Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/06/2019 | |
| Valor: 641,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
| Credor: PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.960.275/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.3010 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Tomb. de EdifPreserv Patrimônio Art.,Cult e Hist., Asses.ICMS Cultural | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ATRAVÉS DAS DIRETRIZES P/ PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, ESTABELECIDAS PELO INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO MG - IEPHA E PELO CONEP - CONSELHO ESTADUAL DO PATRIMONIO CULTURAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/06/2019 | |
| Valor: 84,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, ESPONJA DUPLA FACE, PANO DE CHÃO E SABÃO EM BARRA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF. RAIMUNDO MARTINS E ESTÁDIO MONTI. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 265,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA PVE 7176 E HMN 2135 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 03/2018.21o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 1.862,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA CVP 3953, CVP 3961 E CPI 8365 DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 03/2018. 21o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 782,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CVP 3953 DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 03/2018. 21o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 409,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACA PVM 1762, OWO 8312, HLF 1821 E QOM 2263 P/ ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONTRATO 03/2018. 21o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 620,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5953, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 03/2018. 21o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 1.148,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HLF 5953 E CVP 3961, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 03/2018. 21o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DAK 8696, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 03/18. 21o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 739,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACA HLF 6169 E GRI 2986 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 03/18. 21o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 149,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.23.122.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PZV 3257 DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 03/18. 21o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 719,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HMN 4183, YAM 7390 E OQN 1239 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATO 03/2018. 21o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 318,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA GRD 5574 E HMN 0095 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATO 03/2018. 21o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 3.956,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMP. REF. AQUIS. DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUT. DOS VEÍCULOS PLACA OPO 7655, HMN 8255, HLF 5442, OPG 4192, CLJ 5368, HLF 5952, CBR 3280, DBC 6195 E CLJ 3627 DESTINADOS AO TRANSP ALUNOS DO E. FUND. CONT 03/18, 21oTA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 1.499,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HLF 6168, CLA 0075, DAK 4044 E ROÇADEIRA 260-D, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 03/2018. 21o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 2.501,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HLF 8280, OXE 6449, HLF 4508, OPH 8696, HMN 6499 E PUD 6334 DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA - TFD.CONTRATO 03/2018. 21 T.A | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 115,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HMN 2135 E PVE 7176 DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA - TFD.CONTRATO 03/2018. 21 T.A | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 2.548,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HLF 8280, OXE 6449, HLF 4508, HLF 6494, NXX 0908, HMG 6178, PVM 1762, HMN 6499 E PUD 6334 DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA - TFD.CONTRATO 03/2018. 21 T.A | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 225,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA NHO 0004 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 03/18. 21o TA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3339 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 240,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ORC 8095 DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2018.21o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3339 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 533,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA ORC 8095 E OQM 9656 DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2018.21o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3345 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 148,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2018. 21o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 688,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVE 7176 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 03/2018.22o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 839,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.893-5 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA OQM 9656 E ORC 8095 DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2018.22o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 229,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.893-5 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2018. 22o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 1.594,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AO VEÍCULOS PLACA QOM 2343, QOM 2263, HLF 1821, PVM 1762, PVE 1762 E OWO 8312 DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONTRATO 03/2018. 22o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 2.426,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.893-5 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA CPI 8365, CVP 3961 E CVP 3953 DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 03/2018. 22o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 2.282,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.893-5 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HLF 5953, DBC 6195 E CVP 3961, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 03/2018. 22o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3448 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 780,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.893-5 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQN 1239 E HMM 0348 DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 03/18. 22o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 286,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.893-5 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA OXK 9349 DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 03/2018. 22o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3451 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 706,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.893-5 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA YAM 7391, HMN 4183, HLF 6494, YAM 6800 E GRD 5574 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATO 03/2018. 22o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3452 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 232,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRM 2535 QUE ATENDE Á SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 03/18 E 22o TA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3453 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 5.411,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMP. REF. AQUIS. DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUT. DOS VEÍCULOS PLACA NXX 1727, OPG 4192, OPO 7655, CBR 3280, HMG 8271, CLJ 5368, HLF 5952 E HLF 5442 DESTINADOS AO TRANSP ALUNOS DO E. FUND. CONT 03/18, 22oTA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 3.689,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.893-5 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA GRI 2986, CLA 0075, NHO 0140, HLF 6169, OWO 8289 E HLF 6168 DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 03/2018. 22o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 6.589,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HMN 6499,HLF 4508, PUD 6334, HLF 8280, OXE 6449, HMG 6178, NXX 0908, HMN 8763 E HMN 2135 DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA - TFD.CONTRATO 03/2018. 22 T.A | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/06/2019 | |
| Valor: 391,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.893-5 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA NHO 0004 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 03/18. 22o TA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/06/2019 | |
| Valor: 927,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONTRATO 03/2018. 23o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/06/2019 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONTRATO 03/2018. 23o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/06/2019 | |
| Valor: 25,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 03/2018. 23o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/06/2019 | |
| Valor: 2.733,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 03/2018. 23o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/06/2019 | |
| Valor: 246,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN 2135 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 03/2018.23o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/06/2019 | |
| Valor: 211,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 03/18. 23o TA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/06/2019 | |
| Valor: 795,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA DAK 4689, HLF 6494, HMN 4183 E HMN 0095, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATO 03/2018. 23o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/06/2019 | |
| Valor: 1.006,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA OQM 9656 E ORC 8095 DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2018.23o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/06/2019 | |
| Valor: 158,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 03/2018. 23o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/06/2019 | |
| Valor: 1.547,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACA OQN 1239, NHO 0003 E HMM 0348 A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 03/18. 23o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/06/2019 | |
| Valor: 241,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2018. 23o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/06/2019 | |
| Valor: 1.176,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HLF 5953 E CPI 8365, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 03/2018. 23o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3537 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/06/2019 | |
| Valor: 5.175,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HMN 6499,HLF 4508, PUD 6334, HLF 8280, OXE 6449, HMG 6178, NXX 0908 E HMN 8763 DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA - TFD.CONTRATO 03/2018. 23 T.A | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/06/2019 | |
| Valor: 1.903,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.3016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Área, Const./ Ampl. de Unidade Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA E. M. CORONEL GASPAR E PARA REVITALIZAÇÃO DA E. M. ABEL EVARISTO DE VILLAS BÔAS. CONTRATO 137/2018. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 62.074,04 |