.912.416-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3339 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 436,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de pão frances para merenda escolar dos alunos da . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3341 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: G6 TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.751.234/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de acesso a Internet | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 64,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: BH Farma Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos manutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 221,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: MEDCOM EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos manutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 44,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos mannutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 3.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: AGENCIA DE PUBLICIDADE OTREM COMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.152.409/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviços de Marketing Digital, para auxiliar a administração na divulgação de ações à população. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3441 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 48,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3743 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 363,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILHO INDUSTRIA E COMERCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.887.039/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3106 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento para a Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 HD externo portatil para a Secretaria de Planejamento | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3809 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 364,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 006.555-7 | |
| Credor: STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILHO INDUSTRIA E COMERCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.887.039/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamento para o Depart de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de um roteador para o setor de contabilidade | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3841 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 162,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Liliane Roque dos Santos 45779927871 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.656.973/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3876 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 22,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15593-4 | |
| Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção escola Severiano Ribeiro Cardoso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3882 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2020 | |
| Valor: 107,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado ao no 3643 1393 conforme fatura em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3940 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 64,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: BH Farma Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos manutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3943 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 125,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos mannutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3945 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 438,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos manutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3946 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 1.020,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos manutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3947 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 1.661,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos manutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 243,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos mannutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/01/2020 | |
| Valor: 259,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referenteao fornecimento de medicamentos mannutenção do programa de distribuição de medicamentos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 309,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de mangueira para a manutenção da limpeza da escola Sao Jose | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4103 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2020 | |
| Valor: 45.524,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Berlin Finance Meios de Pagamentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Cartão Alimentaçao para Servidores | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimentos de vale alimentação em forma de cartão magnético eletrônico com senha individual aos servidores da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Piranguçu. Aproximadamente 180 funcionários com valor fixo mensal de R$ 200,00 (duzentos) Reais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4103 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2020 | |
| Valor: 30.162,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Berlin Finance Meios de Pagamentos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Cartão Alimentaçao para Servidores | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimentos de vale alimentação em forma de cartão magnético eletrônico com senha individual aos servidores da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Piranguçu. Aproximadamente 180 funcionários com valor fixo mensal de R$ 200,00 (duzentos) Reais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4109 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2020 | |
| Valor: 425,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: empenho referente ao serviço prestado de ligação provisória durante as festividades no municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4109 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2020 | |
| Valor: 1.344,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: empenho referente ao serviço prestado de ligação provisória durante as festividades no municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 7.730,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Elaine Cristina Pereira Campos ME (Farma Campos) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.984.432/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Medicamentos Farmacêuticos constantes da lista da Tabela CMED para manutenção das atividades da farmácia municipal na secretaria municipal de saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4143 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 2.051,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: SIMONE CRISTINA FRANCISCO MENDES 07834614614 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.625.213/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no transporte de alunos do bairro Engenho Novo roteiro 10 (16,0 Km). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4184 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 12.705,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento a APAE conforme convenio assinado entre as partes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2020 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: MAXLOC Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.084.704/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de martelo rompedor para a secretaria de Obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2020 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: MAXLOC Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.084.704/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de martelo rompedor para a secretaria de Obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: MAXLOC Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.084.704/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de lavadora de alta pressão para a secretaria de Obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4202 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2020 | |
| Valor: 120,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.023-9 | |
| Credor: REDEMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a confecção de lanche para atividades do CRAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4211 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 5.659,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Helio Antunes de Siqueira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.423.333/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresas para prestação de Serviços de Veiculo com motorista para Transporte Intermunicipal de Crianças e acompanhantes para APAE, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4265 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2020 | |
| Valor: 294,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.023-9 | |
| Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para a confecção de lanche para atividades do CRAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4273 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2020 | |
| Valor: 12.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: A.M RIERA ART GRAFICA E EDITORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.792.191/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na confecção de revista e calendario anual | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4284 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2020 | |
