Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 42 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 103,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1166 locado no Departamento da Administração . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 261,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1371 locado no Departamento da Administração . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 44 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 259,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643- 1230 locado no Departamento da Administração . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 45 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 333,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1222 locado no Departamento da Administração . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 46 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 176,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1110 locado no Departamento da Saude |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 47 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 72,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1514 locado no Departamento da Administração . |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 48 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 114,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1322 locado no Departamento da saude |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 49 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
Valor: 256,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1534 locado no Departamento da saude |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1 | Parcela 50 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 146,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1256 escola dos Melos |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 179,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telefonia prestado no Destacamento da Polícia Militar conforme convênio assinado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 152,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1372 conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 156,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643- 1393 conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 193,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a despesa com o telefone n 3643 1485 locado na Secretaria de Assistencia Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 8 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 160,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomunicações prestado nos telefones no 3643-1373 conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 9 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 146,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicação prestado no CMEI referente ao no 3643 1255. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 10 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 139,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado na Biblioteca 3643-1204 conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 11 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 259,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado na Secretaria de Obras, Transportes e Serviços 3643-1450 conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 13 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
Valor: 30,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no prédio do setor administrativo da Prefeitura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 14 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
Valor: 127,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Secretaria de Obras e Serviços. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 15 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
Valor: 10,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água nas praças e jardins do Município. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 16 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
Valor: 281,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Emepnho referente ao serviço prestado de abastecimento de água no CMEI. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 17 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
Valor: 29,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água na quadra de esportes do municipio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 17 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
Valor: 232,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água na quadra de esportes do municipio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 18 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
Valor: 74,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Parque de Exposição. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 18 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
Valor: 16,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no galpão pronaf |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 18 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
Valor: 27,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no galpão pronaf |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 19 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
Valor: 10,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Orgão de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
Valor: 141,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Posto de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
Valor: 36,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no farmacia |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
Valor: 10,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para o predio do Conselho Tutelar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 24 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
Valor: 30,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no predio da Secretaria de Assistencia Social do Municipio. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 25 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 41,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua no predio da Biblioteca Municipal |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 25 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
Valor: 10,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua no predio da Biblioteca Municipal |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 25 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/01/2015 | |
Valor: 22,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua no predio da Biblioteca Municipal |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 38 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 262,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de telefonia movel para Policia Militar conforme convênio assinado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 55 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 27,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona a ACOPEL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 59 | Parcela 51 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 36,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 59 | Parcela 52 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 8,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 59 | Parcela 53 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 8,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 59 | Parcela 54 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 8,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 59 | Parcela 55 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 18,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 59 | Parcela 56 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 8,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 59 | Parcela 57 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 39,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Parcela 58 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 39,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Parcela 59 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 39,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 59 | Parcela 60 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
Valor: 33,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Parcela 61 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
Valor: 33,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Parcela 62 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
Valor: 5,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Parcela 63 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
Valor: 24,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 59 | Parcela 64 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
Valor: 1,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 60 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 33,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 18,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
Valor: 24,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
Valor: 18,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
Valor: 8,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
Valor: 18,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
Valor: 19,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
Valor: 18,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
Valor: 14,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 18,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 14,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 64 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 20,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 64 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
Valor: 5,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 65 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 8,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Assistência Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
Valor: 18,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Assistência Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 27/01/2015 | |
Valor: 18,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Assistência Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 55,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1222/1109/1196/1371 e 1230 locados na Secretaria de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 19,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1222/1109/1196/1371 e 1230 locados na Secretaria de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 306,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado no Posto de Saúde referente ao n 3643 1144. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
Valor: 4.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: HABITAR - Projetos e Consultorias LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao 2 Termo Aditivo do Serviço de Consultoria em Serviços de Engenharia a serem executados: Acompanhamento e fiscalização de obras, acompanhamento dos processos licitatórios que se referem a obras e serviços de engenharia e outros. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 275,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao 1 Termo Aditivo ao Processo 073/2013: Contratação de empresa especializada em Serviços De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Aterro de Lixo Hospitalar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 275,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao 1 Termo Aditivo ao Processo 073/2013: Contratação de empresa especializada em Serviços De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Aterro de Lixo Hospitalar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 275,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | |
