Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43

Prefeitura Municipal de Piranguçu

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Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

2 / 2016

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 32 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 139,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 043.703-4
Credor: Jetweb Internet Access Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

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Número do empenho: 33 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 139,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

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Número do empenho: 34 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 139,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

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Número do empenho: 35 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 69,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

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Número do empenho: 36 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 139,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

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Número do empenho: 38 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 139,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

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Número do empenho: 39 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 139,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

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Número do empenho: 40 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 139,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

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Número do empenho: 41 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 139,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

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Número do empenho: 42 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 139,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

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Número do empenho: 43 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 279,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

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Número do empenho: 44 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 139,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

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Número do empenho: 45 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 139,90 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

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Número do empenho: 49 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 139,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

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Número do empenho: 54 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 149,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção do Dep de Contabilidade

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Número do empenho: 55 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 124,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção da Secretaria de Fazenda e Planejamento

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Número do empenho: 56 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 149,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção do Dep de recursos Humanos

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Número do empenho: 57 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 273,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretaria de Administração

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Número do empenho: 58 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 248,12 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretaria de Agropecuaria

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Número do empenho: 59 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 124,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretaria de obras

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Número do empenho: 60 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 124,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretaria de Educação

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Número do empenho: 61 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 124,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do Centro Educacional Infantil

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Número do empenho: 62 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 620,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do Ensino Fundamental

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Número do empenho: 63 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 149,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Biblioteca municipal

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Número do empenho: 66 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 124,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretaria de Assistencia Social

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 69 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 124,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do CRAS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 70 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 273,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretaria de Saúde

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 71 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 124,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do Posto de Saúde

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 72 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 124,06 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Vigilancia Sanitaria

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Número do empenho: 181 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 01/02/2016
Valor: 47,67 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de ligação provisória de energia para eventos no municipio

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Número do empenho: 186 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 9.456,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá. Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao pagamento a APAE conforme convenio assinado entre as partes.

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Número do empenho: 186 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 9.456,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá. Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao pagamento a APAE conforme convenio assinado entre as partes.

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Número do empenho: 189 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 152,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a despesa com telefone da Secretaria de Assistencia Social. 3643-1485

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Número do empenho: 191 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 24,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para o predio do Conselho Tutelar.

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Número do empenho: 192 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 32,37 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no predio da Secretaria de Assistencia Social do Municipio conforme fatura em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 193 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 4,61 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: VIVO Participações S. A. Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a despesa com telefone da Secretaria de Assistencia Social.

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Número do empenho: 193 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 5,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: VIVO Participações S. A. Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a despesa com telefone da Secretaria de Assistencia Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 195 Parcela 14 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 01/02/2016
Valor: 65,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio da Secretaria de Assistencia Social do Municipio conforme fatura em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 195 Parcela 15 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 01/02/2016
Valor: 89,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio da Secretaria de Assistencia Social do Municipio conforme fatura em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 200 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 105,21 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado pela Copasa em fornecimento de água nas praças e jardins da cidade.

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Número do empenho: 202 Parcela 13 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 01/02/2016
Valor: 21,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no Cemiterio Municipal

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Número do empenho: 205 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 313,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Emepnho referente ao serviço prestado de abastecimento de água nas escolas municipais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 208 Parcela 16 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 143,33 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643- 1393 conforme fatura em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 212 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 24,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Orgão de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 216 Parcela 34 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 75,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado no Departamento de Saúde 3643-1514

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 216 Parcela 35 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 13,02 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado no Departamento de Saúde 3643 1322

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 216 Parcela 36 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 172,13 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado no Departamento de Saúde 3643 1110

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 219 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 106,64 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Posto de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 222 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 24,28 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no Predio do Centro de Fisioterapia

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Número do empenho: 227 Parcela 49 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 93,03 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1109 locado no Departamento da Administração Financeira.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 227 Parcela 50 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 219,34 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1230 locado no Departamento da Administração Financeira.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 227 Parcela 51 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 232,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1371 locado no Departamento da Administração Financeira.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 229 Parcela 22 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 37,96 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: VIVO Participações S. A. Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1222 lotado no Departamento da Administração Financeira.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 236 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 158,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: VIVO Participações S. A. Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao serviço de telefonia prestado no Destacamento da Polícia Militar conforme convênio assinado entre as partes.

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Número do empenho: 241 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 68,79 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Parque de Exposição.

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Número do empenho: 242 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 36,42 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Emepenho referente ao fornecimento de água para o galpão localizado no bairro Boa Vista

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Número do empenho: 245 Parcela 15 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 01/02/2016
Valor: 36,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no galpão do pequeno produtor conforme fatura em anexo.

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Número do empenho: 245 Parcela 16 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 01/02/2016
Valor: 113,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no galpão do pequeno produtor conforme fatura em anexo.

