Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/05/2019 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a farmacia básica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/05/2019 | |
| Valor: 422,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a farmacia básica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 89,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimentos de generos alimenticios durante reunião administrativa | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3865 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 104,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimentos de generos alimenticios para recepção de autoridades durante as festividades no municipio e inauguração do predio na rua Antonio Antunes Siqueira | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4139 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/05/2019 | |
| Valor: 9.153,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.131-1 | |
| Credor: DAIANI DE SOUSA CRUZ SILVA 08850820607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.362.313/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresas para aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, brinquedos e mobiliários para a rede escolar pública de educação infantil - Proinfância, mediante Termo de Compromisso PAR no 8705, com o FNDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4142 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/05/2019 | |
| Valor: 728,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.131-1 | |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresas para aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, brinquedos e mobiliários para a rede escolar pública de educação infantil - Proinfância, mediante Termo de Compromisso PAR no 8705, com o FNDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/05/2019 | |
| Valor: 5.111,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.131-1 | |
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresas para aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, brinquedos e mobiliários para a rede escolar pública de educação infantil - Proinfância, mediante Termo de Compromisso PAR no 8705, com o FNDE | |||||
| Total dos restos a pagar: | 16.029,25 |