Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/05/2019 | |
| Valor: 166.547,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 647.086-3 | |
| Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO VILAZZA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Constr., Ampl., Pavimentação e Colocação de Meio-Fio nas Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EMP REF MELHORAMENTO VIAS PÚBLICAS, C/EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA- PAVIMENTAÇÃO BLOQUETE TRECHOS DAS RUAS FREI ORESTES GIRARDI, JOAQUINA LOPES, JOSÉ OLIVEIRA LOPES, PADRE MARINO E PEDRO MONTI, C/ FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA.CONTRATO 123/16. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 19,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: COOPERATIVA REG. AGRO-PECUARIA SANTA RITA SAPUCAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.490.401/0013-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO COMPLETO PARA PULVERIZADOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 22/05/2019 | |
| Valor: 5.960,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA E. M. CORONEL GASPAR E PARA REVITALIZAÇÃO DA E. M. ABEL EVARISTO DE VILLAS BÔAS. CONTRATO 38/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 89,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. CONTRATO 71/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 63,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2063 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 71/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 63,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 71/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 63,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMP. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUT. PERIÓDICA, P/ MANUT. DA POLÍCIA MILITAR,CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E L.M. 548 DE 16/11/77 .CONTRATO 71/18 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 63,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMP. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUT. PERIÓDICA P/ A POLÍCIA CIVIL. CONT. 71/18. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E L.M. No 883 DE 22/05/91. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 63,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2051 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA E TELE CENTRO. CONTRATO 71/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 63,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. CONTRATO 71/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 63,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO). CONTRATO 71/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 63,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (BAIRRO SÃO JOSÉ). CONTRATO 71/18 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 99,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2080 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CORONEL GASPAR(2oENDEREÇO). CONTRATO 71/18. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 63,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2135 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 71/18. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 63,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2147 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CONT 71/18. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 63,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CORONEL GASPAR(1oENDEREÇO). CONTRATO 71/18. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 99,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: STONE NET LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.836.792/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2070 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ONLINE E ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DR. CARLOS RIBEIRO FILHO. CONTRATO 71/18. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 22/05/2019 | |
| Valor: 641,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
| Credor: PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.960.275/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.3010 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Tomb. de EdifPreserv Patrimônio Art.,Cult e Hist., Asses.ICMS Cultural | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, ATRAVÉS DAS DIRETRIZES P/ PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, ESTABELECIDAS PELO INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO MG - IEPHA E PELO CONEP - CONSELHO ESTADUAL DO PATRIMONIO CULTURAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | |
| Credor: CLINICA DE IMUNOALERGIA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.300.414/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA PARA TRATAMENTO IMUNOLÓGICO DO PACIENTE THIAGO ALVES COSTA FILHO.CONFORME ORDEM JUDICIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 5.340,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/05/2019 | |
| Valor: 15.343,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | |
| Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA COM OPERADOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 717,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRANSMIÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO-TFD. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 3.066,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO AO ATENDIMENTO DE USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
| Valor: 1.091,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HMN 2135 E PVE 7176 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 03/2018, 20o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
| Valor: 966,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACA PVM 1762, OWO 8312, QOM 2380, QOM 2343 E OQM 2263 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONTRATO 03/2018, 20o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
| Valor: 3.018,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA CVP 3961, CPI 8365, CVP 3953 E CPJ 8365, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 03/2018. 20o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3262 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
| Valor: 25,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DAK 4689, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 03/18. 20o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
| Valor: 464,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA OQN 1239 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 03/18. 20o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
| Valor: 163,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PLACA OXK 9349 DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 03/2018. 20o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
| Valor: 832,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HMN 0095, YAM 7390, GRD 5574 E HLF 6494 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTRATO 03/2018. 20o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3268 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
| Valor: 2.214,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA CVP 3961, HMG 8271, DBC 6195, HLF 5951 E HLF 5953, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 03/2018. 20o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
| Valor: 227,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2018. 20o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
| Valor: 226,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4451DESTINADO ÁS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 03/2018. 20o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3277 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
| Valor: 894,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA OQM 9656 E ORC 8095 DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2018.20o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3278 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
| Valor: 577,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACA NHO 0003 E NHO 0004 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 03/18. 20o TA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
| Valor: 5.720,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA NXX 0908, HLF 4508, OXE 6449, HLF 8280, PUD 6334, HMN 6499, GZE 6266 E HMG 6178 DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA - TFD.CONTRATO 03/2018. 20 T.A | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
| Valor: 380,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2166 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HLF 6168 E GRI 2986 DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 03/2018. 20o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/05/2019 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE PARA ATENDER A CAMPANHA CONTRA O GLAUDOMA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3463 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2019 | |
| Valor: 85,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: MULTICENTER - SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO "ALL IN" DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCOMÁTICA A4 E MULTIFUNCIONAL TINTA COLORIDA A4 C/ CÓPIAS/IMPRESSÕES MENSAL. CONTRATO 61/2018. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 216.315,82 |