Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/08/2018 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: JOÃO DE DEUS FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 323.624.986-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO No CNJ 0000438-77.2013.503.0061, EM 28 PARCELAS IGUAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/08/2018 | |
| Valor: 73,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | |
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO REDONDO, LEITE INTEGRAL, MINI PÃO DE SAL, PÃO FRANCÊS E SEQUILHO PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- PETI. CONTRATO 116/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 15/08/2018 | |
| Valor: 373,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | |
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO REDONDO, LEITE INTEGRAL, MINI PÃO DE SAL, PÃO FRANCÊS E SEQUILHO PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- PETI. CONTRATO 116/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 15/08/2018 | |
| Valor: 421,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | |
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO REDONDO, LEITE INTEGRAL, MINI PÃO DE SAL, PÃO FRANCÊS E SEQUILHO PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- PETI. CONTRATO 116/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 15/08/2018 | |
| Valor: 26,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | |
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO REDONDO, LEITE INTEGRAL, MINI PÃO DE SAL, PÃO FRANCÊS E SEQUILHO PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- PETI. CONTRATO 116/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/08/2018 | |
| Valor: 9.975,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA COM OPERADOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 245/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 06/08/2018 | |
| Valor: 3.937,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | |
| Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA COM OPERADOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 245/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4128 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/08/2018 | |
| Valor: 21,90 | N° do documento: 033.835 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: SAMUEL EXPEDITO MATEUS MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.482.956-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4489 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/08/2018 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 033.835 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: SAMUEL EXPEDITO MATEUS MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.482.956-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4648 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/08/2018 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 033.835 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: SAMUEL EXPEDITO MATEUS MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.482.956-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 16.409,71 |