ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

1 / 2015

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1	Parcela 42	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 103,09	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1166 locado no Departamento da Administração .

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1	Parcela 43	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 261,18	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1371 locado no Departamento da Administração .

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1	Parcela 44	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 259,45	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643- 1230 locado no Departamento da Administração .

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1	Parcela 45	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 333,56	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1222 locado no Departamento da Administração .

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1	Parcela 46	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 176,85	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1110 locado no Departamento da Saude

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1	Parcela 47	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 72,02	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1514 locado no Departamento da Administração .

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1	Parcela 48	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 114,11	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1322 locado no Departamento da saude

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1	Parcela 49	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 08/01/2015
Valor: 256,81	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1534 locado no Departamento da saude

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1	Parcela 50	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 146,89	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1256 escola dos Melos

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2	Parcela 18	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 179,14	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao serviço de telefonia prestado no Destacamento da Polícia Militar conforme convênio assinado entre as partes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3	Parcela 22	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 152,45	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1372 conforme fatura em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3	Parcela 23	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 156,67	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643- 1393 conforme fatura em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 193,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a despesa com o telefone n 3643 1485 locado na Secretaria de Assistencia Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8	Parcela 21	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 160,45	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomunicações prestado nos telefones no 3643-1373 conforme fatura em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 146,89	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicação prestado no CMEI referente ao no 3643 1255.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 139,16	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.905-5
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado na Biblioteca 3643-1204 conforme fatura em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11	Parcela 10	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 259,77	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado na Secretaria de Obras, Transportes e Serviços 3643-1450 conforme fatura em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 30,58	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no prédio do setor administrativo da Prefeitura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14	Parcela 10	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 127,14	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Secretaria de Obras e Serviços.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 15	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 10,78	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água nas praças e jardins do Município.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 281,73	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Emepnho referente ao serviço prestado de abastecimento de água no CMEI.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 17	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 29,65	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água na quadra de esportes do municipio.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 17	Parcela 12	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 232,27	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água na quadra de esportes do municipio.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 18	Parcela 2	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 74,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Parque de Exposição.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 18	Parcela 3	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 16,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no galpão pronaf

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 18	Parcela 3	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 27,37	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no galpão pronaf

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 19	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 10,78	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Orgão de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 21	Parcela 10	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 141,73	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Posto de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 21	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 36,05	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no farmacia

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 23	Parcela 12	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 10,78	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para o predio do Conselho Tutelar.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 24	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 30,17	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no predio da Secretaria de Assistencia Social do Municipio.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 25	Parcela 14	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 41,78	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 004.080-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua no predio da Biblioteca Municipal

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 25	Parcela 15	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 10,78	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua no predio da Biblioteca Municipal

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 25	Parcela 16	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 22/01/2015
Valor: 22,02	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua no predio da Biblioteca Municipal

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 38	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 262,05	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: VIVO Participações S. A.			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de telefonia movel para Policia Militar conforme convênio assinado entre as partes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 55	Parcela 9	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 27,38	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona a ACOPEL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 59	Parcela 51	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 36,16	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 59	Parcela 52	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 8,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 59	Parcela 53	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 8,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 59	Parcela 54	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 8,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 59	Parcela 55	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 18,08	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 59	Parcela 56	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 8,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 59	Parcela 57	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 39,32	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 59	Parcela 58	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 39,65	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 59	Parcela 59	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 39,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 59	Parcela 60	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 33,41	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 59	Parcela 61	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 33,76	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 59	Parcela 62	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 5,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 59	Parcela 63	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 24,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 59	Parcela 64	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 1,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 60	Parcela 15	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 33,24	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 61	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 18,25	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Educação.

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Número do empenho: 61	Parcela 12	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 24,89	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 61	Parcela 13	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 18,61	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 61	Parcela 14	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 8,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 61	Parcela 15	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 18,61	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Educação.

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Número do empenho: 61	Parcela 16	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 19,32	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Educação.

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Número do empenho: 62	Parcela 5	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 18,25	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo.

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Número do empenho: 62	Parcela 6	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 14,88	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 63	Parcela 2	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 18,25	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos.