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao 1 Termo Aditivo ao Processo 073/2013: Contratação de empresa especializada em Serviços De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Aterro de Lixo Hospitalar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 275,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | |
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao 1 Termo Aditivo ao Processo 073/2013: Contratação de empresa especializada em Serviços De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Aterro de Lixo Hospitalar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
Credor: Bernardo Ferreira de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.134.096-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Locação de Imóvel para moradia de Maria Jose Batista de Souza e familia. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 175,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
Credor: João Agripino Peres | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 199.080.718-66 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Locação de imóvel para moradia de Jose Sebastião Pereira Sobrinho e familia. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção do Departamento de Recursos Humanos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção do Departamento de Recursos Humanos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção do Departamento de Recursos Humanos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção do Departamento de Contabilidade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção do Departamento de Contabilidade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção do Departamento de Contabilidade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção da Secretaria de Assistência Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção da Secretaria de Assistência Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção da Secretaria de Assistência Social. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transportes de Serviços Públicos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transportes de Serviços Públicos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transportes de Serviços Públicos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção da Secretaria de Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção da Secretaria de Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção da Secretaria de Agricultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretarias de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretarias de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretarias de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretarias de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: José Raimundo Lapa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.817.846-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Empenhor referente a locação de imóvel para o funcionamento do Conselho Tutelar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
Valor: 31,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Digirati Informatica Serviços e Telecomunicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.371.843/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de hospedagem do domínio do site da Prefeitura Municipal de Piranguçu. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 429,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 20/01/2015 | |
Valor: 3.785,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre a RECEITA no mes de de 2014. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
Valor: 1.334,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: ADECTUR - Ag. de Desenv.do Circ.Tur. Caminhos do Sul de Mina | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0012.2064 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente a contribuição com a Adectur - Agencia de Desenvolvimento do Circuito Turistico Caminhos de Minas. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 245 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 308,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção dos veículos HLF- 5960 e GXD 0809 locados na Secretaria de Obras e Serviços |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 25,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção dos veículos HLF- 5960 e GXD 0809 locados na Secretaria de Obras e Serviços |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 253 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 239,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.501-0 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa HLF 4109 locado na Secretaria de Assistencia Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 254 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 109,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veículo HMH - 6541 locado no conselho tutelar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 257 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 108,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 258 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 407,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo HLF - 7482 locado na Secretaria de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 260 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
Valor: 174,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: Masterplan Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.690.858/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em exames admissionais e demissionais |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 266 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
Valor: 7.019,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
Histórico: Empenho referente a contratade de empresa para prestação de serviço técnico especializado em auditoria e consultoria contábil. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 266 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 7.019,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
Histórico: Empenho referente a contratade de empresa para prestação de serviço técnico especializado em auditoria e consultoria contábil. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 278 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 616,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Paulo de Siqueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 172.274.456-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Locação de imovel para o Funcionamento do Centro de Fisioterapia |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 280 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 207,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos OQO 6248 locados na Secretaria de Agricultura |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 287 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Registro de Preços para a futura e eventual Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Cultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 287 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Registro de Preços para a futura e eventual Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Cultura. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 290 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Maria Beatriz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 270.127.778-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: locação de imovel para moradia de Antonia Ferreira Muniz |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 302 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 897,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.750.162/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Empenho referente ao aluguel do imovel localizado na rua Sebastião Custodio Renno,63 destinado ao funcionamento do Centro Educacional Infantil |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 315 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 724,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: Associação das Amigas do Bairro Santo Antonio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.978.074/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2118 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Convênio/Contrato com Entidade p/Crianças em Situação Maus Tratos | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
Histórico: Empenho referente a manutenção do convênio 03/2014 assinado para acolhimento de adolescentes do sexo feminino. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 322 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 1.469,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.39.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao repasse da contribuição ao Centro de Integração Empresa Escola. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 328 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para o funcionamento do Anexo II do Fórum, onde abrigará o juizado especial Cível e Criminal e as Varas Criminais da Comarca de Itajubá/MG conforme Lei 1017/2013. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 9.412,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2116 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
Histórico: Empenho referente ao pagamento a APAE conforme convenio assinado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 342 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
Valor: 9.412,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2116 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
Histórico: Empenho referente ao pagamento a APAE conforme convenio assinado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 369 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 158,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Raimundo Jose Domingos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.178.906-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para moradia do Sr. Jose Raimundo Dias e família. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 372 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 748,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção dos veículos HMH - 1395, HMN-5061 e HMH-6782 locados na Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 372 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 861,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção dos veículos HMH - 1395, HMN-5061 e HMH-6782 locados na Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 376 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
Valor: 8.747,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
Histórico: Pagamento do príncipal da dívida referente ao contrato de operação de credito junto ao BDMG para aquisição da maquina patrol. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 377 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2015 | |
Valor: 1.267,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
