Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/04/2019 | |
| Valor: 641,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente ao rateio com o CIMASAS 3.3.71.70.00 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/04/2019 | |
| Valor: 275,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
| Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Serviços De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Aterrode Lixo Hospitalar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/04/2019 | |
| Valor: 275,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
| Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Serviços De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Aterrode Lixo Hospitalar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 01/04/2019 | |
| Valor: 118,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Unidade Basica de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 05/04/2019 | |
| Valor: 17,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Secretaria de Agropecuário e Meio Ambiente | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/04/2019 | |
| Valor: 13.027,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Ação Construção Terraplenagem Saneamento Pavimentação Eirelli ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.038.609/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmacia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de engenharia para Reforma da Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/04/2019 | |
| Valor: 2.059,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2180 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CIMASAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente ao rateio com o CIMASAS 4.4.7.1.7.0 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/04/2019 | |
| Valor: 252,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 058.252-2 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a farmacia básica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/04/2019 | |
| Valor: 388,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a instalação provisória de energia elétrica para a comemoração das festividades do final de ano. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/04/2019 | |
| Valor: 264,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamantos paar a Farmácia de Minas | |||||
| Total dos restos a pagar: | 17.318,15 |