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Número do empenho: 64	Parcela 17	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 14,88	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 64	Parcela 18	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 20,95	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 64	Parcela 19	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 5,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente.

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Número do empenho: 65	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 8,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Assistência Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 65	Parcela 12	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 18,25	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Assistência Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 65	Parcela 13	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 27/01/2015
Valor: 18,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Assistência Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 66	Parcela 18	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 55,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1222/1109/1196/1371 e 1230 locados na Secretaria de Administração.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 66	Parcela 19	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 19,98	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1222/1109/1196/1371 e 1230 locados na Secretaria de Administração.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 78	Parcela 10	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 306,72	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado no Posto de Saúde referente ao n 3643 1144.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 82	Parcela 12	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 30/01/2015
Valor: 4.300,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: HABITAR - Projetos e Consultorias LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao 2 Termo Aditivo do Serviço de Consultoria em Serviços de Engenharia a serem executados: Acompanhamento e fiscalização de obras, acompanhamento dos processos licitatórios que se referem a obras e serviços de engenharia e outros.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 83	Parcela 16	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 275,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.905-5
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao 1 Termo Aditivo ao Processo 073/2013: Contratação de empresa especializada em Serviços De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Aterro de Lixo Hospitalar.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 83	Parcela 17	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 275,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.905-5
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao 1 Termo Aditivo ao Processo 073/2013: Contratação de empresa especializada em Serviços De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Aterro de Lixo Hospitalar.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 83	Parcela 18	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 275,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 283.144-9
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao 1 Termo Aditivo ao Processo 073/2013: Contratação de empresa especializada em Serviços De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Aterro de Lixo Hospitalar.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 83	Parcela 19	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 275,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 283.144-9
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao 1 Termo Aditivo ao Processo 073/2013: Contratação de empresa especializada em Serviços De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Aterro de Lixo Hospitalar.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 85	Parcela 12	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 200,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Bernardo Ferreira de Araujo			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 030.134.096-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Locação de Imóvel para moradia de Maria Jose Batista de Souza e familia.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 86	Parcela 12	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 175,21	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: João Agripino Peres			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 199.080.718-66
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Locação de imóvel para moradia de Jose Sebastião Pereira Sobrinho e familia.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 98	Parcela 4	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção das atividades da Secretaria de Administração.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 98	Parcela 6	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção das atividades da Secretaria de Administração.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 98	Parcela 7	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção das atividades da Secretaria de Administração.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 99	Parcela 5	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 256,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção do Departamento de Recursos Humanos.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 99	Parcela 7	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 256,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção do Departamento de Recursos Humanos.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 99	Parcela 8	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 256,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção do Departamento de Recursos Humanos.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 100	Parcela 5	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 256,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção do Departamento de Contabilidade.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 100	Parcela 7	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 256,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção do Departamento de Contabilidade.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 100	Parcela 8	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 256,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção do Departamento de Contabilidade.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 101	Parcela 5	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção da Secretaria de Assistência Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 101	Parcela 7	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção da Secretaria de Assistência Social.

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Número do empenho: 101	Parcela 8	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção da Secretaria de Assistência Social.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 103	Parcela 5	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transportes de Serviços Públicos.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 103	Parcela 7	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transportes de Serviços Públicos.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 103	Parcela 8	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transportes de Serviços Públicos.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 104	Parcela 6	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção da Secretaria de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 104	Parcela 7	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção da Secretaria de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 104	Parcela 8	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção da Secretaria de Agricultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 105	Parcela 5	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 256,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretarias de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 105	Parcela 6	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 256,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretarias de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 105	Parcela 7	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 256,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretarias de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 105	Parcela 8	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 256,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretarias de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 106	Parcela 6	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 106	Parcela 7	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 106	Parcela 8	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Educação.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 107	Parcela 12	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 500,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: José Raimundo Lapa			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 025.817.846-95
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenhor referente a locação de imóvel para o funcionamento do Conselho Tutelar.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 110	Parcela 12	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 08/01/2015
Valor: 31,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Digirati Informatica Serviços e Telecomunicações Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 04.371.843/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço de hospedagem do domínio do site da Prefeitura Municipal de Piranguçu.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 113	Parcela 7	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 429,75	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 200	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 20/01/2015
Valor: 3.785,35	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre a RECEITA no mes de de 2014.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 210	Parcela 10	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 08/01/2015
Valor: 1.334,76	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: ADECTUR - Ag. de Desenv.do Circ.Tur. Caminhos do Sul de Mina			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0012.2064			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuição com a Adectur - Agencia de Desenvolvimento do Circuito Turistico Caminhos de Minas.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 245	Parcela 17	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 308,42	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção dos veículos HLF- 5960 e GXD 0809 locados na Secretaria de Obras e Serviços

