Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3221 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/09/2016 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ROSE PEREIRA DE ABREU DE MENEZES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO No CNJ 0010073-48.2014.5.03.0061 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/09/2016 | |
| Valor: 530,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA C/ VELOCIDADE DE 02 E 05 MBPS, P/ SEREM UTILIZADOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS BAIRROS SÃO JOSÉ 03 E CENTRO 04. CONTRATO 170/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/09/2016 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ALOÍSIO DE PAULA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 890.574.066-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO No 0010046-65.2014.5.03.0061, NO VALOR DE R$ 18.OOO,00, A SEREM PAGOS EM 12 ( DOZE ) PARCELAS IGUAIS E MENSAIS, REFERENTE A DANIELA RODRIGUES FERNANDES DE OLIVEIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4086 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/09/2016 | |
| Valor: 70.835,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 033.130-9 | |
| Credor: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3043 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Centro de Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓINFÂNCIA, NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS. CONTRATO 192/2015. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 74.365,29 |