Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/03/2015 | |
| Valor: 87,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
| Credor: Masterplan Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.690.858/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em exames admissionais e demissionais | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/03/2015 | |
| Valor: 7.019,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratade de empresa para prestação de serviço técnico especializado em auditoria e consultoria contábil. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 24/03/2015 | |
| Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 05/03/2015 | |
| Valor: 3.424,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos Municipais contendo: diagnóstico municipal e outros. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/03/2015 | |
| Valor: 436,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/03/2015 | |
| Valor: 295,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 564,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/03/2015 | |
| Valor: 5.560,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | |
| Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Aquisição de Material Didático para manutenção das atividades das Escolas Municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/03/2015 | |
| Valor: 6.034,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | |
| Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Aquisição de Material Didático para manutenção das atividades das Escolas Municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/03/2015 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Indianara Salissa Viana Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a locação de cadeira de rodas para paciente conforme solicitação da Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Setor Administrativo da Prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 23,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Setor Administrativo da Prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 23,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Setor Administrativo da Prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 46,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Setor Administrativo da Prefeitura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 61,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 46,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 53,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 53,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 485,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 46,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da biblioteca municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 7,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da biblioteca municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 411,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 411,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 149,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 46,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção das escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/03/2015 | |
| Valor: 165,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.386-3 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para lanche durante campanha de imunização | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/03/2015 | |
| Valor: 156,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.386-3 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao forneimento de alimentação para os servidores da saúde para a campanha de Vacinação contra poliomelite nos bairros da Zona rural | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/03/2015 | |
| Valor: 1.354,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos HMN - 5153, HOB - 2226 lotados na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/03/2015 | |
| Valor: 7.710,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar Ensino Fundamental | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/03/2015 | |
| Valor: 196,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Vanderci Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para a manutenção do veiculo placa OPW 8587 peça locado na Secretaria de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/03/2015 | |
| Valor: 392,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Vanderci Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para a manutenção do Veiculo Placa HMH 6782 locado na Secretaria de Saúde | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/03/2015 | |
| Valor: 294,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
| Credor: Vanderci Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção do veículo HMH - 1395 locado na Secretaria de Saúde PSF | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/03/2015 | |
| Valor: 354,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na Publicação de atos oficiais no Diário Oficial do Estado. 080/2014 079/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2015 | |
| Valor: 265,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na Publicação de atos oficiais no Diário Oficial do Estado. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/03/2015 | |
| Valor: 812,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
| Credor: Masterplan Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.690.858/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em exames admicionais e demissionais conforme relação anexo | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/03/2015 | |
| Valor: 519,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
| Credor: Mundial Máquinas e Veículos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2015 | |
| Valor: 23.455,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000.396-1 | |
| Credor: Terceiro Mileniun Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.620.862/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para Execução de Obra de ampliação da Escola Severiano Ribeiro Cardoso conforme Convênio N 62.1.3.0260/2014 firmado entre a Prefeitura Municipal de Piranguçu e a Secretaria de Estado de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/03/2015 | |
| Valor: 20.042,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000.396-1 | |
| Credor: Terceiro Mileniun Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.620.862/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para Execução de Obra de ampliação da Escola Severiano Ribeiro Cardoso conforme Convênio N 62.1.3.0260/2014 firmado entre a Prefeitura Municipal de Piranguçu e a Secretaria de Estado de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/03/2015 | |
| Valor: 345,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente a ligação de energia para Reveion 2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/03/2015 | |
| Valor: 3.090,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | |
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção da rede de esgoto nas ruas João Antunes Sobrinho, Getulio Antunes Siqueira, Candido Pereira Mendonça e Francisco Correa | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
| Valor: 951,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Treviso Betim Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.014.220/0006-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Aquisição de peças para revisão de 10000 KM serviço em garantia OQS 5621 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/03/2015 | |
| Valor: 1.130,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
| Credor: Treviso Betim Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.014.220/0006-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção do veículo OQS 5621 locado na Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2015 | |
| Valor: 29,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
| Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para manutenção do veículo HLF - 7482 locado na Secretaria de Educação | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/03/2015 | |
| Valor: 950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Vagner Sanches Barreto - Me DD LIMP MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de dedetização das escolas municipais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/03/2015 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Vagner Sanches Barreto - Me DD LIMP MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de dedetização do predio da creche municipal | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/03/2015 | |
| Valor: 4.668,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material ditatico para as escolas municipais | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/03/2015 | |
| Valor: 1.530,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
| Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material ditatico para as escolas municipais | |||||
| Total dos restos a pagar: | 94.355,70 |