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 245	Parcela 18	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 25,53	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção dos veículos HLF- 5960 e GXD 0809 locados na Secretaria de Obras e Serviços

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 253	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 239,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.501-0
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa HLF 4109 locado na Secretaria de Assistencia Social

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 254	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 109,35	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veículo HMH - 6541 locado no conselho tutelar.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 257	Parcela 13	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 108,78	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 258	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 407,70	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo HLF - 7482 locado na Secretaria de Educação

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 260	Parcela 9	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 174,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.905-5
Credor: Masterplan Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 12.690.858/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em exames admissionais e demissionais

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 266	Parcela 9	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 30/01/2015
Valor: 7.019,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Empenho referente a contratade de empresa para prestação de serviço técnico especializado em auditoria e consultoria contábil.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 266	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 7.019,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Empenho referente a contratade de empresa para prestação de serviço técnico especializado em auditoria e consultoria contábil.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 278	Parcela 12	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 616,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Paulo de Siqueira			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 172.274.456-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2086			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Locação de imovel para o Funcionamento do Centro de Fisioterapia

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 280	Parcela 17	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 207,23	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos OQO 6248 locados na Secretaria de Agricultura

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 287	Parcela 5	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Registro de Preços para a futura e eventual Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Cultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 287	Parcela 6	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Registro de Preços para a futura e eventual Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Cultura.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 290	Parcela 12	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 150,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Maria Beatriz da Silva			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 270.127.778-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: locação de imovel para moradia de Antonia Ferreira Muniz

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 302	Parcela 12	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 897,26	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 46.750.162/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente ao aluguel do imovel localizado na rua Sebastião Custodio Renno,63 destinado ao funcionamento do Centro Educacional Infantil

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 315	Parcela 12	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 724,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Associação das Amigas do Bairro Santo Antonio			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.978.074/0001-10
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2118			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Convênio/Contrato com Entidade p/Crianças em Situação Maus Tratos			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Empenho referente a manutenção do convênio 03/2014 assinado para acolhimento de adolescentes do sexo feminino.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 322	Parcela 15	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 1.469,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016			Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao repasse da contribuição ao Centro de Integração Empresa Escola.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 328	Parcela 12	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 1.500,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para o funcionamento do Anexo II do Fórum, onde abrigará o juizado especial Cível e Criminal e as Varas Criminais da Comarca de Itajubá/MG conforme Lei 1017/2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 342	Parcela 6	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 9.412,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá.			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2116			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Empenho referente ao pagamento a APAE conforme convenio assinado entre as partes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 342	Parcela 7	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 30/01/2015
Valor: 9.412,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá.			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2116			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Empenho referente ao pagamento a APAE conforme convenio assinado entre as partes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 369	Parcela 12	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 158,34	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Raimundo Jose Domingos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 567.178.906-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para moradia do Sr. Jose Raimundo Dias e família.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 372	Parcela 14	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 748,69	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.384-7
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção dos veículos HMH - 1395, HMN-5061 e HMH-6782 locados na Secretaria de Saúde

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 372	Parcela 15	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 861,17	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.384-7
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção dos veículos HMH - 1395, HMN-5061 e HMH-6782 locados na Secretaria de Saúde

