Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: JOÃO DE DEUS FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 323.624.986-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO No CNJ 0000438-77.2013.503.0061, EM 28 PARCELAS IGUAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 23/04/2018 | |
| Valor: 256,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | |
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO REDONDO, LEITE INTEGRAL, MINI PÃO DE SAL, PÃO FRANCÊS E SEQUILHO PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- PETI. CONTRATO 116/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 05/04/2018 | |
| Valor: 5.590,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 124/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 1.286,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 124/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 151/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, PARA A POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 151/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL. CONTRATO 151/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS RIBEIRO FILHO. CONTRATO 151/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 151/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. CONTRATO 151/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR. CONTRATO 151/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 151/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE BAIRRO SÃO JOSÉ. CONTRATO 151/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1750 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONTRATO 151/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO CENTRO. CONTRATO 151/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 062/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 062/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL. CONTRATO 62/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL. CONTRATO 151/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 10/04/2018 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL. CONTRATO 151/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 163,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DULOXETINA, LAMOTRIGINA, MEMANTINA E PREGABALINA, P/ ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 161/17. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/04/2018 | |
| Valor: 1.170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
| Credor: PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.960.275/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.3023 | Natureza: 3.3.90.35.04 | ||||
| Projeto Atividade: Tombamento de Edificações/Preservação do Patrimônio Art., Cult e Hist. | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA, REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA. CONTRATO 251/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/04/2018 | |
| Valor: 1.170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
| Credor: PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.960.275/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.391.0011.3023 | Natureza: 3.3.90.35.04 | ||||
| Projeto Atividade: Tombamento de Edificações/Preservação do Patrimônio Art., Cult e Hist. | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de ICMS | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA, REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA. CONTRATO 251/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3487 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/04/2018 | |
| Valor: 585,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | |
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, P/ ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/04/2018 | |
| Valor: 615,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, FUROSEMIDA, PARACETAMOL E PREDNISONA, P/ ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3807 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 777,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO PLACA HMM 9590 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 167/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3808 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 1.098,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.168-1 | |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE PEÇAS CONFORME TABELAPARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 9590, DESTINADO P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO 167/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/04/2018 | |
| Valor: 585,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.281-5 | |
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DO MEDICAMENTO AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO P/ ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4534 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/04/2018 | |
| Valor: 81,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | |
| Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS P/ ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 17.418,34 |