Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 07/03/2018 | |
| Valor: 2.860,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 336-5 | Conta: 002.464-9 | |
| Credor: ENEVI ENERGIA VITAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.633.170/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada e qualificada (NR10 e NR35) com equipamentos para trabalho em altura (ABNT e NBR's) para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (com fornecimento total de materiais e mão de obr | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 07/03/2018 | |
| Valor: 2.860,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 336-5 | Conta: 002.464-9 | |
| Credor: ENEVI ENERGIA VITAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.633.170/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada e qualificada (NR10 e NR35) com equipamentos para trabalho em altura (ABNT e NBR's) para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (com fornecimento total de materiais e mão de obr | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 07/03/2018 | |
| Valor: 2.860,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 336-5 | Conta: 002.464-9 | |
| Credor: ENEVI ENERGIA VITAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.633.170/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada e qualificada (NR10 e NR35) com equipamentos para trabalho em altura (ABNT e NBR's) para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (com fornecimento total de materiais e mão de obr | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 16/03/2018 | |
| Valor: 2.860,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 336-5 | Conta: 002.464-9 | |
| Credor: ENEVI ENERGIA VITAL LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.633.170/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada e qualificada (NR10 e NR35) com equipamentos para trabalho em altura (ABNT e NBR's) para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (com fornecimento total de materiais e mão de obr | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 28/03/2018 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
| Credor: União dos catadores de Piranguçu | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.560.015/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3065 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Coleta Setetiva do Lixo | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento da subvenção Social conforme autorizativa no1105 de 09/06/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/03/2018 | |
| Valor: 6.720,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 46109-1 | |
| Credor: Associação de Desenvolvimento Integrado do Território Mantiqueira ADITM | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.839.225/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0012.2064 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a adesão com a Asdsociação de Desenvolvimento Integrado do Território Mantiqueira - ADTM | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/03/2018 | |
| Valor: 239,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção dos Postos de Saúde do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/03/2018 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção dos Postos de Saúde do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2681 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/03/2018 | |
| Valor: 5.363,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: VERTH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.427.220/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de monitoramento e gerenciamento da Frota Municipal e do Perímetro Urbano | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 49,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.023-9 | |
| Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para confecção de lanche durante as oficinas realizadas no CRAS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3186 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 787,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção dos Postos de Saúde do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3187 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/03/2018 | |
| Valor: 2.640,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção dos Postos de Saúde do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/03/2018 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção dos Postos de Saúde do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3193 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
| Valor: 2.374,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | |
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos paea a amanutenção dos postos de Saúde do municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3316 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 501,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.023-9 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o lanche do CRAS durante as atividades desenvolvidas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 484,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa HLF 4109 lotado na Secretaria de Assistencia Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3657 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/03/2018 | |
| Valor: 260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: EDESIO LOPES CHIARADIA 18374220872 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.886.998/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de marmitex para servidores da Secretaria de Obras a serviço na Zona rural. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3683 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
| Valor: 550,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | |
| Credor: Mult Farma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção dos Postos de Saúde do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2018 | |
| Valor: 22.886,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | |
| Credor: Ação Construção Terraplenagem Saneamento Pavimentação Eirelli ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.038.609/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmacia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de engenharia para Reforma na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2018 | |
| Valor: 16.366,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Ação Construção Terraplenagem Saneamento Pavimentação Eirelli ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.038.609/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmacia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de engenharia para Reforma na Unidade Básica de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
| Valor: 6.100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3079 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamento para Praças , Parques e Jardins | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de 10 (dez) Bancos de Madeira para as praças e jardins do Municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/03/2018 | |
| Valor: 64,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais para a manutenção da secretaria de Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3901 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/03/2018 | |
| Valor: 421,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Comercial Silva & Urbano Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais para a manutenção da secretaria de Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3918 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/03/2018 | |
| Valor: 17.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: C2 Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.892.933/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada ou profissional liberal para revisão e atualização do Código Tributário, Código de Obra e Código de Posturas Municipal, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 95.478,26 |