Histórico: Pagamento de juros sobre contrato de operação de credito junto ao BDMG para aquisição da maquina patrol. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 389 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 726,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | |
Credor: ANTONIO MARCOS PEREIRA ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em manutenção de website |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 604 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.501-0 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 604 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.501-0 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 605 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 605 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 606 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 606 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 607 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 69,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 607 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 69,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 608 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 610 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 610 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 611 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 611 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 615 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 615 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 616 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 616 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 617 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 617 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 618 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 139,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 618 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 139,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 619 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 619 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 620 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 279,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 620 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 279,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 621 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 621 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 139,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Jetweb Internet Access Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Provedor de acesso à Internet. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 677 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 210,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Nitriart Comercio de Nitrogênio para inseminação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2132 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenhio referene a aquisição de nitrogenio liquido ara o botijão de semem |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 804 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 693,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para Escolas Municipais |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 804 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 693,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para Escolas Municipais |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 804 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 693,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para Escolas Municipais |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 804 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 693,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para Escolas Municipais |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 805 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para o Centro Educacional Infantil |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 805 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para o Centro Educacional Infantil |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 805 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para o Centro Educacional Infantil |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 805 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para o Centro Educacional Infantil |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 888 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para a Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 888 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para a Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 888 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para a Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 888 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para a Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1054 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 1.120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.705-0 | |
Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Contratação de Empresa especializada em Ensino de Arte e Cultura para execução de Projetos Sociais no Centro de Referência de Assistência Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1074 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Jorge Luiz Ramos Llorente | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.219.611-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Empenho referente a Bolsa Auxilio Moradia e Alimentação destinada ao Profissional vinculado ao Programa Mais Médicos autorizado pela lei no 1036/2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1081 | Parcela 42 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 375,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | |
Credor: Alfalagos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamentos através da lista da ABCFARMA para manutenção da Farmácia Municipal e UBS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 70,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | |
Credor: Alfalagos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Aquisição de medicamentos através da lista da ABCFARMA para manutenção da Farmácia Municipal e UBS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para a biblioteca municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1222 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 173,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para a biblioteca municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1407 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 64,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.705-0 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos de alimentação para a manutenção das atividades do CRAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1407 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.705-0 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos de alimentação para a manutenção das atividades do CRAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1430 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para o setor Administrativo da Prefeitura |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1430 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 256,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para o setor Administrativo da Prefeitura |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1468 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
Valor: 1.141,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos Municipais contendo: diagnóstico municipal e outros. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: Antonio Mohallem | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.744.496-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para o funcionamento da Biblioteca Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: Antonio Mohallem | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 213.744.496-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para o funcionamento da bliquedoteca |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 177,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 218,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 279,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1538 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 354,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1539 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 507,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 186,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 09/01/2015 | |
Valor: 106,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 401,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 569,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 212,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
Valor: 14,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no Predio do Centro de Fisioterapia. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1847 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 177,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | |
Credor: Georges Leonard Silve - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na divulgação do programa REFIS nos dias 21/08 e 22/08 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
Valor: 2.563,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção do Parque de Exposição. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
Valor: 2.205,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Emepenho referente ao fornecimento de materiais para manutenção decercas das estradas dos bairros Boa Vista, Roques e Antunes |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 493,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Registro de Preços para a Aquisição de Produtos Alimentícios para a Merenda Escolar CMEI |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 203,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Registro de Preços para a Aquisição de Produtos Alimentícios para a Merenda Escolar Pre escola |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 1.084,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Registro de Preços para a Aquisição de Produtos Alimentícios para a Merenda Escolar Ensino Fundamental |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 542,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do Centro Educacional Infantil |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 1.391,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da pre escola |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 183,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3043 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquis Equip e Mob para UBS e Postos de Atend e Farmacia | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
Histórico: Empenho referente a aquisição de mesa de escritorio para Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
Valor: 1.822,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3042 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades de Saúde/Farmacia | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para construção do almoxarifado da Farmacia de Minas |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 2.723,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de concentrador de oxigenio para posto de saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2208 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 380,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de expediente para manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 47,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de expediente para manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 192,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | |