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 376	Parcela 12	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2015
Valor: 8.747,92	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Pagamento do príncipal da dívida referente ao contrato de operação de credito junto ao BDMG para aquisição da maquina patrol.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 377	Parcela 12	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 15/01/2015
Valor: 1.267,82	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: Pagamento de juros sobre contrato de operação de credito junto ao BDMG para aquisição da maquina patrol.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 389	Parcela 10	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 726,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.958-6
Credor: ANTONIO MARCOS PEREIRA ALMEIDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em manutenção de website

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 604	Parcela 10	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.501-0
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 604	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.501-0
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 605	Parcela 10	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 605	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 606	Parcela 9	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 606	Parcela 10	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 607	Parcela 9	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 69,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 607	Parcela 10	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 69,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 608	Parcela 10	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 610	Parcela 10	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 610	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 611	Parcela 10	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 611	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 615	Parcela 8	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 615	Parcela 9	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 616	Parcela 10	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 616	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 617	Parcela 10	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 617	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 618	Parcela 10	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 139,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 618	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 139,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 619	Parcela 10	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 619	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 620	Parcela 10	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 279,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 620	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 279,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 621	Parcela 10	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 621	Parcela 11	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 139,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 677	Parcela 6	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 210,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Nitriart Comercio de Nitrogênio para inseminação Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2132			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenhio referene a aquisição de nitrogenio liquido ara o botijão de semem

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 804	Parcela 3	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 693,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para Escolas Municipais

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 804	Parcela 4	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 693,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para Escolas Municipais

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 804	Parcela 5	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 693,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para Escolas Municipais

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 804	Parcela 6	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 693,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para Escolas Municipais

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 805	Parcela 2	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para o Centro Educacional Infantil

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 805	Parcela 3	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para o Centro Educacional Infantil

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 805	Parcela 4	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para o Centro Educacional Infantil

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 805	Parcela 5	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para o Centro Educacional Infantil

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 888	Parcela 3	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 256,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para a Secretaria de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 888	Parcela 4	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 256,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para a Secretaria de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 888	Parcela 5	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 256,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para a Secretaria de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 888	Parcela 6	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 256,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para a Secretaria de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1054	Parcela 9	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 1.120,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 043.705-0
Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Ensino de Arte e Cultura para execução de Projetos Sociais no Centro de Referência de Assistência Social

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1074	Parcela 8	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 1.500,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Jorge Luiz Ramos Llorente			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 067.219.611-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2157			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a Bolsa Auxilio Moradia e Alimentação destinada ao Profissional vinculado ao Programa Mais Médicos autorizado pela lei no 1036/2014

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1081	Parcela 42	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 375,51	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.384-7
Credor: Alfalagos Ltda - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos através da lista da ABCFARMA para manutenção da Farmácia Municipal e UBS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1081	Parcela 43	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 70,86	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.384-7
Credor: Alfalagos Ltda - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos através da lista da ABCFARMA para manutenção da Farmácia Municipal e UBS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1222	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para a biblioteca municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1222	Parcela 2	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 173,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para a biblioteca municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1407	Parcela 2	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 64,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 043.705-0
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos de alimentação para a manutenção das atividades do CRAS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1407	Parcela 3	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 160,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 043.705-0
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos de alimentação para a manutenção das atividades do CRAS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1430	Parcela 3	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 256,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para o setor Administrativo da Prefeitura

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1430	Parcela 4	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 256,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para o setor Administrativo da Prefeitura

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1468	Parcela 3	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 08/01/2015
Valor: 1.141,42	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos Municipais contendo: diagnóstico municipal e outros.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1477	Parcela 7	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 500,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Antonio Mohallem			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 213.744.496-87
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para o funcionamento da Biblioteca Municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1478	Parcela 7	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 500,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Antonio Mohallem			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 213.744.496-87
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para o funcionamento da bliquedoteca

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1537	Parcela 3	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 177,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1537	Parcela 4	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 218,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1537	Parcela 5	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 279,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1538	Parcela 3	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 354,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1539	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 507,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1540	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 186,40	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1541	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 09/01/2015
Valor: 106,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1541	Parcela 2	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 401,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1542	Parcela 3	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 569,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1542	Parcela 4	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 212,40	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1657	Parcela 5	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 14,36	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2086			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no Predio do Centro de Fisioterapia.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1847	Parcela 2	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 177,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1950	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 140,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 004.080-0
Credor: Georges Leonard Silve - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na divulgação do programa REFIS nos dias 21/08 e 22/08