| Valor: 155,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: W. S. Prestadora de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em higienização e esterelização de roupas da UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4284 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2020 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: W. S. Prestadora de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.927.939/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em higienização e esterelização de roupas da UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4290 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 700,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa QOR 7670 lotado na Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4292 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 64,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para QMV 0060 GTM 2741 Convenio com a Policia Militar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4292 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 895,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para QMV 0060 GTM 2741 Convenio com a Policia Militar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4293 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 81,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo HLF - 7482 lotado na Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 595,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos QQO 0355, PXZ 8138, HMH6541, PUR9546 a alugados lotados na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 1.177,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos QQO 0355, PXZ 8138, HMH6541, PUR9546 a alugados lotados na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 43,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos QQO 0355, PXZ 8138, HMH6541, PUR9546 a alugados lotados na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 333,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos QQO 0355, PXZ 8138, HMH6541, PUR9546 a alugados lotados na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 1.066,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos QQO 0355, PXZ 8138, HMH6541, PUR9546 a alugados lotados na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 296,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos QQO 0355, PXZ 8138, HMH6541, PUR9546 a alugados lotados na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 1.804,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos QQO 0355, PXZ 8138, HMH6541, PUR9546 a alugados lotados na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4295 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 1.802,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento combustivel para manutenção do veículo PZ H 9578 lotado na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4297 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2020 | |
| Valor: 179,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo PWG - 3927 lotado na Secretaria de Saúde epidemiologia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2020 | |
| Valor: 120,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa QPT 4945 locado na Secretaria de Assistencia Social Bolsa Familia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 346,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa OQO 6248 lotado na Secretaria de Agricultura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 1.993,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Combustivel para Secretaria de Obras OXE 9770 PATROL CATERPILLAR PATROL YTO PXG 7156 OQS 5621 RETRO RANDON QPZ 4097 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 2.162,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Combustivel para Secretaria de Obras OXE 9770 PATROL CATERPILLAR PATROL YTO PXG 7156 OQS 5621 RETRO RANDON QPZ 4097 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 1.814,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Combustivel para Secretaria de Obras OXE 9770 PATROL CATERPILLAR PATROL YTO PXG 7156 OQS 5621 RETRO RANDON QPZ 4097 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 648,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Combustivel para Secretaria de Obras OXE 9770 PATROL CATERPILLAR PATROL YTO PXG 7156 OQS 5621 RETRO RANDON QPZ 4097 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 2.017,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Combustivel para Secretaria de Obras OXE 9770 PATROL CATERPILLAR PATROL YTO PXG 7156 OQS 5621 RETRO RANDON QPZ 4097 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 959,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Combustivel para Secretaria de Obras OXE 9770 PATROL CATERPILLAR PATROL YTO PXG 7156 OQS 5621 RETRO RANDON QPZ 4097 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4301 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 545,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel para os veíclos placa QQV 8937, QUF 0144 lotado na Secretaria de saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4301 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 617,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel para os veíclos placa QQV 8937, QUF 0144 lotado na Secretaria de saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4302 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 675,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel para veiculos da secretaria de educação placa QNG 5927, OPH 5944, NXX 1672, LBT 6763, BTB 7071, HMN 0983 e QOR 7670 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4302 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 340,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel para veiculos da secretaria de educação placa QNG 5927, OPH 5944, NXX 1672, LBT 6763, BTB 7071, HMN 0983 e QOR 7670 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 268,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para Trator I , II e LS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 601,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para Trator I , II e LS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 767,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento combustivel para manutenção do veículo PZ H9566 lotado na Secretaria de obras e Serviços | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 537,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento combustivel para manutenção do veículo PZ H9566 lotado na Secretaria de obras e Serviços | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4307 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 222,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: empenho referente ao fornecimento de Combustivel para veiculos Convenio com a Policia Civil | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4327 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2020 | |
| Valor: 17.650,00 | N° do documento: 851.249 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
| Credor: H STUDIO PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELLI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.046.792/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao pagmento de apoio logistico e locação de palco e tenda para festividades do Reveillon | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4328 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2020 | |
| Valor: 6.450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a aqisição de tintas para a manutenção e conservação das ruas e avenidas do municipio sede | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4366 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2020 | |
| Valor: 132,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no computador do Conselho tutelar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4367 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/01/2020 | |
| Valor: 28,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Ana Paula da Rosa 10064695670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.593.394/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em copia de Chaves para a Secretaria de Assistencia Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 27/12/2019 levar paciente para tratamento SAU 208 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4390 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 851.134 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Ocupacional Odontomed - Clinica de Serviços Medicos e Fonoaudiologicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.138.289/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em axames a paciente Alex Gonçalves Santos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4391 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2020 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 851.135 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Syrius Centro Medico e Diagnosticos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.303.843/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em axames a paciente Alex Gonçalves Santos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4415 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2020 | |
| Valor: 1.305,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Gina Dinesia da SIlva 80035540630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.837.973/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de refeições para recepção de autoridades no municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4423 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2020 | |
| Valor: 4.570,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: A.M RIERA ART GRAFICA E EDITORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.792.191/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: empenho referente a confecção de calendarios banner 3x20 e faixa e cartazes | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4424 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2020 | |
| Valor: 7.141,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | |
| Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de aterro sanitario, onde é depositado todo lixo do municipio. (CONVENIO) | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4467 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2020 | |
| Valor: 1.675,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção do predio da escola municipal do bairro ods Borges | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2020 | |
| Valor: 2.117,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção do predio da escola Jose Vicente da SIlva | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4469 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2020 | |
| Valor: 2.871,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção do predio da escola Severiano Ribeiro Cardoso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2020 | |
| Valor: 1.510,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção do predio da escola Severiano Ribeiro Cardoso | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2020 | |
| Valor: 3.759,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção do predio da escola São Jose | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2020 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Piranguçu Despachante Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.860.642/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de despachante para emplacamentos de veiculos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/01/2020 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Piranguçu Despachante Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.860.642/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de despachante para emplacamentos de veiculos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2020 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Patologia São Lucas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.813.708/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de exames para paciente Cintia Gracieli Pereira | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4493 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/01/2020 | |
| Valor: 8.375,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre a receita no mes de dezembro de 2019 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 256.254,23 |