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de expediente para a manutenção da biblioteca municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 29/01/2015 | |
Valor: 2.115,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de dieta especial para atender pacientes do Município de acordo com prescrição médica e conforme solicitação do Secretário de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2237 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 896,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos OPW 8587 e PUR 9546 lotados na Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 151,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PUR 9546 lotados na Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2240 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 200,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção da Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2241 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 540,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de expediente para a manutenção da Secretaria de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2260 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 235,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de material medico hospitalar para a manutenção do Posto de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2275 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 374,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado no telefone no 3643-1542 locado na Secretaria de Agropecuária. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2313 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/01/2015 | |
Valor: 231,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
Histórico: Emepnho referente ao serviço prestado de abastecimento de água nas escolas municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2322 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 360,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 43738-7 | |
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2103 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa BPC | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de expediente para a manutenção da Secretaria de Assistencia Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2336 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de expediente para a manutenção da Secretaria de Obras e Serviços. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
Valor: 1.135,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção de bueiros nas ruas Virgilio Tireli, Getulio Antunes Siqueira e Praça Paulo Chiaradia |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2354 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 114,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.705-0 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a confecção de lanche durante atividades do CRAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2358 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Indianara Salissa Viana Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de cadeira de rodas para paciente conforme solicitação da Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2365 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
Valor: 1.924,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3042 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades de Saúde/Farmacia | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Empenho referente a construção de almoxarifado na Farmacia Basica |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 163,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para lanche durante evento de prevenção ao cancer de mama Outubro Rosa |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2393 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção das escolas municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 53,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção das escolas municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 77,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção das escolas municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 23,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção das escolas municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 15,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a manutenção das escolas municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2401 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 1.308,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Espaço Vida Com. e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de dieta especial para atender pacientes do Município de acordo com prescrição médica e conforme solicitação do Secretário de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2412 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 360,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Rosimeire da Silva Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.625.758/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de emplacamento do veiculo Chery Celer locado na Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2424 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 814,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de tecnicos em visita ao municipio para consultoria |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2448 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
Valor: 1.181,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção do cemitério municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2450 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 233,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado no Conselho Tutelar , referente ao no 3643 1428 conforme fatura em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2461 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
Credor: Funeraria Bom Pastor Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.970.718/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2105 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de atendimento Funerário a População carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento e uma urna mortuária conforme solicitação da Assistencia Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2472 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
Valor: 564,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15666-3 | |
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção do cemitério municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2473 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 2.100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | |
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção da rede de esgoto nos Bairros Piranga e UPsina São Bernardo |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2474 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
Valor: 1.128,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15666-3 | |
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Reforma de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção da escadaria da Praça da Peroba |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2475 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
Valor: 1.240,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15666-3 | |
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção do calçamento do Loteamento Sonho Meu |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2484 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 131,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para o veículo PUX 7159 locado na Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2490 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
Valor: 6.688,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15666-3 | |
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção de bueiros no Bairro Centro |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2495 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
Valor: 1.527,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar Pre Escola |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2496 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 1.669,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo placa GTM 9820 locado na Secretria de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2498 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 284,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo placa GTM 9821 locado na Secretaria de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2499 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 493,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar CMEI |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2500 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 386,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar Pre escola |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2501 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 1.764,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar Ensino Fundamental |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2509 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 435,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Espaço Vida Com. e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Aquisição de dieta especial para atender pacientes do Município de acordo com prescrição médica e conforme solicitação do Secretário de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2520 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
Valor: 75,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Pão frances para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2521 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
Valor: 50,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Pão frances para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2562 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
Credor: Funeraria Bom Pastor Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.970.718/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2105 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de atendimento Funerário a População carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento e uma urna mortuária para carente conforme solicitação da Assistencia Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2563 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