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2145	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 30/01/2015
Valor: 2.563,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção do Parque de Exposição.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2146	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 30/01/2015
Valor: 2.205,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Emepenho referente ao fornecimento de materiais para manutenção decercas das estradas dos bairros Boa Vista, Roques e Antunes

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2154	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 493,05	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Registro de Preços para a Aquisição de Produtos Alimentícios para a Merenda Escolar CMEI

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2155	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 203,87	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Registro de Preços para a Aquisição de Produtos Alimentícios para a Merenda Escolar Pre escola

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2156	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 1.084,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Registro de Preços para a Aquisição de Produtos Alimentícios para a Merenda Escolar Ensino Fundamental

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2173	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 542,30	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do Centro Educacional Infantil

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2174	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 1.391,26	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da pre escola

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2200	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 183,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.905-5
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3043			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquis Equip e Mob para UBS e Postos de Atend e Farmacia			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Empenho referente a aquisição de mesa de escritorio para Secretaria de Saúde

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Número do empenho: 2204	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 30/01/2015
Valor: 1.822,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3042			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades de Saúde/Farmacia			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para construção do almoxarifado da Farmacia de Minas

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2207	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 2.723,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Empenho referente a locação de concentrador de oxigenio para posto de saúde

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Número do empenho: 2208	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 380,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.905-5
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de expediente para manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2209	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 47,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de expediente para manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2210	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 192,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 283.144-9
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de expediente para a manutenção da biblioteca municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2234	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 29/01/2015
Valor: 2.115,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Aquisição de dieta especial para atender pacientes do Município de acordo com prescrição médica e conforme solicitação do Secretário de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2237	Parcela 4	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 896,62	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos OPW 8587 e PUR 9546 lotados na Secretaria de Saúde

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2237	Parcela 5	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 151,46	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PUR 9546 lotados na Secretaria de Saúde

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2240	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 200,75	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 025.706-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção da Secretaria de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2241	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 540,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de expediente para a manutenção da Secretaria de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2260	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 235,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Med Center Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de material medico hospitalar para a manutenção do Posto de Saúde.

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Número do empenho: 2275	Parcela 2	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 374,37	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado no telefone no 3643-1542 locado na Secretaria de Agropecuária.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2313	Parcela 3	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 23/01/2015
Valor: 231,83	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Emepnho referente ao serviço prestado de abastecimento de água nas escolas municipais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2322	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 360,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 43738-7
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2103			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa BPC			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de expediente para a manutenção da Secretaria de Assistencia Social

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2336	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 900,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 025.706-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de expediente para a manutenção da Secretaria de Obras e Serviços.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2341	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 30/01/2015
Valor: 1.135,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção de bueiros nas ruas Virgilio Tireli, Getulio Antunes Siqueira e Praça Paulo Chiaradia

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2354	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 114,72	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 043.705-0
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a confecção de lanche durante atividades do CRAS

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2358	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 90,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Indianara Salissa Viana Campos			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locação de cadeira de rodas para paciente conforme solicitação da Secretaria de Saúde

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2365	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 30/01/2015
Valor: 1.924,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3042			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades de Saúde/Farmacia			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Empenho referente a construção de almoxarifado na Farmacia Basica

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2368	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 163,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para lanche durante evento de prevenção ao cancer de mama Outubro Rosa

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2393	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 15,40	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção das escolas municipais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2393	Parcela 2	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 53,90	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção das escolas municipais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2393	Parcela 3	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 77,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção das escolas municipais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2393	Parcela 4	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 23,10	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção das escolas municipais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2393	Parcela 5	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 15,40	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção das escolas municipais.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2401	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 1.308,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Espaço Vida Com. e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda.			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Aquisição de dieta especial para atender pacientes do Município de acordo com prescrição médica e conforme solicitação do Secretário de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2412	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 360,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Rosimeire da Silva Ribeiro			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 13.625.758/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao serviço de emplacamento do veiculo Chery Celer locado na Secretaria de Saúde

