Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 32 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.703-4 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 33 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 34 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 35 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 69,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 36 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 38 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 39 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 40 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 41 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 42 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 43 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 279,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 44 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 45 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 49 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 139,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 54 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 149,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção do Dep de Contabilidade |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 55 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 124,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção da Secretaria de Fazenda e Planejamento |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 56 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 149,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção do Dep de recursos Humanos |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 57 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 273,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretaria de Administração |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 58 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 248,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretaria de Agropecuaria |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 59 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 124,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretaria de obras |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 60 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 124,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretaria de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 61 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 124,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do Centro Educacional Infantil |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 62 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 620,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do Ensino Fundamental |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 63 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 149,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Biblioteca municipal |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 66 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 124,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretaria de Assistencia Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 69 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 124,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do CRAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 70 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 273,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 71 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 124,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do Posto de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 72 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 124,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Vigilancia Sanitaria |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 181 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
Valor: 47,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de ligação provisória de energia para eventos no municipio |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 186 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 9.456,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao pagamento a APAE conforme convenio assinado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 186 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 9.456,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao pagamento a APAE conforme convenio assinado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 189 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 152,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a despesa com telefone da Secretaria de Assistencia Social. 3643-1485 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 191 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 24,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para o predio do Conselho Tutelar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 192 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 32,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no predio da Secretaria de Assistencia Social do Municipio conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 193 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 4,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a despesa com telefone da Secretaria de Assistencia Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 193 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 5,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a despesa com telefone da Secretaria de Assistencia Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 195 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
Valor: 65,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio da Secretaria de Assistencia Social do Municipio conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 195 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
Valor: 89,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio da Secretaria de Assistencia Social do Municipio conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 200 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 105,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado pela Copasa em fornecimento de água nas praças e jardins da cidade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 202 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
Valor: 21,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no Cemiterio Municipal |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 205 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 313,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Emepnho referente ao serviço prestado de abastecimento de água nas escolas municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 208 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 143,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643- 1393 conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 212 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 24,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Orgão de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 216 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 75,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado no Departamento de Saúde 3643-1514 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 216 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 13,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado no Departamento de Saúde 3643 1322 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 216 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 172,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado no Departamento de Saúde 3643 1110 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 219 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 106,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Posto de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 222 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 24,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no Predio do Centro de Fisioterapia |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 227 | Parcela 49 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 93,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1109 locado no Departamento da Administração Financeira. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 227 | Parcela 50 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 219,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1230 locado no Departamento da Administração Financeira. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 227 | Parcela 51 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 232,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1371 locado no Departamento da Administração Financeira. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 229 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 37,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1222 lotado no Departamento da Administração Financeira. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 236 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 158,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telefonia prestado no Destacamento da Polícia Militar conforme convênio assinado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 68,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Parque de Exposição. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 242 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 36,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Emepenho referente ao fornecimento de água para o galpão localizado no bairro Boa Vista |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 245 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
Valor: 36,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no galpão do pequeno produtor conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 245 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
Valor: 113,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no galpão do pequeno produtor conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 334 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 30,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Setor Administrativo da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 339 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 15,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a Secretaria de Assistencia Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 15,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a Secretaria de Assistencia Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 22,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a Secretaria de Assistencia Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 7,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a Secretaria de Assistencia Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 340 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 15,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Conselho Tutelar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 485 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para farmacia |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 485 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para farmacia |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 726 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 15,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de Obras e Serviços. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 726 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 7,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de Obras e Serviços. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 726 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 7,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de Obras e Serviços. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 26.686,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 045.491-5 | |
