Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 51 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 72,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1166 locado no Departamento da Administração . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 52 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 372,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1222 locado no Departamento da Administração . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 53 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 304,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643- 1230 locado no Departamento da Administração . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 54 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 268,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1371 locado no Departamento da Administração . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 55 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 124,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1204 locado no Departamento da Administração . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 56 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 373,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1542 locado no Departamento da Administração . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 57 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 72,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1514 locado no Departamento da Administração . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 58 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 163,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1373 locado no Departamento da Administração . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 59 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 136,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1110 locado no Departamento da Administração . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 166,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telefonia prestado no Destacamento da Polícia Militar conforme convênio assinado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 147,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1372 conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 155,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1393 conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 174,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a despesa com o telefone n 3643 1485 locado na Secretaria de Assistencia Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 168,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomunicações prestado nos telefones no 3643- 1256 conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 147,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicação prestado no CMEI referente ao no 3643 1255. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 13 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 63,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no prédio do setor administrativo da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 13 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 161,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no prédio do setor administrativo da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 13 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 216,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no prédio do setor administrativo da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 14 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 143,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Secretaria de Obras e Serviços. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 15 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 21,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água nas praças e jardins do Município. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 17 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 56,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água na quadra de esportes do municipio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 17 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 302,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água na quadra de esportes do municipio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 18 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 80,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Parque de Exposição. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 19 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 21,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Orgão de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 21 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 104,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Posto de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 24 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 31,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no predio da Secretaria de Assistencia Social do Municipio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 24 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 21,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no predio da Secretaria de Assistencia Social do Municipio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 25 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 21,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua no predio da Biblioteca Municipal |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 26 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 21,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente a despesa com o fornecimento de água pela COPASA no predio onde funciona a ACOPEL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 28 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 47,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 38 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 201,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de telefonia movel para Policia Militar conforme convênio assinado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 55 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 23,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona a ACOPEL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 66 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 48,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1222/1109/1196/1371 e 1230 locados na Secretaria de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 83 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 275,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao 1 Termo Aditivo ao Processo 073/2013: Contratação de empresa especializada em Serviços De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Aterro de Lixo Hospitalar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 83 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 275,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao 1 Termo Aditivo ao Processo 073/2013: Contratação de empresa especializada em Serviços De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Aterro de Lixo Hospitalar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 87 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 4.220,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2095 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Serviços do Consórcio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de realização de exames e consultas especializadasconforme Convenio firmado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 87 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
Valor: 1.655,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2095 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Serviços do Consórcio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de realização de exames e consultas especializadasconforme Convenio firmado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 87 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 100,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2095 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Serviços do Consórcio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de realização de exames e consultas especializadasconforme Convenio firmado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 87 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
Valor: 25,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2095 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Serviços do Consórcio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de realização de exames e consultas especializadasconforme Convenio firmado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 87 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 464,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2095 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Serviços do Consórcio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de realização de exames e consultas especializadasconforme Convenio firmado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 87 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 81,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2095 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Serviços do Consórcio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de realização de exames e consultas especializadasconforme Convenio firmado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 88 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para o café dos servidores da Secretaria de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 88 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 16,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para o café dos servidores da Secretaria de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 88 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 201,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para o café dos servidores da Secretaria de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 89 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para o café dos Conselheiros Tutelares. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 89 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 84,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para o café dos Conselheiros Tutelares. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 89 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 8,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para o café dos Conselheiros Tutelares. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 92 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 188,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Pão Francês para manutenção do café dos servidores da Secretaria de Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 92 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 16,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Pão Francês para manutenção do café dos servidores da Secretaria de Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 92 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 147,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Pão Francês para manutenção do café dos servidores da Secretaria de Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 93 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 620,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Pão Francês para manutenção do café dos servidores da Secretaria de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 93 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 24,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Pão Francês para manutenção do café dos servidores da Secretaria de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 93 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 460,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Pão Francês para manutenção do café dos servidores da Secretaria de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 64,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Pão Francês para manutenção do café dos servidores da Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 420,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Pão Francês para manutenção do café dos servidores da Unidade Básica de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 28,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Pão Francês para manutenção do café dos servidores da Unidade Básica de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 243,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Pão Francês para manutenção do café dos servidores da Unidade Básica de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 44,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho refenho referente a aquisição de pão francês para manutenção do café dos servidores da Secretaria de Assistência Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 42,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho refenho referente a aquisição de pão francês para manutenção do café dos servidores da Secretaria de Assistência Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 8,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho refenho referente a aquisição de pão francês para manutenção do café dos servidores da Secretaria de Assistência Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 98 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 98 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 98 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 99 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção do Departamento de Recursos Humanos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção do Departamento de Recursos Humanos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção do Departamento de Recursos Humanos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção do Departamento de Recursos Humanos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção do Departamento de Contabilidade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção do Departamento de Contabilidade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção do Departamento de Contabilidade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção do Departamento de Contabilidade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção da Secretaria de Assistência Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção da Secretaria de Assistência Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção da Secretaria de Assistência Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção da Secretaria de Assistência Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 102 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção do Conselho Tutelar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 102 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção do Conselho Tutelar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transportes de Serviços Públicos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transportes de Serviços Públicos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transportes de Serviços Públicos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transportes de Serviços Públicos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção da Secretaria de Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção da Secretaria de Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção da Secretaria de Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretarias de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretarias de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretarias de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretarias de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 332,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3053 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para Famílias Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de Cestas Básicas para distribuição à população carente de acordo com a Lei 675/2002. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
Valor: 7.019,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
Histórico: Empenho referente a contratade de empresa para prestação de serviço técnico especializado em auditoria e consultoria contábil. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Registro de Preços para a futura e eventual Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Cultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Registro de Preços para a futura e eventual Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Cultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Registro de Preços para a futura e eventual Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Cultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 9.412,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2116 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
Histórico: Empenho referente ao pagamento a APAE conforme convenio assinado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 9.412,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2116 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
Histórico: Empenho referente ao pagamento a APAE conforme convenio assinado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
Valor: 9.050,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2116 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
Histórico: Empenho referente ao pagamento a APAE conforme convenio assinado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 9.050,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2116 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
Histórico: Empenho referente ao pagamento a APAE conforme convenio assinado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 3.256,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: empresa especializada em aterro sannitario |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 2.820,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: empresa especializada em aterro sannitario |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 2.499,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: empresa especializada em aterro sannitario |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 3.121,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: empresa especializada em aterro sannitario |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 389 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 726,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: ANTONIO MARCOS PEREIRA ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em manutenção de website |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 447 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 88,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gás de cozinha para o Setor Administrativo da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 88,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção da Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 448 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 88,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção da Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 452 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 44,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para Secretria de Agropecuaria e Meio Ambiente |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 452 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 44,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para Secretria de Agropecuaria e Meio Ambiente |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 456 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 23,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Setor Administrativo da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 456 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Setor Administrativo da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 456 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 23,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Setor Administrativo da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 456 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 23,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Setor Administrativo da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 456 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 23,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Setor Administrativo da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 456 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Setor Administrativo da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 458 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 458 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 23,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 459 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 61,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção do Posto de Saúde Municipal |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 