Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 3.686,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: PAULO ALEXANDRE DA CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.986.196-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTEÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3o REGIÃO- NUCLEO PRECATÓRIO CONF. P JUDICIAL PROC No 0000371-15.2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 23/03/2022 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | |
| Credor: KS INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMP REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER REALIZADO POR UNIDADE DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA; PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E OUTROS. CONT. 29/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 63,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.18.541.0024.2043 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO, COM LINK DE 150 MBPS OU 10 MBPS, PARA ATENDER AO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 21/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 49,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977 .CONTRATO No 21/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 49,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 21/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 49,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91 CONT. 21/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 49,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA , COM LINK DEDICADO 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 21/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 49,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO 21/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 49,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA. CONTRATO 21/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 49,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 21/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 49,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 21/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 49,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. CONTRATO 21/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 98,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 21/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 245,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO, COM LINK DE 150 MBPS OU 10 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS BAIRROS RURAIS. CONTRATO 21/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 630,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO, COM LINK DE 150 MBPS OU 10 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS BAIRROS RURAIS. CONTRATO 21/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 147,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL. CONTRATO 21/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 189,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO, COM LINK DE 150 MBPS OU 10MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 21/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 49,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA OU RÁDIO, COM LINK DE 150 MBPS OU 10MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 21/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 49,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DE 150 MBPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 21/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 15/03/2022 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | |
| Credor: ISOLINA RUFINO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.344.088-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA ESTRADA SÍTIO DA ROCINHA PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRETÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF. CONTRATO 10/2020, 1o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 15/03/2022 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | |
| Credor: BENEDITO DONIZETTI FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.223.626-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO BAIRRO VINTÉM, PEDRALVA-MG, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF. CONTRATO 32/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 25/03/2022 | |
| Valor: 1.120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, COM LINK DEDICADO DE 10 MBPS,P/ ATENDER AS ESFs NOS BAIRROS: ALECRIM, CONTENDAS, DIVISA, PEDRA BATISTA, PEDRA PRETA, POSSES, VINTÉM E SANTO ANTONIO. CONTRATO 35/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 25/03/2022 | |
| Valor: 280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, COM LINK DE 10 MBPS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUN. JOSÉ FORTES BUSTAMANTE E JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA. CONTRATO 35/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 15/03/2022 | |
| Valor: 816,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | |
| Credor: NORMA MARIA MONTI SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.817.956-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.695.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Centro de Informação Turística | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA. CONTRATO 33/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 29/03/2022 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | |
| Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2118 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. CONTRATO 44/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | |
| Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA XAVIER LISBOA, 61, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 53/2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 2.900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CR CONSULTORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.451.617/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS. CONTRATO 52/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/03/2022 | |
| Valor: 2.544,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES DE AMBIENTE, PARA ATENDER ÁS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/03/2022 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
| Credor: ELIANA GOULART MAGALHÃES FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 844.632.106-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENMTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NA RUA POETA JOÃO CARNEIRO DE REZENDE, 190. CONTRATO 77. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/03/2022 | |
| Valor: 24.303,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | |
| Credor: ATLAS SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.442.776/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Área, Construção, Reforma e Ampliação de UBS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO EM ÁREAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/03/2022 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | |
| Credor: Valdeni Gonzaga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.125.556-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO BAIRRO CORREAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 80/2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/03/2022 | |
| Valor: 17.975,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ATLAS SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.442.776/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MONTI, COM FORNECIENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. CONTRATO 83/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/03/2022 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 14.850-4 | |
| Credor: LOURIVAL MONTI SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.345.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PRES. TANCREDO NEVES, 1677, NO BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 81/2021 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2022 | |
| Valor: 1.370,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10 MG E ENALAPRIL 20 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2022 | |
| Valor: 151,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.069-3 | |
| Credor: MULTICENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: EMP. REF. SERVIÇO "ALL IN" DE MULTIFUNCIONAL COLORIDA, C/ FORNECIMENTO DE TONER, SUPRIMENTOS CONSUMÍVEIS E NÃO CONSUMÍVEIS, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, SUPORTE VIA TELEF. E PRESENCIAL, FRANQUIA DE 180 IMPRESSÕES/MÊS. CONT. 89/21. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/03/2022 | |
| Valor: 151,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.069-3 | |
| Credor: MULTICENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: EMP. REF. SERVIÇO "ALL IN" DE MULTIFUNCIONAL COLORIDA, C/ FORNECIMENTO DE TONER, SUPRIMENTOS CONSUMÍVEIS E NÃO CONSUMÍVEIS, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, SUPORTE VIA TELEF. E PRESENCIAL, FRANQUIA DE 180 IMPRESSÕES/MÊS. CONT. 89/21. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3007 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/03/2022 | |
| Valor: 2.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.253-X | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500 MG E ESPIRONOLACTONA 25 MG, Á SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/03/2022 | |
| Valor: 168,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | |
| Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO DIA "D " DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO N DIA 16/10/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/03/2022 | |
| Valor: 99.985,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT 5 PARA CRIANÇAS DE 1o, 2o E 3o ANOS, E MOCHILA TAMANHO G, PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 100/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/03/2022 | |
| Valor: 49.962,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 13001-X | |
| Credor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT 5 PARA CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS, E MOCHILA TAMANHO G, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 100/2021. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 217.476,84 |