Credor: Construtora Gonçalves Eireli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.407.633/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3073 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição terreno/Construção/Ampliaçao/ Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Contratação de empresa para Execução de Obra de Pavimentação em vias Públicas, Bairro Correinhas, conforme Convênio 119/2014 MGI firmado entre SEDRU/MG e o Município de Piranguçu/MG |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1026 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 24/02/2016 | |
Valor: 998,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de licenciamento ambiental do Cemitério Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 25/02/2016 | |
Valor: 7.883,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho Eireli - ME - SEEST | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.755.837/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de serviço na área de segurança do trabalho, medicina do trabalho e laboratórios clínicos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 25/02/2016 | |
Valor: 1.260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho Eireli - ME - SEEST | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.755.837/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de serviço na área de segurança do trabalho, medicina do trabalho e laboratórios clínicos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1272 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 25/02/2016 | |
Valor: 525,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho Eireli - ME - SEEST | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.755.837/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de serviço na área de segurança do trabalho, medicina do trabalho e laboratórios clínicos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1605 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
Histórico: Prestação de Serviços de Diárias em Hotéis na cidade de Poços de Caldas/MG para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para os pacientes do TFD (Tratamento fora do domicílio). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1605 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
Histórico: Prestação de Serviços de Diárias em Hotéis na cidade de Poços de Caldas/MG para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para os pacientes do TFD (Tratamento fora do domicílio). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1888 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/02/2016 | |
Valor: 842,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de construção para o carente de baixa renda conforme laudo social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1957 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para a manutenção da Secretaria de Obras e Serviços |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1957 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para a manutenção da Secretaria de Obras e Serviços |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1957 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para a manutenção da Secretaria de Obras e Serviços |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1969 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/02/2016 | |
Valor: 33,00 | N° do documento: 850.822 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Centrocopia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de copias de documentos para as escolas municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2062 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 18.673,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 336-5 | Conta: 002.464-9 | |
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de gereciamento do sistema de Iluminação Publica referente a 4 meses referente a 797 pontos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2062 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/02/2016 | |
Valor: 6.224,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 336-5 | Conta: 002.464-9 | |
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de gereciamento do sistema de Iluminação Publica referente a 4 meses referente a 1.000 pontos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2125 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 8.545,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
Histórico: Contratação de empresa,para prestação de serviço técnico especializado em auditoria e consultoria contábil. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2183 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
Valor: 58,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio da Biblioteca Municipal |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2197 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
Valor: 215,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica na quadra de esporte no Municipio conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2199 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
Valor: 848,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica nos predios do Departamento de Saúde do Municipio conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2225 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
Valor: 890,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio do Departamento de Obras e Serviços do Municipio conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2249 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/02/2016 | |
Valor: 363,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peça manutenção do veículo HMH - 1395 locado na Secretaria de Saúde PSF |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2264 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
Valor: 198,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente ao consumo de energia eletrica no Departamento de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2280 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 1.298,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de viagem de tecnicos em visita ao municipio conforme contrato |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2288 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/02/2016 | |
Valor: 504,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de material de construção para a manutenção do Parque de Exposição Getulio Antunes Siqueira. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2297 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 276,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | |
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos através da lista da ABCFARMA para manutenção da Farmacia Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2313 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gas de cozinha para manutenção das atividades das escolas do ensino fundamental. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 203,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado no Conselho Tutelar , referente ao no 3643 1428 conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2466 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 64,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Campo de Futebol e quadra de Esporte |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
Valor: 246,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Emepenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona o centro Educacional Infantil. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
Valor: 434,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica nos predios públicos do municipio conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2500 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 105,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50271-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar CMEI |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2501 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 123,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50271-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar Pre Escola |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 617,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50271-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar Ensino Fundamental |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 864,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 50271-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar CMEI |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 326,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar Pre Escola |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2505 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 1.228,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar Ensino Fundamental |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/02/2016 | |
Valor: 858,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo HLF-7482 lotado na Secretaria de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2513 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 3.501,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de Concentrador de Oxigênio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/02/2016 | |
Valor: 38,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores da Administração |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2537 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 194,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para o evento Outubro Rosa |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/02/2016 | |
Valor: 2.055,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 044.615-7 | |
Credor: Ivisom Produções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de som e iluminação para apresenação do Projeto de dança do CRAS nos dias 11 e 12/12/2015 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 7,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de água sem gas para a manuteção das escolas do endino fundamental |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de água sem gas para a manuteção das escolas do endino fundamental |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 22,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a Secretaria de Administração |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 22,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a Secretaria de Administração |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 30,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a Secretaria de Administração |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2586 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 22,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a Secretaria de Administração |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2586 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 22,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a Secretaria de Administração |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2587 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 7,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais água mineral para a manutenção da UBS Municipal |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2588 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para a manutenção das escolas municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2588 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 135,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para a manutenção das escolas municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2588 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para a manutenção das escolas municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2588 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para a manutenção das escolas municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 52,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimenticios para reuniao da equipe gestora da ABASSUL |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2632 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/02/2016 | |
Valor: 209.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 647.081-2 | |
Credor: Deva Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3101 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Veículos e Maquinas Leve/Pesados para Serviço Municipal de Estradas | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
