Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 422,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 149,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de fazenda e Planejamento | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 124,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de fazenda e Planejamento | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 124,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 124,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho reerente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 124,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da CMEI | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 620,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenhop referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades das escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 149,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 124,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 124,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 248,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2017 | |
| Valor: 124,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretarias desta Prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 273,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção da atividade da Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2017 | |
| Valor: 379,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.007-7 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa HLF 4109 lotado na Secretaria de Assistencia Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Indianara Salissa Viana Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de cadeira de rodas para a UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 15/02/2017 | |
| Valor: 550,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Funeraria semeador Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.066.266/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de atendimento Funerário a População carente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço Funeral de João Henrique Domiciano Pinto | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 29,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: empenho refernete a aqusição de água mineral para o Conselho Tutelar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 09/02/2017 | |
| Valor: 63,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | |
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho refernete a aquisição de medicamentos para o programa de distribuição na Farmacia de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 280,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo placa OQO 6248 lotado na Secretaria de Agricultura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 7.061,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre a receita no mês de novembro de 2016. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 644,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos , NXX 1672 lotados na Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 425,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos GTM 9821 lotados na Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2017 | |
| Valor: 10.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Briterpa Comercio de Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.677.177/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de 135 metros cubicos de casacalho britado para a manutenção do patio da escola no bairro dos melos | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2017 | |
| Valor: 10.992,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Briterpa Comercio de Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.677.177/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidade Escolar Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de 112 metros cubicos de bica corrida e 10 metros cubicos de cascalho britado para a manutenção do CMEI | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2017 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Claudinei de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.925.029/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de carro de som para divulgação da inauguração das obras creche e quadra | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 1.713,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de medicametos para ditribuição na Farmacia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2710 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 338,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.147.375/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: empenho referente ao fornecimento de medicamentos solicitados pela UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 3.150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de retroescavadeira no municipio de Piranguçu | |||||
| Total dos restos a pagar: | 39.427,78 |