Informações atualizadas em: 25/01/2024 18:30:06
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2145 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/09/2020 | |
Valor: 217.599,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 647.086-3 | |
Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO VILAZZA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Constr., Ampl., Pavimentação e Colocação de Meio-Fio nas Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: EMP REF MELHORAMENTO VIAS PÚBLICAS, C/EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA- PAVIMENTAÇÃO BLOQUETE TRECHOS DAS RUAS FREI ORESTES GIRARDI, JOAQUINA LOPES, JOSÉ OLIVEIRA LOPES, PADRE MARINO E PEDRO MONTI, C/ FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA.CONTRATO 123/16. |
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Número do empenho: 2098 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 09/09/2020 | |
Valor: 1.517,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: PAULO ALEXANDRE DA CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.986.196-17 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTEÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3o REGIÃO- NUCLEO PRECATÓRIO CONF. P JUDICIAL PROC No 0000371-15.2013. |
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Número do empenho: 2426 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/09/2020 | |
Valor: 677,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 12.858-9 | |
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO "ALL IN" DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCOMÁTICA A4 E MULTIFUNCIONAL TINTA COLORIDA A4 C/ CÓPIAS/IMPRESSÕES MENSAL. CONTRATO 67/2019. |
Total dos restos a pagar: | 219.793,92 |