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Número do empenho: 334 Parcela 34 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 30,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Setor Administrativo da Prefeitura.

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Número do empenho: 339 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 15,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a Secretaria de Assistencia Social

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Número do empenho: 339 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 15,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a Secretaria de Assistencia Social

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Número do empenho: 339 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 22,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a Secretaria de Assistencia Social

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Número do empenho: 339 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 7,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a Secretaria de Assistencia Social

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Número do empenho: 340 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 15,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Conselho Tutelar.

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Número do empenho: 485 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 60,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para farmacia

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Número do empenho: 485 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 75,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para farmacia

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Número do empenho: 726 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 15,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de Obras e Serviços.

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Número do empenho: 726 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 7,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de Obras e Serviços.

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Número do empenho: 726 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 7,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de Obras e Serviços.

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Número do empenho: 1002 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 26.686,56 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 045.491-5
Credor: Construtora Gonçalves Eireli EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 00.407.633/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3073 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Aquisição terreno/Construção/Ampliaçao/ Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Contratação de empresa para Execução de Obra de Pavimentação em vias Públicas, Bairro Correinhas, conforme Convênio 119/2014 MGI firmado entre SEDRU/MG e o Município de Piranguçu/MG

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Número do empenho: 1026 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 24/02/2016
Valor: 998,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de licenciamento ambiental do Cemitério Municipal.

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Número do empenho: 1272 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 25/02/2016
Valor: 7.883,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho Eireli - ME - SEEST Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 07.755.837/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de serviço na área de segurança do trabalho, medicina do trabalho e laboratórios clínicos.

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Número do empenho: 1272 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 25/02/2016
Valor: 1.260,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho Eireli - ME - SEEST Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 07.755.837/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de serviço na área de segurança do trabalho, medicina do trabalho e laboratórios clínicos.

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Número do empenho: 1272 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 25/02/2016
Valor: 525,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho Eireli - ME - SEEST Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 07.755.837/0001-90
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de serviço na área de segurança do trabalho, medicina do trabalho e laboratórios clínicos.

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Número do empenho: 1605 Parcela 30 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 700,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Prestação de Serviços de Diárias em Hotéis na cidade de Poços de Caldas/MG para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para os pacientes do TFD (Tratamento fora do domicílio).

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Número do empenho: 1605 Parcela 31 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 700,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Prestação de Serviços de Diárias em Hotéis na cidade de Poços de Caldas/MG para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para os pacientes do TFD (Tratamento fora do domicílio).

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Número do empenho: 1888 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 24/02/2016
Valor: 842,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de construção para o carente de baixa renda conforme laudo social

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Número do empenho: 1957 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 45,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para a manutenção da Secretaria de Obras e Serviços

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Número do empenho: 1957 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 45,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para a manutenção da Secretaria de Obras e Serviços

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1957 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 45,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para a manutenção da Secretaria de Obras e Serviços

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1969 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 33,00 N° do documento:
850.822
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Centrocopia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Empenho referente ao serviço de copias de documentos para as escolas municipais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2062 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 18.673,71 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 336-5 Conta: 002.464-9
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de gereciamento do sistema de Iluminação Publica referente a 4 meses referente a 797 pontos.

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Número do empenho: 2062 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 6.224,57 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0341 Agencia: 336-5 Conta: 002.464-9
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de gereciamento do sistema de Iluminação Publica referente a 4 meses referente a 1.000 pontos.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2125 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 8.545,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Contratação de empresa,para prestação de serviço técnico especializado em auditoria e consultoria contábil.

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Número do empenho: 2183 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/02/2016
Valor: 58,51 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio da Biblioteca Municipal

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Número do empenho: 2197 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/02/2016
Valor: 215,47 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica na quadra de esporte no Municipio conforme fatura em anexo.

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Número do empenho: 2199 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/02/2016
Valor: 848,38 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica nos predios do Departamento de Saúde do Municipio conforme fatura em anexo.

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Número do empenho: 2225 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/02/2016
Valor: 890,69 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio do Departamento de Obras e Serviços do Municipio conforme fatura em anexo.

