Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2874 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/05/2016 | |
| Valor: 1.632,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO DIETA, EQUIPO MACRO P/HIDRATAÇÃO, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, LUVA DE PROCEDIMENTO, SONDA P/ ASPIRAÇÃO E ÁGUA DESTILADA, P/ ATENDER AO MENOR FÁBIO EMANUEL DE FARIA, PACIENTE DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/05/2016 | |
| Valor: 1.431,00 | N° do documento: 471.851 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE TV DO MUNICÍPIO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONTRATO 49/2011. 4o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 16/05/2016 | |
| Valor: 1.431,00 | N° do documento: 471.851 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE TV DO MUNICÍPIO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONTRATO 49/2011. 4o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS, ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURIDÍCA. CONTRATO 147/2014. 1o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 1.350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ALOÍSIO DE PAULA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 890.574.066-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO No 0000748-83.2013.5.03.0061, NO VALOR DE R$ 27.OOO,00, A SEREM PAGOS EM 20 ( VINTE ) PARCELAS IGUAIS E MENSAIS, REFERENTE A AUTORA AUGUSTA APARECIDA PETERSON. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CLÍNICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA IMUNOTERÁPICO P/ TRATAMENTO DO PACIENTE TIAGO ALVES DA COSTA, CONFORME MEDIDA LIMINAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CLÍNICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA IMUNOTERÁPICO P/ TRATAMENTO DO PACIENTE TIAGO ALVES DA COSTA, CONFORME MEDIDA LIMINAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CLÍNICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA IMUNOTERÁPICO P/ TRATAMENTO DO PACIENTE CAUÃ DOS SANTOS CRUZ. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 1.563,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: EMERSON CLAYTON ROSA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 715.446.076-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO No 001010353-53.2013.5.03.0061, NO VALOR DE R$ 15.632,00, A SEREM PAGOS EM 10 ( DEZ ) PARCELAS IGUAIS E MENSAIS, REFERENTE A AUTORA ADRIANA D' ARC DA SILVA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3027 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 3.960,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA. CONTRATO 150/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CLÍNICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA IMUNOTERÁPICO P/ TRATAMENTO DO PACIENTE TIAGO ALVES DA COSTA MOREIRA, CONFORME MEDIDA LIMINAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3221 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ROSE PEREIRA DE ABREU DE MENEZES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO No CNJ 0010073-48.2014.5.03.0061 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 530,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA C/ VELOCIDADE DE 02 E 05 MBPS, P/ SEREM UTILIZADOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS BAIRROS SÃO JOSÉ 03 E CENTRO 04. CONTRATO 170/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/05/2016 | |
| Valor: 280,00 | N° do documento: 471.849 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER O LANCHE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3351 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CLÍNICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA IMUNOTERÁPICO P/ TRATAMENTO DO PACIENTE LUCAS ANDRADE FRANCISCO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER ÁS COZINHAS DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR NA RUA CASEMIRO OSÓRIO,344, DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 67/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, 539, DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 67/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 74,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA ( EPI ), PARA ATENDER AOS SERVIDORES LUIZ AFONSO DOMINGOS E WALDERI MUZZO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/05/2016 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: 471.850 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO JATO, PARA A MANUTENÇÃO DA BOMBA COSTAL, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABEL EVARISTO DE VILLAS BÔAS E JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 67/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CLÍNICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA IMUNOTERÁPICO P/ TRATAMENTO DA PACIENTE SHAYARA DIENYS PINTO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3600 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA E CEL GASPAR, DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 67/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 365,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA. CONTRATO 233/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3712 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 187,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FORTES BUSTAMANTE. CONTRATO 233/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 48,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. CONTRATO 233/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3717 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 38,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO JARDIM MUNICIPAL. CONTRATO 233/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3718 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 96,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA AREA DE LAZER DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA. CONTRATO 233/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3720 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 1.860,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL EM CIMENTO E TAMPA EM CIMENTO P/ANEL, PARA ATENDER AO POÇO ARTESIANO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A POPULAÇÃO DOS BAIRROS BOA VISTA DO PEDRÃO E LIMEIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3788 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ FORTES BUSTAMANTE E CEL GASPAR RUA CASEMIRO OSÓRIO,344, DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 67/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3791 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 162,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO PEDRE PRETA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3792 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL EM CIMENTO, PARA ATENDER AO POÇO ARTESIANO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A POPULAÇÃO DO BAIRRO BOA VISTA DO PEDRÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3793 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 51,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR 40 AMPERES, PARA ATENDER A REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3794 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 298,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA A ROÇADEIRA QUE ATENDE AO ESTÁDIO MONTI. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3795 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 266,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, CAL, PISO CERÂMICA, REJUNTO, TIJOLO E DISCO POLICORTE, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FORTES BUSTAMANTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3796 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 63,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE BUCHA, BROCA E CHAVE DE MÁQUINA, PARA ATENDER AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 108,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME LISO, LONA PLÁSTICA, MANGUEIRA DE NÍVEL, PREGO, PONTEIRA, SERRINHA E SIFÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A POPULAÇÃO DO BAIRRO BOA VISTA DO PEDRÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3799 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 7,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM, P/ ATENDER O CEMITÉRIO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3801 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 43,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA ELETRÔNICA, P/ ATENDER A ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO JARDIM MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3803 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 102,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO POLI CORTE, LANTERNA DE LED, PARAFUSO, PREGO E TINTA SPRAY, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3804 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CLÍNICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA IMUNOTERÁPICO P/ TRATAMENTO DA PACIENTE LUCAS ANDRADE FONSECA, CONFORME ORDEM JUDICIAL - AUTOS 2015/001459-6. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3819 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/05/2016 | |
| Valor: 12,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO, ATADURA DE CREPE, LUVA DE PROCEDIMENTO, ESPARADRAPO, TUBO LÁTEX, FITA MICROPORE, COMPRESSA GAZE E SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 140/14. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/05/2016 | |
| Valor: 3.934,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: TEREZINHA SALETE VELOSO GOULART | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 571.373.156-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A 03 MESES E 17 DIAS DE FÉRIAS PRÊMIO DA EX SERVIDORA, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 2002 Á 2012. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ALOÍSIO DE PAULA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 890.574.066-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO No 0010046-65.2014.5.03.0061, NO VALOR DE R$ 18.OOO,00, A SEREM PAGOS EM 12 ( DOZE ) PARCELAS IGUAIS E MENSAIS, REFERENTE A DANIELA RODRIGUES FERNANDES DE OLIVEIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 24,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO DE VÁLVULA HYDRA, PARA ATENDER AO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA CEL. ESTEVAM REZENDE, 41. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 67/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4086 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 27.757,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 033.130-9 | |
| Credor: MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3043 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Centro de Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓINFÂNCIA, NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS. CONTRATO 192/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4106 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/05/2016 | |
| Valor: 5.673,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ELIZANDRA MARIA DA SILVA GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.918.646-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A 06 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA EX SERVIDORA, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 2004 Á 2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/05/2016 | |
| Valor: 13.618,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 474.180.446-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A 05 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA EX SERVIDORA, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 2002 Á 2012. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 76.385,58 |