Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 531,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: José Raimundo Lapa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.817.846-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação de Imóvel para o funcionamento do Conselho Tutelar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 953,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.750.162/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente ao aluguel do imovel localizado na rua Sebastião Custodio Renno,63 destinado ao funcionamento do Centro Educacional Infantil | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.703-4 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 69,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 69,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 279,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 279,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 139,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2016 | |
| Valor: 3.501,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Locação de Concentrador de Oxigênio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 159,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
| Credor: Maria Beatriz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 270.127.778-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: locação de imovel para moradia de Antonia Ferreira Muniz | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 24,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua no predio da Biblioteca Municipal | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/01/2016 | |
| Valor: 1.615,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: ADECTUR - Ag. de Desenv.do Circ.Tur. Caminhos do Sul de Mina | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0012.2064 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição com a Adectur - Agencia de Desenvolvimento do Circuito Turistico Caminhos de Minas. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 24,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Predio da ACOPEL | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 543,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Histórico: Pagamento de juros sobre contrato de operação de credito junto ao BDMG para aquisição da maquina patrol | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Lar Santo Antonio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.633.777/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3052 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Funcionamento a Entidades de Assistencia Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: Empenho referente ao repasse de subvenção ao Lar Santo Antonio referente ao convenio 005/2015 firmado entre as partes | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 168,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Samuel Roque Domingos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.877.666-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de Imóvel para moradia do Sr. José Raimundo Dias e Família | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 998,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de licenciamento ambiental do Cemitério Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 2.614,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | |
| Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em aterro sanitario de tratamento de lixo | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho Eireli - ME - SEEST | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.755.837/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de serviço na área de segurança do trabalho, medicina do trabalho e laboratórios clínicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho Eireli - ME - SEEST | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.755.837/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de serviço na área de segurança do trabalho, medicina do trabalho e laboratórios clínicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 105,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho Eireli - ME - SEEST | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.755.837/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de serviço na área de segurança do trabalho, medicina do trabalho e laboratórios clínicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: M.M Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para manutenção do veículo PUX 7159 locado na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 654,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Paulo de Siqueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.274.456-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação de imovel para o Funcionamento do Centro de Fisioterapia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/01/2016 | |
| Valor: 33,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: OXIVALE - Maria Cecília da Silva Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de oxigenio para posto de saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/01/2016 | |
| Valor: 788,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
| Credor: Associação das Amigas do Bairro Santo Antonio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.978.074/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio/Contrato com Entidade p/Crianças em Situação Maus Tratos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao convenio 002/2014 firmado entre a Associação das Amigas do Bairro Santo Antonio e a Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 1.578,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
| Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo placa OPI 1414 lotado no Gabinete da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 531,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
| Credor: Antonio Mohallem | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.744.496-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação de imóvel para o funcionamento da Biblioteca Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 531,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
| Credor: Antonio Mohallem | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.744.496-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação de imóvel para o funcionamento da Brinquedoteca Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 354,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em Publicações no Diário Oficial da União. Processo Licitatório 52/2015, Pregão Presencial 25/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 265,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em publicações no Diário Oficial da União. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 177,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em Publicações no Diário Oficial da União. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 1.428,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo BTB - 7071 lotado na Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 973,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção de Predios Escolares | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 153,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: José Carlos da Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 960,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
| Credor: M.M Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais para a manutenção dos veiculos da secretaria de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 437,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
| Credor: M.M Comércio de Peças Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo placa HMN 0952 lotado no Departamento de Obras e Serviços. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 159,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: José Carlos da Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de leite integral para o café dos Servidores da Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 1.442,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
| Credor: Baroni Comércio de Produtos Nutricionais e Hospitalares Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a dietas especiais para pacientes solicitado pelo Secretario de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 6.738,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Espaço Vida Com. e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a dietas especiais para pacientes solicitado pelo Secretário de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 3.040,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
| Credor: Sebastião Marques EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a dietas especiais para pacientes, solicitado pelo Secretario de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 159,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: José Carlos da Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores secretaria da Agicultura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 180,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | |
| Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores secretaria da Agicultura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 436,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
| Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo placa OQO-6248 lotado na Secretaria de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 127,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: José Carlos da Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores da Secretaria de Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção dos Postos de Saúde do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 564,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção dos Postos de Saúde do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 2.611,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção dos Postos de Saúde do Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 3.950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 034.878-3 | |
| Credor: MGTM Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.610.594/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2062 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Progr Patrimonio e Tombamento Histórico Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratatação de empresa para produção de laudos de estado de conservação, fichas de inventários, processos de tombamento, projetos de restauração e educação patrimonial para ICMS Patrimônio Cultural de Piranguçu. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 2.008,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
| Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de pneu para a manutenção da viatura do destacamento do Municipio conforme convenio assinado. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 2.609,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para manutenção do veículo OXE-9770 lotado na Secretaria de Obras. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 205,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | |
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a Secretaria de Agropecuária. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 636,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: José Carlos da Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de Leite para o cafe dos servidores da Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 595,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
| Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente a a Aquisição de Pó de café para os servidores da Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 2.910,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
| Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo placa OPI-1414 lotado no Gabinete da Prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 520,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
| Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar Pre escola | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 357,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
| Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar CMEI | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 2.439,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
| Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar Ensino Fundamental | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 397,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: José Carlos da Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. da Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 595,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores da Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 575,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: José Carlos da Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores da Secretaria de Obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 392,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
| Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores da Secretaria de Obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 230,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: José Carlos da Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores da Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 178,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | |
| Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores da Administração | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 127,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: José Carlos da Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de leite para a manutenção do café dos servidores do Conselho Tutelar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 50,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de po de cafe e margarina para a manutenção do café Conselho Tutelar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 1.774,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo OPW-8587 lotado na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 821,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo PUR-9546 lotado na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 211,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo HNH-1395 lotado na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 445,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo HMH-6782 lotado na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 160,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo PWG - 3927 lotado na Secretaria de Saúde epidemiologia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 355,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624059-0 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo PWG-3927 lotado na Secretaria de Saúde - epidemiologia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 72,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo GXD-0138 lotado na Secretaria de Agricultura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 536,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo OQO-6248 lotado na Secretaria de Agricultura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 557,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa HLF 4109 lotado na Secretaria de Assistencia Social | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 37,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo GXD-0809 lotado na Secretaria de Obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 701,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo HLF-5960 lotado na Secretaria de Obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 382,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a roçadeira lotado na Secretaria de Obras | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 840,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 1.140,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa OPI 1414 locado no Gabinete da Prefeitura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 1.536,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo NXX 1672 lotado na Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 554,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo GTM 9821 lotado na Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 1.764,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo LBT 6763 lotado na Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 1.791,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo NXX 1672 lotado na Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 1.667,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo OPH 5944 lotado na Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 303,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 55.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Kiko Eventos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.183.496/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Emepnho referente a contratação de empresa para a realização de shows para as festividades do Reveillon 2015 tendo como inclusos a Banda Show, sonorização e iluminação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 312,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Registro de preços para Contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis e derivados para manutenção dos veículos da Prefeitura e Conveniados. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 3.104,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 016.713-4 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Registro de preços para Contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis e derivados para manutenção dos veículos da Prefeitura e Conveniados. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 2.496,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Registro de preços para Contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis e derivados para manutenção dos veículos da Prefeitura e Conveniados. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2016 | |
| Valor: 712,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Registro de preços para Contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis e derivados para manutenção dos veículos da Prefeitura e Conveniados. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/01/2016 | |
| Valor: 3.890,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de Concentrador de Oxigênio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 550,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
| Credor: Funeraria Bom Pastor Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.970.718/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2105 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de atendimento Funerário a População carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de uma urna mortuaria para Raissa Vitoria da Silva. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 156,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Restaurante e Lanchonete do Gustavo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.282.892/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de almoço para professores da rede municipal durante capacitação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 2.983,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao peças para a manutenção do veiculo placa OPH 5944 lotado na Secretaria de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2591 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 845,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
| Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3075 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo Urbano e rural. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para construção de muro de arrimo no bairro Usina São Bernardo | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2592 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/01/2016 | |
| Valor: 2.256,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
| Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3075 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Muros de Arrimo Urbano e rural. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para construção de muro de arrimo na rua projetada Lotemanto Monte Castelo | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 14.168,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Theus Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Manutenção do transporte de paciente para tratamento fora do municipio TFD. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 60,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de paes para o café do Conselho Tutelar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 31,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de paes para a Secretaria de Agicultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 348,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de paes para a Secretaria de Obras e Serviços | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 133,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de paes para a Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 128,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de paes para a Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 40,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de paes para a Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 15,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores da cultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 128,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Mateus Alan Batista - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.919.426/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Empenho referente a execução de manutenção e Reparos Em Equipamentos de Refrigeração e Condicionamento de Ar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Uniblocos Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.867.371/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3042 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades de Saúde/Farmacia | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Empenho referente a construção de muro na UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 230,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | |
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material hospitalar para a manutenção da UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 32,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2712 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 1.104,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | |
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DA ABCFARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2712 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 2.775,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 624057-4 | |
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DA ABCFARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Uniblocos Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.867.371/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3042 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades de Saúde/Farmacia | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Empenho referente a construção de muro na UBS | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2717 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 96,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores., do Ensino Fundamental | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2718 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 29,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores., do CMEI | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2719 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 529,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar Ensino Fundamental | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2016 | |
| Valor: 468,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de pães para escolas municipais para complementação da merenda escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2016 | |
| Valor: 468,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de pães para escolas municipais para complementação da merenda escolar | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 550,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
| Credor: Funeraria Bom Pastor Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.970.718/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2105 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de atendimento Funerário a População carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de uma urna mortuária para o carente Francisco de Assis Luiz da Silva | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 5.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
| Credor: Vilela & Souza Sociedade de Advogados - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de profissional liberal para assessoria juridica do municipio | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 450,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
| Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 303,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veículo HLF- 5960 locado na Secretaria de Obras e Serviços | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 181,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veículo HLF- 5960 locado na Secretaria de Obras e Serviços | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 42,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veículo HLF- 5960 locado na Secretaria de Obras e Serviços | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 119,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo PUX 7159 locado na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 2.181,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo PUX 7159 locado na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 1.341,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo PUX 7159 locado na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 515,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Via Mondo Automoveis e Pecas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a revisão da Viatura da Policia Milirar que se encontra em garantia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2016 | |
| Valor: 730,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: Via Mondo Automoveis e Pecas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente a revisão da Viatura da Policia Milirar que se encontra em garantia | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 1.252,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.847.865/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de Banheiro Quimico para as Festividades de Reveillon | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2802 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 2.240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
| Credor: Calhas Antunes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.353.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades de Saúde/Farmacia | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Serviço de revisão regal da calha do Posto de Saude, Confecção e instalação de rufos e saidas de agua. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2814 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/01/2016 | |
| Valor: 73,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de manutenção do computador da Secretaria de Agricultura | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2016 | |
| Valor: 5.635,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre a receita no mes de dezembro de 2015 | |||||
| Total dos restos a pagar: | 193.556,69 |