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Número do empenho: 2249 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 24/02/2016
Valor: 363,36 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peça manutenção do veículo HMH - 1395 locado na Secretaria de Saúde PSF

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Número do empenho: 2264 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 01/02/2016
Valor: 198,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente ao consumo de energia eletrica no Departamento de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2280 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 1.298,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Empenho referente ao reembolso de viagem de tecnicos em visita ao municipio conforme contrato

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2288 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 24/02/2016
Valor: 504,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de material de construção para a manutenção do Parque de Exposição Getulio Antunes Siqueira.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2297 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 276,47 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos através da lista da ABCFARMA para manutenção da Farmacia Municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2313 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 45,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas de cozinha para manutenção das atividades das escolas do ensino fundamental.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2437 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 203,08 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado no Conselho Tutelar , referente ao no 3643 1428 conforme fatura em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2466 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 64,75 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Campo de Futebol e quadra de Esporte

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2484 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/02/2016
Valor: 246,81 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Emepenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona o centro Educacional Infantil.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2486 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 01/02/2016
Valor: 434,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica nos predios públicos do municipio conforme fatura em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2500 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 105,84 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar CMEI

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2501 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 123,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar Pre Escola

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2502 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 617,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar Ensino Fundamental

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2503 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 864,05 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar CMEI

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2504 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 326,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar Pre Escola

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2505 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 1.228,04 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar Ensino Fundamental

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2511 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 858,86 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo HLF-7482 lotado na Secretaria de Educação

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2513 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 3.501,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de Concentrador de Oxigênio.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2533 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 24/02/2016
Valor: 38,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores da Administração

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2537 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 194,16 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para o evento Outubro Rosa

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2580 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 25/02/2016
Valor: 2.055,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 044.615-7
Credor: Ivisom Produções Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de som e iluminação para apresenação do Projeto de dança do CRAS nos dias 11 e 12/12/2015

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2582 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 7,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de água sem gas para a manuteção das escolas do endino fundamental

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2582 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 45,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de água sem gas para a manuteção das escolas do endino fundamental

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2586 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 22,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a Secretaria de Administração

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2586 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 22,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a Secretaria de Administração

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2586 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 30,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a Secretaria de Administração

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2586 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 22,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a Secretaria de Administração

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2586 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 22,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a Secretaria de Administração

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2587 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 7,50 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais água mineral para a manutenção da UBS Municipal

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2588 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 45,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para a manutenção das escolas municipais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2588 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 135,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para a manutenção das escolas municipais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2588 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 90,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para a manutenção das escolas municipais.

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Número do empenho: 2588 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 45,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para a manutenção das escolas municipais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2631 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 52,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para reuniao da equipe gestora da ABASSUL

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Número do empenho: 2632 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 25/02/2016
Valor: 209.500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 647.081-2
Credor: Deva Veículos Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3101 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Veículos e Maquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Aquisição de caminhão 0 Km, conforme Contrato de Repasse n 805664/2014, celebrado entre o Municipio de Piranguçu e o MAPA, através da Caixa Econômica Federal.

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Número do empenho: 2705 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 25/02/2016
Valor: 1.030,54 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a manutenção das atividades do CRAS

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Número do empenho: 2716 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 45,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referene a aquisição de gas de cozinha para a confecção de lanches no CRAS

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Número do empenho: 2727 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 1.135,80 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Empenho referente ao reembolso de viagem de tecnicos em visita ao municipio conforme contrato

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Número do empenho: 2749 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 01/02/2016
Valor: 220,44 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na ligação provisoria para a Exposição Agropecuária no municipio.

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Número do empenho: 2757 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 140,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Claudinei de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 22.925.029/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na divulgação da semana de combate a dengue

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Número do empenho: 2798 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 25/02/2016
Valor: 5.900,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ivisom Produções Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de Palco e Tende para as festividades de Reveillon

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Número do empenho: 2804 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/02/2016
Valor: 1.442,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio da Farmacia de Minas

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Número do empenho: 2805 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 01/02/2016
Valor: 807,64 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica nos predios escolares do Municipio, coforme fatura em anexo.

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Número do empenho: 2815 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 415,70 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos BTB 7071, GTM 9821, IBT 6763, NXX 1672, OPH 5944 e HMN 0983 lotado na Secretaria de Educação

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Número do empenho: 2815 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 872,32 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos BTB 7071, GTM 9821, IBT 6763, NXX 1672, OPH 5944 e HMN 0983 lotado na Secretaria de Educação

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Número do empenho: 2815 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 212,61 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos BTB 7071, GTM 9821, IBT 6763, NXX 1672, OPH 5944 e HMN 0983 lotado na Secretaria de Educação

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Número do empenho: 2815 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 316,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos BTB 7071, GTM 9821, IBT 6763, NXX 1672, OPH 5944 e HMN 0983 lotado na Secretaria de Educação

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Número do empenho: 2815 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 685,82 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos BTB 7071, GTM 9821, IBT 6763, NXX 1672, OPH 5944 e HMN 0983 lotado na Secretaria de Educação

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Número do empenho: 2815 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 702,32 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos BTB 7071, GTM 9821, IBT 6763, NXX 1672, OPH 5944 e HMN 0983 lotado na Secretaria de Educação

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Número do empenho: 2816 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 1.169,86 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa OPI 1414 locado no Gabinete da Prefeitura