459 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção do Posto de Saúde Municipal |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 38,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção do Posto de Saúde Municipal |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 38,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção do Posto de Saúde Municipal |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 7,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção do Posto de Saúde Municipal |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 459 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 61,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para manutenção do Posto de Saúde Municipal |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 460 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de Assistencia Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção do Conselho Tutelar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 462 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para Secretria de Agropecuaria e Meio Ambiente |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 30,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para Secretria de Agropecuaria e Meio Ambiente |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 463 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 57,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 463 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 97,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 464 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 57,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 126,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 148,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 148,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 340,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 77,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referene a aquisição de água mineral para a Secretaria de Obras e serviços |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 693,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para Escolas Municipais |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 693,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para Escolas Municipais |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 693,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para Escolas Municipais |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 693,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para Escolas Municipais |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 693,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para Escolas Municipais |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 805 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para o Centro Educacional Infantil |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 805 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para o Centro Educacional Infantil |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para o Centro Educacional Infantil |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para o Centro Educacional Infantil |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para o Centro Educacional Infantil |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Parcela 47 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 101,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | |
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamentos através da lista da ABCFARMA para manutenção da Farmacia Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 568,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | |
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamentos através da lista da ABCFARMA para manutenção da Farmacia Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Parcela 49 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 274,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | |
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamentos através da lista da ABCFARMA para manutenção da Farmacia Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para a Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 888 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para a Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 888 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para a Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 433,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Registro de Preços para Aquisição de Pão Francês para manutenção das atividades das Escolas Municipais e das Secretarias desta Prefeitura |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 1.080,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Registro de Preços para Aquisição de Pão Francês para manutenção das atividades das Escolas Municipais e das Secretarias desta Prefeitura |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 46,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para a biblioteca municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para a biblioteca municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para a biblioteca municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1222 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para a biblioteca municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1430 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para o setor Administrativo da Prefeitura |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para o setor Administrativo da Prefeitura |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1540 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 56,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 354,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1624 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.705-0 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção do CRAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1657 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 24,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no Predio do Centro de Fisioterapia. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1665 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 52,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de paes para o cafe dos Servidores da Secretaria de Cultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1665 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 25,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de paes para o cafe dos Servidores da Secretaria de Cultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1676 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 620,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na Publicação de atos oficiais no Diário Oficial do Estado. processo Licitatório 070/ 71/2014 e processosimplificado edital 01/2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1751 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/02/2015 | |
Valor: 249,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Alexsandro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no veiculo placa LBT 6763 locado na Secretaria de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/02/2015 | |
Valor: 166,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Alexsandro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado para a manutenção do veiculo placa OPH 5944 locado na Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 640,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de produtos alimentícios para pacientes leite de soja solicitado pela Secretaria de Saude |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1769 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 02/02/2015 | |
Valor: 178,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000,415-1 | |
Credor: Alexsandro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção dos tratores agricolas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1899 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para Secretria de Agropecuaria e Meio Ambiente |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 7,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da biblioteca municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1930 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da biblioteca municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1933 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 44,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gás de cozinha para confecção da merenda escolar, ensino fundamental |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1947 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 451,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de construção para melhorias de casas para população de baixa renda |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1948 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
Valor: 135,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de construção para melhorias de casas para população de baixa renda |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1962 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/02/2015 | |
Valor: 542,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Alexsandro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para a manutenção do veiculo placa OPW 8587 peça locado na Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2112 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 224,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de limpeza para a manutenção da quadra. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2116 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 210,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
