Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/03/2016 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
| Credor: Nitriart Comercio de Nitrogênio para inseminação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2132 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de nitrogenio liquido para manutenção do programa botijão de semem | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
| Valor: 15.458,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 045.491-5 | |
| Credor: Construtora Gonçalves Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.407.633/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3073 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição terreno/Construção/Ampliaçao/ Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para Execução de Obra de Pavimentação em vias Públicas, Bairro Correinhas, conforme Convênio 119/2014 MGI firmado entre SEDRU/MG e o Município de Piranguçu/MG | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/03/2016 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Vagner Sanches Barreto - Me DD LIMP MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de dedetização e desratização do predio do Centro Educacional Infantil | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/03/2016 | |
| Valor: 920,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Vagner Sanches Barreto - Me DD LIMP MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de dedetização e desratização para a manutenção dos Predios Escolares do Municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/03/2016 | |
| Valor: 28,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | |
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos através da lista da ABCFARMA para manutenção da Farmacia Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/03/2016 | |
| Valor: 680,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | |
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos através da lista da ABCFARMA para manutenção da Farmacia Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/03/2016 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
| Credor: Nitriart Comercio de Nitrogênio para inseminação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2132 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de nitrogênio líquido para manutenção do programa botijão de sêmem. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/03/2016 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
| Credor: Nitriart Comercio de Nitrogênio para inseminação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2132 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de nitrogenio liquido para manutenção do programa botijão de semem | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2016 | |
| Valor: 64,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de mangueira para aparelho concentrado de oxigenio para a UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2712 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2016 | |
| Valor: 599,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | |
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DA ABCFARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO | |||||
| Total dos restos a pagar: | 18.660,52 |