Valor: 66,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: OXIVALE - Maria Cecília da Silva Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de oxigenio para a manutenção do Posto de Saúde Municipal |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2572 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 122,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.501-0 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa HLF 4109 locado na Secretaria de Assistencia Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 463,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa OPI 1414 locado no Gabinete da Prefeitura |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 132,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2576 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 227,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo HLF - 7482 locado na Secretaria de Educação |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2577 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 292,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos , HLF 5960 , roçadeira lotados na Secretaria de Obras |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2577 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 61,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos GXD - 0809, roçadeira lotados na Secretaria de Obras |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2578 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 791,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos HMH-6782 lotados na Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2578 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 358,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PUR 9546 lotados na Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2578 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 581,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PUY 7159 lotados na Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2578 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 119,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos OPW 8587 lotados na Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2579 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 1.055,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel manutenção do veículo HMH - 1395 locado na Secretaria de Saúde PSF |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2580 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Marcos Camilo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
Histórico: Empenho referente a confecção de receituarios para a manutenção do Posto de Saúde Municipal |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2587 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 930,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de tecnicos em visita ao municipio para consultoria |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2589 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 119,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | |
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais de limpeza para Secretria de Agropecuaria e Meio Ambiente |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2590 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 611,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos OQO 6248 locados na Secretaria de Agricultura |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2590 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 69,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos GXD 0138 locados na Secretaria de Agricultura |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2608 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
Valor: 1.102,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção do predio da prefeitura Municipal |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2609 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
Valor: 2.445,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15666-3 | |
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Aquisição de bica corrida para manutenção da estrada do Bairro Vila Maria |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2610 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
Valor: 2.481,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15666-3 | |
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Aquisição de bica corrida para manutenção da estrada do Bairro Antunes |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2611 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2015 | |
Valor: 2.312,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15666-3 | |
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Aquisição de bica corrida para manutenção da estrada do Bairro Usina São Bernardo |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2622 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
Valor: 78,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2623 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
Valor: 192,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2624 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
Valor: 410,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2634 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/01/2015 | |
Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
Credor: Funeraria Bom Pastor Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.970.718/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2105 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de atendimento Funerário a População carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço Funeral do Carente conforme solicitação da Assistencia Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2640 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2641 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
Valor: 380,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2642 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
Valor: 900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
Credor: Cleusa de Fatima Soares - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.407.820/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho referente a locação de cadeiras para formatura do Proed |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2644 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 183,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de frauda geriatrica para carente conforme solicitação da Assistencia Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2653 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2659 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2015 | |
Valor: 840,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 041.118-3 | |
Credor: Leticia Lisboa Vilella | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.706.244/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializad em aulas de mini orquestra para o CRAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2694 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
Valor: 58.300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 46109-1 | |
Credor: Agenda Brasil Eventos Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.169.015/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Contratação de empresa especializada em serviços de Shows para festividades do Reveillon 2014 , tendo inclusos a Banda Show, Sonorização,Iluminação e Palco. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2753 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2015 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Marcos Camilo de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
Histórico: Empenho referente a confecção de faixa e cartazes para Secretaria de Assistencia Social |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2754 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
Valor: 65,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para manutençáo de computadores do setor Administrativo da Prefeitura |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2763 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
Valor: 609,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | |
Credor: Helimar Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
Histórico: Contratação de prestação de Serviços de Veiculo com motorista para Transporte Escolar |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2770 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/01/2015 | |
Valor: 7.840,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | |
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
Histórico: Empenho refernete a hospedagem de pacientes em tramento oncologico |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2771 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
Valor: 17.998,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Theus Transportes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Contratação de prestação de serviço de veículos com motorista para transporte de pacientes em tratamento fora do município. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2772 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2015 | |
Valor: 4.999,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | |
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção de ruas, João Antunes Siqueira, Av Ministro Aureliano Chaves, Av Santo Antonio |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2773 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2015 | |
Valor: 10.063,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Aquisição de bica corrida, e brita para manutenção e melhoria de estradas vicinais e rodagem dos Bairros Vila Maria, Centro, Melos e Antunes |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2774 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2015 | |
Valor: 11.154,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | |
Credor: Associação Comunitária Padre Laureano - ACOPEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.017.755/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: Empenho referente ao pagamento da subvenção Social conforme autorizativa no 1024 de 28 de Janeiro de 2014 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2791 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2015 | |
Valor: 565,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Instituto Sul Mineiro de Ressonancia Magnetica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.509.731/0002-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de exame para paciente conforme solicitação da Secretaria de Saúde |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2792 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2015 | |
Valor: 5.750,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | |
Credor: Rinaldo Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.877.043/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.30.05 | ||||
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Explosivos e Munições | ||||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de fogos de artificios para as festividades de fim de ano |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2811 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2015 | |
Valor: 290,00 | N° do documento: 850.127 |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | |
Credor: Restaurante e Lanchonete do Gustavo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.282.892/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
Histórico: Emepenho referente ao fornecimento de refição para funcionarios dos serviços de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2812 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/01/2015 | |
Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | |
Credor: Instituto Donato de Oftalmologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.413.469/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de consulta medica para paciente conforme solicitação da Secretaria de Saude |
Total dos restos a pagar: | 277.436,60 |