Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 5,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 5,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 17,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 40 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 17,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 41 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 42 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 17,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 44 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 45 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Parcela 46 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 5,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Agua Mineral para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 17,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de aga mineral para a manutenção do Conselho Tutelar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 23,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de aga mineral para a manutenção do Conselho Tutelar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 23,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de aga mineral para a manutenção do Conselho Tutelar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para da Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para da Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 18/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para da Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 19/03/2019 | |
| Valor: 41,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para da Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 29,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 29,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 47,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 118,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Unidade Basica de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Unidade Basica de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 29,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Unidade Basica de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 59,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Unidade Basica de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 53,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Unidade Basica de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 35,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Unidade Basica de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 76,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Unidade Basica de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 29,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Unidade Basica de Saude. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 17,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Secretaria de Assistencia Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 17,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Secretaria de Assistencia Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Secretaria de Assistencia Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Secretaria de Assistencia Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Secretaria de Assistencia Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Secretaria de Assistencia Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 17,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Secretaria de Assistencia Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 17,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Secretaria de Assistencia Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 47,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Secretaria de Assistencia Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 165,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Secretaria de Agropecuário e Meio Ambiente | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 11,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Secretaria de Agropecuário e Meio Ambiente | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 76,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Secretaria de Agropecuário e Meio Ambiente | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 35,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Secretaria de Agropecuário e Meio Ambiente | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 47,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua mineral para a manutenção da Secretaria de Agropecuário e Meio Ambiente | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 90,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a a aquisição de Medicamentos da tabela CMED medicamento similar para a Farmacia de Minas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 07/03/2019 | |
| Valor: 3.483,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 336-5 | Conta: 002.464-9 | |
| Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada e qualificada (NR10 e NR35) com equipamentos para trabalho em altura (ABNT e NBR's) para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (com fornecimento total de materiais e mão de ob | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 07/03/2019 | |
| Valor: 3.483,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 336-5 | Conta: 002.464-9 | |
| Credor: ELETRIFICA - CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada e qualificada (NR10 e NR35) com equipamentos para trabalho em altura (ABNT e NBR's) para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (com fornecimento total de materiais e mão de ob | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 5,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para as escolas do ensino fundamental | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 64,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para as escolas do ensino fundamental | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 129,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para as escolas do ensino fundamental | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 100,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para as escolas do ensino fundamental | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 59,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para as escolas do ensino fundamental | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 135,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para as escolas do ensino fundamental | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 17,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para as escolas do ensino fundamental | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2984 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 386,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para lanche aos servidores em campanha da vacinação antirábica nos bairros dos municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/03/2019 | |
| Valor: 972,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Cimed industria de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a farmacia básica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 54,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para a manutenção da Secretaria de saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3475 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 206,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: empenho referente a aquisição de água mineral para a manutenção das atividades da secretaria de obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2019 | |
| Valor: 302,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de construção para melhoria de casas para população de baixa renda Carmo Gregório | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/03/2019 | |
| Valor: 6.271,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: EVOLUTI LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente a Ccntratação de empresa especializada para fornecimento de Esquadrilha de Ferro tipo Gradil, para instalação em praça 1o de março, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3681 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 29,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Farmacia de Minas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3862 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 109,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: empenho referente a aquisição de gás de cozinha para a manutenção das atividades do CRAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3882 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/03/2019 | |
| Valor: 577,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: BH Farma Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a farmacia básica | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/03/2019 | |
| Valor: 400,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a instalação provisória de energia elétrica para a comemoração das festividades do final de ano. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/03/2019 | |
| Valor: 4.252,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 060.370-8 | |
| Credor: Fabricio de Ramos & Cia Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.725.489/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção da Pre escolas com o recurso AFM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/03/2019 | |
| Valor: 5.987,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 060.370-8 | |
| Credor: Fabricio de Ramos & Cia Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.725.489/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção do Ensino Fundamental com o recurso AFM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3963 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/03/2019 | |
| Valor: 1.317,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 060.370-8 | |
| Credor: Fabricio de Ramos & Cia Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.725.489/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção da CMEI com o recurso AFM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/03/2019 | |
| Valor: 2.978,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 060.370-8 | |
| Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção da Pre escolas com o recurso AFM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/03/2019 | |
| Valor: 1.908,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 060.370-8 | |
| Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção da Pre escolas com o recurso AFM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3966 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/03/2019 | |
| Valor: 7.042,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 060.370-8 | |
| Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção do Ensino Fundamental com o recurso AFM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/03/2019 | |
| Valor: 210,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624.081-7 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamantos paar a Farmácia de Minas | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4038 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 64,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de obras e serviços. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4038 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 171,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.315.363/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de obras e serviços. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4137 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/03/2019 | |
| Valor: 11.855,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.131-1 | |
| Credor: A. C DOS SANTOS MÓVEIS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.517.378/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresas para aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, brinquedos e mobiliários para a rede escolar pública de educação infantil - Proinfância, mediante Termo de Compromisso PAR no 8705, com o FNDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4138 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/03/2019 | |
| Valor: 2.640,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.131-1 | |
| Credor: Casa Marvic | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.411.281/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresas para aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, brinquedos e mobiliários para a rede escolar pública de educação infantil - Proinfância, mediante Termo de Compromisso PAR no 8705, com o FNDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4140 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/03/2019 | |
| Valor: 8.548,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.131-1 | |
| Credor: EVOLUTI LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.404.157/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresas para aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, brinquedos e mobiliários para a rede escolar pública de educação infantil - Proinfância, mediante Termo de Compromisso PAR no 8705, com o FNDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4141 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2019 | |
| Valor: 5.713,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.131-1 | |
| Credor: FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.363.920/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresas para aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, brinquedos e mobiliários para a rede escolar pública de educação infantil - Proinfância, mediante Termo de Compromisso PAR no 8705, com o FNDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4144 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/03/2019 | |
| Valor: 4.690,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.131-1 | |
| Credor: Loja da Escola Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.052.615/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresas para aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, brinquedos e mobiliários para a rede escolar pública de educação infantil - Proinfância, mediante Termo de Compromisso PAR no 8705, com o FNDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4146 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/03/2019 | |
| Valor: 11.022,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.131-1 | |
| Credor: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.153.321/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresas para aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, brinquedos e mobiliários para a rede escolar pública de educação infantil - Proinfância, mediante Termo de Compromisso PAR no 8705, com o FNDE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4158 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2019 | |
| Valor: 178,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento peças para manutenção do veículo PXZ 8138 lotado na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 171,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. Secretaria de Obras | |||||
| Total dos restos a pagar: | 87.068,02 |