Credor: YPSILON IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.250.276/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de camisetas para o PROED 2o aditivo |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2168 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 412,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para lanche durante reunião do PNAIC |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2168 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 216,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para lanche durante reunião do PNAIC |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2168 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 489,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para lanche durante reunião do PNAIC |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2168 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 411,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para lanche durante reunião do PNAIC |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 378,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para lanche durante reunião do PNAIC |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 63,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para lanche durante reunião do PNAIC |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 127,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para lanche durante reunião do PNAIC |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2169 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 35,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para lanche durante reunião do PNAIC |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2170 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 587,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2203 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 630,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de leite de soja para atender pacientes do Município de acordo com prescrição médica e conforme solicitação do Secretário de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2203 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 420,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de leite de soja para atender pacientes do Município de acordo com prescrição médica e conforme solicitação do Secretário de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2221 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 3.390,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de dieta especial para atender pacientes do Município de acordo com prescrição médica e conforme solicitação do Secretário de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2222 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 1.270,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de dieta especial para atender pacientes do Município de acordo com prescrição médica e conforme solicitação do Secretário de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2222 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 829,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de dieta especial para atender pacientes do Município de acordo com prescrição médica e conforme solicitação do Secretário de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2257 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 6.690,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2095 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Serviços do Consórcio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: serviço de transporte emabulancia UTI para hospital em BeloHorizonte |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2259 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 2.723,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de concentrador de oxigenio para pacientes |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2259 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 2.723,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de concentrador de oxigenio para pacientes |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 155,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 35,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água pela COPASA no galpão localizado no Bairro Boa Vista. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 485,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 3.905,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | |
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para manutenção da rede de água no bairro Centro e Bentos |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 411,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2351 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 944,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar CMEI |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2358 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Indianara Salissa Viana Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de cadeira de rodas para paciente conforme solicitação da Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 23,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Setor Administrativo da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 23,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Setor Administrativo da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Setor Administrativo da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 46,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Setor Administrativo da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 23,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Setor Administrativo da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Setor Administrativo da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 23,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Setor Administrativo da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 23,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Setor Administrativo da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 46,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 23,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 7,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 30,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para Assistencia Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para Assistencia Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 30,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para Assistencia Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2386 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 74,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2387 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 7,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da biblioteca municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2387 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 7,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da biblioteca municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2387 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 7,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção da biblioteca municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2388 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para da Secreatia de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2388 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 46,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para da Secreatia de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2388 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 53,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para da Secreatia de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para secretaria de Agropecuaria |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção do Conselho Tutelar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção do Conselho Tutelar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção das escolas municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção das escolas municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2015 | |
Valor: 7.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 034.878-3 | |
Credor: Guilherme Meira de Pinho Rodrigues Paulino CPF 060.3616226-16 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.577.269/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2062 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Progr Patrimonio e Tombamento Histórico Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Contratação de empresa para elaborar, confeccionar e enviar documentos para pontuação do Município ao ICMS do Patrimônio Cultural. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 176,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para confecção da merenda escolar, ensino fundamental |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 220,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para confecção da merenda escolar, ensino fundamental |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 44,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para confecção da merenda escolar, ensino fundamental |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 88,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para confecção da merenda escolar, ensino fundamental |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 88,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para confecção da merenda escolar, ensino fundamental |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
Credor: Rodrigo Barbosa dos Santos 04242588623 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.465.047/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de tenda para realização de missa no dia 02/11/2014 no cemitério municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2468 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 44,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar do Ensino Fundamental |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar da Pre Escola |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 381,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar do Ensino Fundamental |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 76,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar CMEI |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2513 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 148,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 1.198,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar CMEI |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 56,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Alexsandro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo Placa GXD 0138 locado no Departamento de Agropecuaria. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 268,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Alexsandro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a manutenção dos tratores agricolas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 102,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Alexsandro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a manutenção dos tratores agricolas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 25,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Alexsandro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 2.708,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção dos tratores agricolas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 2.708,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos GTM - 9820, GTM - 9821, LBT - 6763, BTB - 7071, HMM - 0983 lotados na Secretaria de Educação no Transporte Escolar |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 69,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2588 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/02/2015 | |