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Número do empenho: 2817 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 479,53 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veículo HLF- 5960 locado na Secretaria de Obras e Serviços

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Número do empenho: 2818 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 254,39 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os tratorr agricula

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Número do empenho: 2819 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 1.738,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos HMN - 0061, HMN - 0952, OXE 9770, OQS 5621 Retro, patrol lotados na Secretaria de Obras

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Número do empenho: 2819 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 437,13 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos HMN - 0061, HMN - 0952, OXE 9770, OQS 5621 Retro, patrol lotados na Secretaria de Obras

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Número do empenho: 2819 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 632,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos HMN - 0061, HMN - 0952, OXE 9770, OQS 5621 Retro, patrol lotados na Secretaria de Obras

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Número do empenho: 2819 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 1.854,92 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos HMN - 0061, HMN - 0952, OXE 9770, OQS 5621 Retro, patrol lotados na Secretaria de Obras

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Número do empenho: 2819 Parcela 5 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 2.318,81 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos HMN - 0061, HMN - 0952, OXE 9770, OQS 5621 Retro, patrol lotados na Secretaria de Obras

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Número do empenho: 2820 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 458,30 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes.

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Número do empenho: 2821 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 574,24 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes.

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Número do empenho: 2822 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 153,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo PWG - 3927 locado na Secretaria de Saúde epidemiologia

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Número do empenho: 2823 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 200,31 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos HLF - 7482 lotados na Secretaria de Educação

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Número do empenho: 2824 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 280,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Empenho referente ao serviço de hospedagem de Diárias em Hotéis na cidade de Poços de Caldas/MG para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para os pacientes do TFD (Tratamento fora do domicílio).

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Número do empenho: 2824 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 140,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Empenho referente ao serviço de hospedagem de Diárias em Hotéis na cidade de Poços de Caldas/MG para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para os pacientes do TFD (Tratamento fora do domicílio).

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Número do empenho: 2824 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 280,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Empenho referente ao serviço de hospedagem de Diárias em Hotéis na cidade de Poços de Caldas/MG para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para os pacientes do TFD (Tratamento fora do domicílio).

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2825 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 4.200,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Distribuidora de Fogos Cienfuegos e shows Pirotecnicos Ltda - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 04.129.828/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a aquisição de fogos de artificio para festividades do reveillon

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Número do empenho: 2826 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 1.187,69 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa HOB 2226 locado na secretaria de Saúde para as atividades medicas odontologicas.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2828 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 395,71 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa HLF 4109 locado na Secretaria de Assistencia Social

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2829 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 318,15 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa OQO 6248 locado na Secretaria de Agricultura

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2830 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 1.867,21 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PUY 7159, HMH-6782, HMH-1395, OPW 8587 E PUR 9546 lotados na Secretaria de Saúde

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2830 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 223,88 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PUY 7159, HMH-6782, HMH-1395, OPW 8587 E PUR 9546 lotados na Secretaria de Saúde

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2830 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 144,56 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PUY 7159, HMH-6782, HMH-1395, OPW 8587 E PUR 9546 lotados na Secretaria de Saúde

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Número do empenho: 2830 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 1.210,89 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto Itavel 2 Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PUY 7159, HMH-6782, HMH-1395, OPW 8587 E PUR 9546 lotados na Secretaria de Saúde

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Número do empenho: 2832 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 1.908,48 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no cosolidados lotado no Departamento da Administração Financeira.

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Número do empenho: 2833 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 111,87 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1166 lotado no Departamento da Administração Financeira.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2834 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 172,93 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado na Biblioteca 3643-1204 conforme fatura em anexo.

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Número do empenho: 2835 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 97,46 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1222/1109/1196/1371 e 1230 locado no Departamento da Administração Financeira.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2836 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 17,85 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1373, 1393/1372 e 1256 conforme fatura em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2837 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 48,56 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2838 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 213,43 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Secretaria de Obras e Serviços.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2839 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 185,20 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de abastecimento de água na Pre escola

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2840 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 16,27 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para o predio da Farmacia de Minas

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2841 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 373,07 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água na quadra de esportes do Bairro Melos

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2843 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 2.380,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Empenho referente ao reembolso de viagem de tecnicos em visita ao municipio conforme contrato

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2844 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 346,34 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em correspondencia para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2845 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 350,09 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Telemar Norte Lesta S/A Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1542 conforme fatura em anexo.Secretaria de Agropecuária

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2846 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 1,53 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: VIVO Participações S. A. Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do no 3643-1371 lotado na Prefeitura Municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2847 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 1,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: VIVO Participações S. A. Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do no 3643-1144 lotado na Prefeitura Municipal.

Total dos restos a pagar: 365.965,80