Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 50 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2014 | |
Valor: 19,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na ACOPEL |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 603 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/02/2014 | |
Valor: 345,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telefonia prestado no Destacamento da Polícia Militar conforme convênio assinado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 995 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 000568 |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: José Geraldo dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 375.663.006-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Empenho referente a Locação de Imóvel para moradia de Antonia Ferreira Muniz e Família. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1238 | Parcela 49 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/02/2014 | |
Valor: 11,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | |
Credor: Alfalagos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos através da lista da ABCFARMA para manutenção da Farmácia Municipal e UBS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2337 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 5.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Ricel Instalações Elétrica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de manutenção de rede eletrica no Bairro Antunes |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2384 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: 000.570 |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: José Geraldo dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 375.663.006-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Locação de Imóvel para moradia de Antonia Ferreira Muniz e Família. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2925 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 190,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
Credor: Miguel Dulce Dutra Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referene a aquisição de Nitrogencio para a manutenção do botijão de Semem |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3002 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2014 | |
Valor: 1,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na ACOPEL |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3010 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2014 | |
Valor: 336,00 | N° do documento: 850.107 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Cartório Registro Titulos, Documentos, P. Juridicas | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.516.050/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no registro das atas das caixas escolares do municipio |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3018 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 1.406,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: BPS Filho Pereira Auto Mecanica - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.321/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referene ao serviço prestado no veiculo placa HMN 5061 locado na Secretaria de Saude |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3019 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 602,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: BPS Filho Pereira Auto Mecanica - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.321/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referene ao serviço prestado no veiculo placa HMN 6782 locado na Secretaria de Saude |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3020 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 630,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referene ao serviço prestado no veiculo placa HOB 2226 locado na Secretaria de Saude |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3021 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 1.190,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referene ao serviço prestado no veiculo placa LBT 6763 locado na Secretaria de educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3023 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 770,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referene ao serviço prestado no veiculo placa GTM 9820 locado na Secretaria de educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3024 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 980,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referene ao serviço prestado no veiculo placa HMN 0983 locado na Secretaria de educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3025 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 490,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referene ao serviço prestado no veiculo placa NXX 1672 locado na Secretaria de educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3026 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 1.575,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a manutenção do veiculo HMN 0061 locado na Secretaria de Obras |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3027 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 1.505,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a manutenção do veiculo HMN 0952 locado na Secretaria de Obras |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3028 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: BPS Filho Pereira Auto Mecanica - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.321/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a manutenção da retroescavadeira Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para a manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves e pesados a serem executados nos veícul |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3029 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 525,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: BPS Filho Pereira Auto Mecanica - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.321/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a manutenção da patrol Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para a manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves e pesados a serem executados nos |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3030 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 243,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: BPS Filho Pereira Auto Mecanica - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.321/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a manutenção do veiculo placa HLF 5960 Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para a manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves e pesados a serem executado |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3031 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2014 | |
Valor: 1.325,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: BPS Filho Pereira Auto Mecanica - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.321/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2118 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a manutenção da patrulha agricola Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para a manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves e pesados a ser |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3032 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2014 | |
Valor: 344,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: BPS Filho Pereira Auto Mecanica - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.950.321/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente a manutenção do veiculo placa HMH 1395 Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas de prestação de serviços automotivos para a manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves e pesados a se |
Total dos restos a pagar: | 18.590,34 |