Histórico: Aquisição de caminhão 0 Km, conforme Contrato de Repasse n 805664/2014, celebrado entre o Municipio de Piranguçu e o MAPA, através da Caixa Econômica Federal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2705 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/02/2016 | |
Valor: 1.030,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 053.023-9 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a manutenção das atividades do CRAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2716 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/02/2016 | |
Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referene a aquisição de gas de cozinha para a confecção de lanches no CRAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 1.135,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de viagem de tecnicos em visita ao municipio conforme contrato |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2749 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
Valor: 220,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na ligação provisoria para a Exposição Agropecuária no municipio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Claudinei de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.925.029/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na divulgação da semana de combate a dengue |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2016 | |
Valor: 5.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ivisom Produções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de Palco e Tende para as festividades de Reveillon |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2804 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
Valor: 1.442,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio da Farmacia de Minas |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2805 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
Valor: 807,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica nos predios escolares do Municipio, coforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2815 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 415,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos BTB 7071, GTM 9821, IBT 6763, NXX 1672, OPH 5944 e HMN 0983 lotado na Secretaria de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2815 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 872,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos BTB 7071, GTM 9821, IBT 6763, NXX 1672, OPH 5944 e HMN 0983 lotado na Secretaria de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2815 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 212,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos BTB 7071, GTM 9821, IBT 6763, NXX 1672, OPH 5944 e HMN 0983 lotado na Secretaria de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2815 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 316,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos BTB 7071, GTM 9821, IBT 6763, NXX 1672, OPH 5944 e HMN 0983 lotado na Secretaria de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2815 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 685,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos BTB 7071, GTM 9821, IBT 6763, NXX 1672, OPH 5944 e HMN 0983 lotado na Secretaria de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2815 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 702,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos BTB 7071, GTM 9821, IBT 6763, NXX 1672, OPH 5944 e HMN 0983 lotado na Secretaria de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2816 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 1.169,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa OPI 1414 locado no Gabinete da Prefeitura |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2817 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 479,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veículo HLF- 5960 locado na Secretaria de Obras e Serviços |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2818 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 254,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os tratorr agricula |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2819 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 1.738,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos HMN - 0061, HMN - 0952, OXE 9770, OQS 5621 Retro, patrol lotados na Secretaria de Obras |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2819 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 437,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos HMN - 0061, HMN - 0952, OXE 9770, OQS 5621 Retro, patrol lotados na Secretaria de Obras |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2819 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 632,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos HMN - 0061, HMN - 0952, OXE 9770, OQS 5621 Retro, patrol lotados na Secretaria de Obras |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2819 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 1.854,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos HMN - 0061, HMN - 0952, OXE 9770, OQS 5621 Retro, patrol lotados na Secretaria de Obras |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2819 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 2.318,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos HMN - 0061, HMN - 0952, OXE 9770, OQS 5621 Retro, patrol lotados na Secretaria de Obras |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2820 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 458,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2821 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 574,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2822 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 153,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo PWG - 3927 locado na Secretaria de Saúde epidemiologia |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2823 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 200,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos HLF - 7482 lotados na Secretaria de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2824 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de hospedagem de Diárias em Hotéis na cidade de Poços de Caldas/MG para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para os pacientes do TFD (Tratamento fora do domicílio). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2824 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de hospedagem de Diárias em Hotéis na cidade de Poços de Caldas/MG para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para os pacientes do TFD (Tratamento fora do domicílio). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2824 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de hospedagem de Diárias em Hotéis na cidade de Poços de Caldas/MG para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para os pacientes do TFD (Tratamento fora do domicílio). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2825 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 4.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Distribuidora de Fogos Cienfuegos e shows Pirotecnicos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.129.828/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de fogos de artificio para festividades do reveillon |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2826 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 1.187,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa HOB 2226 locado na secretaria de Saúde para as atividades medicas odontologicas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2828 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 395,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa HLF 4109 locado na Secretaria de Assistencia Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2829 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 318,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa OQO 6248 locado na Secretaria de Agricultura |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2830 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 1.867,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PUY 7159, HMH-6782, HMH-1395, OPW 8587 E PUR 9546 lotados na Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2830 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 223,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PUY 7159, HMH-6782, HMH-1395, OPW 8587 E PUR 9546 lotados na Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2830 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 144,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PUY 7159, HMH-6782, HMH-1395, OPW 8587 E PUR 9546 lotados na Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2830 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 1.210,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PUY 7159, HMH-6782, HMH-1395, OPW 8587 E PUR 9546 lotados na Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2832 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 1.908,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no cosolidados lotado no Departamento da Administração Financeira. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2833 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 111,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1166 lotado no Departamento da Administração Financeira. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2834 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 172,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado na Biblioteca 3643-1204 conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2835 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 97,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1222/1109/1196/1371 e 1230 locado no Departamento da Administração Financeira. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2836 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 17,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1373, 1393/1372 e 1256 conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2837 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 48,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2838 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 213,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Secretaria de Obras e Serviços. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2839 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 185,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de abastecimento de água na Pre escola |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2840 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 16,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para o predio da Farmacia de Minas |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2841 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 373,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água na quadra de esportes do Bairro Melos |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2843 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 2.380,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de viagem de tecnicos em visita ao municipio conforme contrato |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2844 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2016 | |
Valor: 346,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em correspondencia para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2845 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2016 | |
Valor: 350,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Telemar Norte Lesta S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1542 conforme fatura em anexo.Secretaria de Agropecuária |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2846 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 1,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do no 3643-1371 lotado na Prefeitura Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2847 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2016 | |
Valor: 1,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do no 3643-1144 lotado na Prefeitura Municipal. |
Total dos restos a pagar: | 365.965,80 |