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2424	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 814,40	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de tecnicos em visita ao municipio para consultoria

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2448	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 30/01/2015
Valor: 1.181,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção do cemitério municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2450	Parcela 2	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 233,25	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 160.004-4
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado no Conselho Tutelar , referente ao no 3643 1428 conforme fatura em anexo.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2461	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 450,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Funeraria Bom Pastor Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 00.970.718/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2105			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de atendimento Funerário a População carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente ao fornecimento e uma urna mortuária conforme solicitação da Assistencia Social

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2472	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 564,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 15666-3
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção do cemitério municipal.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2473	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 2.100,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 017.805-5
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2145			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção da rede de esgoto nos Bairros Piranga e UPsina São Bernardo

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2474	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 1.128,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 15666-3
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reforma de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção da escadaria da Praça da Peroba

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2475	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 1.240,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 15666-3
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção do calçamento do Loteamento Sonho Meu

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2484	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 131,22	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo PUX 7159 locado na Secretaria de Saúde

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2490	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 6.688,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 15666-3
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção de bueiros no Bairro Centro

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2495	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 1.527,07	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 672.014-2
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar Pre Escola

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2496	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 1.669,93	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo placa GTM 9820 locado na Secretria de Educação

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2498	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 284,39	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo placa GTM 9821 locado na Secretaria de Educação

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2499	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 493,05	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 672.014-2
Credor: Moema Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar CMEI

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2500	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 386,72	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 672.014-2
Credor: Moema Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar Pre escola

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2501	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 1.764,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 672.014-2
Credor: Moema Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar Ensino Fundamental

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2509	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 435,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Espaço Vida Com. e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda.			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Aquisição de dieta especial para atender pacientes do Município de acordo com prescrição médica e conforme solicitação do Secretário de Saúde.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2520	Parcela 2	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 75,20	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Pão frances para o café dos Servidores.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2521	Parcela 2	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 50,40	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Pão frances para o café dos Servidores.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2562	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 450,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Funeraria Bom Pastor Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 00.970.718/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2105			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de atendimento Funerário a População carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente ao fornecimento e uma urna mortuária para carente conforme solicitação da Assistencia Social

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2563	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 08/01/2015
Valor: 66,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: OXIVALE - Maria Cecília da Silva Marques			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de oxigenio para a manutenção do Posto de Saúde Municipal

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2572	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 122,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.501-0
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa HLF 4109 locado na Secretaria de Assistencia Social

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2574	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 463,34	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa OPI 1414 locado no Gabinete da Prefeitura

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2575	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 132,71	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2576	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 227,12	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo HLF - 7482 locado na Secretaria de Educação

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2577	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 292,71	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos , HLF 5960 , roçadeira lotados na Secretaria de Obras

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2577	Parcela 2	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 61,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos GXD - 0809, roçadeira lotados na Secretaria de Obras

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2578	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 791,29	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos HMH-6782 lotados na Secretaria de Saúde

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2578	Parcela 2	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 358,23	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PUR 9546 lotados na Secretaria de Saúde

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2578	Parcela 3	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 581,54	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PUY 7159 lotados na Secretaria de Saúde

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2578	Parcela 4	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 119,36	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos OPW 8587 lotados na Secretaria de Saúde

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2579	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 1.055,23	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.384-7
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel manutenção do veículo HMH - 1395 locado na Secretaria de Saúde PSF

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2580	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 650,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Marcos Camilo de Oliveira			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Empenho referente a confecção de receituarios para a manutenção do Posto de Saúde Municipal

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2587	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 930,23	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de tecnicos em visita ao municipio para consultoria

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2589	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 119,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.905-5
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de limpeza para Secretria de Agropecuaria e Meio Ambiente

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2590	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 611,59	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos OQO 6248 locados na Secretaria de Agricultura

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2590	Parcela 2	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 69,64	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos GXD 0138 locados na Secretaria de Agricultura

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2608	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 30/01/2015
Valor: 1.102,50	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção do predio da prefeitura Municipal

