Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
| Valor: 1.260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 006.555-7 | |
| Credor: MP INFOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.204.770/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3064 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. para Secretaria Agropecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de um computador placa mae socker 1155- 04 GB memória RAM DRR 3 HD 1 TB, gravador CD DVD gabinete 4 baias monitor 18,5 polegadas, processador core 13, teclado multimidia, mouse PS2 caixa de som marca POWER PC. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2681 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/05/2018 | |
| Valor: 5.363,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: VERTH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.427.220/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de monitoramento e gerenciamento da Frota Municipal e do Perímetro Urbano | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3185 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 313,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção dos Postos de Saúde do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3197 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/05/2018 | |
| Valor: 102,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: BH Farma Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção dos Postos de Saúde do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/05/2018 | |
| Valor: 178,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Masterplan Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.690.858/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho referente a Execução de Serv.especializados Areas Medica, para realização de exmaes ocupacionais | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/05/2018 | |
| Valor: 58.700,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 647.077-4 | |
| Credor: Eskelsen Artefatos de Cimento Industria e Comercio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.694.964/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição terreno/Construção/Ampliaçao/ Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referene a contratação de empresa para Continuação da Execução de Obra de Pavimentação em Vias Públicas conforme Contrato de Repasse n 2691.1012.243-41/2013 firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Piranguçu/MG, através da Caixa | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/05/2018 | |
| Valor: 22.890,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | |
| Credor: Ação Construção Terraplenagem Saneamento Pavimentação Eirelli ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.038.609/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmacia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de engenharia para Reforma na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 88.808,20 |