Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/07/2016 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: MAKE CONSULTORIA DE AVALIAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.601.771/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. CONTRATO 134/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/07/2016 | |
| Valor: 1.350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ALOÍSIO DE PAULA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 890.574.066-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO No 0000748-83.2013.5.03.0061, NO VALOR DE R$ 27.OOO,00, A SEREM PAGOS EM 20 ( VINTE ) PARCELAS IGUAIS E MENSAIS, REFERENTE A AUTORA AUGUSTA APARECIDA PETERSON. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 31/07/2016 | |
| Valor: 473,44 | N° do documento: CAIXA |
Banco: | Agencia: | Conta: PMP/CAIXA | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 07/07/2016 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 58/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 07/07/2016 | |
| Valor: 149,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 58/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/07/2016 | |
| Valor: 1.563,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: EMERSON CLAYTON ROSA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 715.446.076-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO No 001010353-53.2013.5.03.0061, NO VALOR DE R$ 15.632,00, A SEREM PAGOS EM 10 ( DEZ ) PARCELAS IGUAIS E MENSAIS, REFERENTE A AUTORA ADRIANA D' ARC DA SILVA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3221 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/07/2016 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ROSE PEREIRA DE ABREU DE MENEZES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO No CNJ 0010073-48.2014.5.03.0061 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/07/2016 | |
| Valor: 530,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA C/ VELOCIDADE DE 02 E 05 MBPS, P/ SEREM UTILIZADOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS BAIRROS SÃO JOSÉ 03 E CENTRO 04. CONTRATO 170/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/07/2016 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ALOÍSIO DE PAULA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 890.574.066-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO No 0010046-65.2014.5.03.0061, NO VALOR DE R$ 18.OOO,00, A SEREM PAGOS EM 12 ( DOZE ) PARCELAS IGUAIS E MENSAIS, REFERENTE A DANIELA RODRIGUES FERNANDES DE OLIVEIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4086 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/07/2016 | |
| Valor: 99.421,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 033.130-9 | |
| Credor: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3043 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Centro de Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓINFÂNCIA, NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS. CONTRATO 192/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4108 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/07/2016 | |
| Valor: 12.371,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.966.796-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A 12 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO EX SERVIDOR, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 1992 Á 2012. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 124.558,76 |