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2609	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 2.445,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 15666-3
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de bica corrida para manutenção da estrada do Bairro Vila Maria

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2610	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 2.481,60	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 15666-3
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de bica corrida para manutenção da estrada do Bairro Antunes

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2611	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 13/01/2015
Valor: 2.312,40	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 15666-3
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de bica corrida para manutenção da estrada do Bairro Usina São Bernardo

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2622	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 78,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2623	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 192,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2624	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 410,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2634	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 07/01/2015
Valor: 450,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Funeraria Bom Pastor Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 00.970.718/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2105			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de atendimento Funerário a População carente			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente ao serviço Funeral do Carente conforme solicitação da Assistencia Social

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2640	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 350,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2641	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 380,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2642	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 30/01/2015
Valor: 900,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Cleusa de Fatima Soares - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 21.407.820/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a locação de cadeiras para formatura do Proed

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2644	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 183,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 025.706-0
Credor: Med Center Comercial Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de frauda geriatrica para carente conforme solicitação da Assistencia Social

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2653	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 440,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2659	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 19/01/2015
Valor: 840,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 041.118-3
Credor: Leticia Lisboa Vilella			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.706.244/0001-97
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de empresa especializad em aulas de mini orquestra para o CRAS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2694	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 58.300,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 46109-1
Credor: Agenda Brasil Eventos Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 05.169.015/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de empresa especializada em serviços de Shows para festividades do Reveillon 2014 , tendo inclusos a Banda Show, Sonorização,Iluminação e Palco.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2753	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 05/01/2015
Valor: 70,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Marcos Camilo de Oliveira			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente a confecção de faixa e cartazes para Secretaria de Assistencia Social

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2754	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 30/01/2015
Valor: 65,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para manutençáo de computadores do setor Administrativo da Prefeitura

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2763	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 08/01/2015
Valor: 609,78	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 69.773-7
Credor: Helimar Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Contratação de prestação de Serviços de Veiculo com motorista para Transporte Escolar

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2770	Parcela 1	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 28/01/2015
Valor: 7.840,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Empenho refernete a hospedagem de pacientes em tramento oncologico

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Número do empenho: 2771	Parcela 2	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 17.998,75	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Theus Transportes Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de prestação de serviço de veículos com motorista para transporte de pacientes em tratamento fora do município.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2772	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 30/01/2015
Valor: 4.999,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1275	Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção de ruas, João Antunes Siqueira, Av Ministro Aureliano Chaves, Av Santo Antonio

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2773	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 31/01/2015
Valor: 10.063,80	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de bica corrida, e brita para manutenção e melhoria de estradas vicinais e rodagem dos Bairros Vila Maria, Centro, Melos e Antunes

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2774	Parcela 3	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 14/01/2015
Valor: 11.154,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 008.366-6
Credor: Associação Comunitária Padre Laureano - ACOPEL			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 19.017.755/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente ao pagamento da subvenção Social conforme autorizativa no 1024 de 28 de Janeiro de 2014

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2791	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 06/01/2015
Valor: 565,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Instituto Sul Mineiro de Ressonancia Magnetica Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.731/0002-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Empenho referente ao pagamento de exame para paciente conforme solicitação da Secretaria de Saúde

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2792	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 12/01/2015
Valor: 5.750,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 121-0	Conta: 10-5
Credor: Rinaldo Araujo			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056			Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais			Descrição Natureza: Explosivos e Munições
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de fogos de artificios para as festividades de fim de ano

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2811	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 16/01/2015
Valor: 290,00	N° do documento: 850.127		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 036.964-0
Credor: Restaurante e Lanchonete do Gustavo Ltda - ME			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 04.282.892/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Emepenho referente ao fornecimento de refição para funcionarios dos serviços de Obras.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2812	Parcela 0	Ano do empenho: 2014	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 08/01/2015
Valor: 300,00	N° do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 308-5	Conta: 022.568-1
Credor: Instituto Donato de Oftalmologia Ltda			Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu
CPF credor / CNPJ credor: 17.413.469/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Empenho referente ao pagamento de consulta medica para paciente conforme solicitação da Secretaria de Saude

Total dos restos a pagar:

277.436,60