Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1854 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
Credor: JOÃO DE DEUS FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 323.624.986-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO No CNJ 0000438-77.2013.503.0061, EM 28 PARCELAS IGUAIS. |
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Número do empenho: 1084 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
Valor: 84,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.075-8 | |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO REDONDO, LEITE INTEGRAL, MINI PÃO DE SAL, PÃO FRANCÊS E SEQUILHO PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- PETI. CONTRATO 116/2017. |
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Número do empenho: 1646 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 15/03/2018 | |
Valor: 4.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | |
Credor: ELETRIFICA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2198 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA. CONTRATO 139/2017. |
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Número do empenho: 1646 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
Valor: 4.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | |
Credor: ELETRIFICA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.933.723/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2198 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA. CONTRATO 139/2017. |
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Número do empenho: 1741 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 151/2017. |
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Número do empenho: 1742 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, PARA A POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 151/2017. |
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Número do empenho: 1743 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL. CONTRATO 151/2017. |
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Número do empenho: 1744 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS RIBEIRO FILHO. CONTRATO 151/2017. |
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Número do empenho: 1745 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 151/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1746 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. CONTRATO 151/2017. |
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Número do empenho: 1747 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR. CONTRATO 151/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1748 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 151/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1749 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE BAIRRO SÃO JOSÉ. CONTRATO 151/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1750 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONTRATO 151/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1751 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUÁRIO - INTERNET E SIMILARES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO CENTRO. CONTRATO 151/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1770 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 062/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1771 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 062/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1772 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL. CONTRATO 62/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1773 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL. CONTRATO 151/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3492 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/03/2018 | |
Valor: 2.112,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.291-2 | |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA DE 100, 25 E 50MCG, P/ ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4386 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/03/2018 | |
Valor: 4.107,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 012.281-5 | |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DO MEDICAMENTOS P/ ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4751 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 726,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUD 6334, DESTINADO NA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO TFD. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4770 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 45,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO CORTADOR DE GRAMA MCG 0600, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 03/17. 16o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4771 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 1.053,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466 DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4772 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 577,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA HMH 5907 E OQM 9656 DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4773 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 264,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OXK 9349, DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4774 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 865,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS TRATORES NHO0004 E NHO0005, DESTINADOS DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 03/17. 16o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4775 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 361,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PZV 3257, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. CONTRATO 03/17. 16o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4777 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 7.565,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EMP. REF. AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXX 0908,HMG 6178,PUD 6334,HMN 8763,OXE 6449,HMN 5203,HMN 6499,HMN 2135,HLF 4508 E OPH 8696, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE FORA DO MUNICÍPIO.CONTRATO 03/17 16o T. ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4782 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 3.223,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CPI 8365,CLJ 3615 E CVP 3961, DESTINADOS P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 03/2017. 16 o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4785 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 149,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HLF 8280, DESTINADO À SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4787 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 1.017,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PVE 7176, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4791 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 1.004,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HMM 0348, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4793 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 5.948,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GRI 2986,HLF 6168,OWO 8289,CAT 0416,HLF 6169,NHO 0140 E CLA 0075, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 03/2017 16 T.A. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4794 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 1.915,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CVP 3961, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 03/2017. 16o TERMO ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4795 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
Valor: 1.223,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS YAM 6800,HLF 7021,HLF 6494,DAK 4689 E HMN 0095, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 03/2017. 16 T. ADITIVO. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4942 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/03/2018 | |
Valor: 2.788,00 | N° do documento: 217.165 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
Credor: DAVID RIBEIRO 43481884672 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.166.862/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FOGÕES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5017 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 1.016,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | |
Credor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 4508 DESTINADO Á MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SITEMA TFD CONTRATO 187/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5068 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 9.580,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | |
Credor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 189/2017 |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5158 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2018 | |
Valor: 1.660,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | |
Credor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 193/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5180 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/03/2018 | |
Valor: 877,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | |
Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE. CONTRATO 305/2017. |
Total dos restos a pagar: | 61.807,85 |