Valor: 69,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 1.073,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo placa OPW 8587 peça locado na Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/02/2015 | |
Valor: 3.203,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3042 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades de Saúde/Farmacia | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de material para construção do almoxarifado da farmacia de minas |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2015 | |
Valor: 59,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2621 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 1.354,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos GTM - 9820, GTM - 9821, LBT - 6763, BTB - 7071, HMM - 0983 lotados na Secretaria de Educação no Transporte Escolar |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 177,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na Publicação do PP072/2014 no Diário Oficial do Estado. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 177,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na Publicação do PP029/2014 oficiais no Diário Oficial do Estado. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 265,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na Publicação do TP 007/2014 no Diário Oficial do Estado. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 177,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na Publicação do edital 01/2014 oficiais no Diário Oficial do Estado. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2643 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2015 | |
Valor: 1.700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
Credor: Rodrigo Barbosa dos Santos 04242588623 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.465.047/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de som de pequeno porte para formatura do Proed |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
Valor: 155,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço presta na manutenção de computadores no Departamento de contabilidade |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
Valor: 416,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa OQO 6248 locado na Secretaria de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
Valor: 1.890,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PUR 9546 PUY 7159 HMH 6782 HMN 5061 OPW 8587 OPU 7968 HMH 1395 lotados na Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
Valor: 2.312,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PUR 9546 PUY 7159 HMH 6782 HMN 5061 OPW 8587 OPU 7968 HMH 1395 lotados na Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
Valor: 421,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PUR 9546 PUY 7159 HMH 6782 HMN 5061 OPW 8587 OPU 7968 HMH 1395 lotados na Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
Valor: 485,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel manutenção do veículo HMH - 1395 locado na Secretaria de Saúde PSF |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
Valor: 241,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos GXD - 0809, HLF 5960, lotados na Secretaria de Obras |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
Valor: 461,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos GXD - 0809, HLF 5960, lotados na Secretaria de Obras |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
Valor: 370,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 1.542,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Alfalagos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamentos através da lista da ABCFARMA para manutenção da Farmácia Municipal e UBS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/02/2015 | |
Valor: 1.184,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Alfalagos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamentos através da lista da ABCFARMA para manutenção da Farmácia Municipal e UBS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
Valor: 953,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veículo HMH - 6541 locado no conselho tutelar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2673 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
Valor: 355,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.501-0 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa HLF 4109 locado na Secretaria de Assistencia Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 177,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na Publicação de atos oficiais no Diário Oficial do Estado. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 177,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na Publicação do PP78/2014 no Diário Oficial do Estado. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2695 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2015 | |
Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
Credor: Funeraria Bom Pastor Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.970.718/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2105 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de atendimento Funerário a População carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento e uma urna mortuária para carente conforme solicitação da Assistencia Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2755 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 1.232,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para a manutenção do veiculo placa GTM 9821 locado na Secretaria de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2756 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 528,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para a manutenção do veiculo placa GTM 9820 locado na Secretaria de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para a manutenção do veiculo placa NXX 1672 locado na Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 1.232,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no veiculo placa LBT 6763 locado na Secretaria de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2759 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 352,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para a manutenção do veículo BTB - 7071 locado na Secretaria de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2760 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 792,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para a manutenção do Veiculo Placa HMN 0983 locado no Departamento de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2015 | |
Valor: 77,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de manutenção de computadores da Secreatia de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2787 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2015 | |
Valor: 8.961,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000.396-1 | |
Credor: Terceiro Mileniun Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.620.862/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Contratação de empresa para Execução de Obra de ampliação da Escola Severiano Ribeiro Cardoso conforme Convênio N 62.1.3.0260/2014 firmado entre a Prefeitura Municipal de Piranguçu e a Secretaria de Estado de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2795 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2015 | |
Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Marcos Camilo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Sinalização de Transito no Municipio | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Empenho referente aconfecção de faixa para sinalização de transito nas festividades de fim de ano |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2806 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 436,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Alexsandro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para a manutenção do veiculo placa HMN 0061 locado na Secretaria de Obras e Serviços. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2807 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 109,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Alexsandro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para a manutenção do veículo OXE - 9770 locado na Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transportes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2808 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 102,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Alexsandro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção do veículo HLF- 5960 locado na Secretaria de Obras e Serviços |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2810 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2015 | |
Valor: 402,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Alexsandro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção da maquina retroescavadeira locada no Departamento de Obras e Serviços. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2813 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 196,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Tamóios Koloro Editora Gráfica Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.175.993/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de diario escolar para rede municipal |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2814 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2015 | |
Valor: 34,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Itajubá | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de exames para paciente solicitados pelo centro de saúde do municipio de Piranguçu. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2816 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2015 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.703-4 | |
Credor: Marcos Camilo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: Empenho referente a confecção de carteirnhas do SISVAN para Secretaria de Saúde |
Total dos restos a pagar: | 173.722,53 |