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Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

7 / 2020

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1941 Parcela 12 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 21/07/2020
Valor: 4.000,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FELIPE ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.162.339/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2016 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. CONTRATO 55/2019.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2098 Parcela 13 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 10/07/2020
Valor: 1.516,21 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PAULO ALEXANDRE DA CRUZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 044.986.196-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTEÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3o REGIÃO- NUCLEO PRECATÓRIO CONF. P JUDICIAL PROC No 0000371-15.2013.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2163 Parcela 11 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/07/2020
Valor: 1.500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MARCIO GONZAGA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.086-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: EMP. REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL ESTEVAM REZENDE, No 25 PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TFD E OUTROS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONT. No 60/2019

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2426 Parcela 10 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 10/07/2020
Valor: 677,40 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 26.682.580/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO "ALL IN" DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCOMÁTICA A4 E MULTIFUNCIONAL TINTA COLORIDA A4 C/ CÓPIAS/IMPRESSÕES MENSAL. CONTRATO 67/2019.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2792 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 15/07/2020
Valor: 1.500,00 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 012.291-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLADIPINO E CARBONATO DE LÍTIO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2908 Parcela 2 Ano do empenho: 2019 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 28/07/2020
Valor: 41,73 N° do documento:
D.CONTA
Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 12.858-9
Credor: DIPROM FARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA.

Total dos restos a pagar: 9.235,34