Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 07/04/2016 | |
| Valor: 240,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 031.884-1 | |
| Credor: VALÉRIA APARECIDA DE JESUS MARIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.638.836-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 77,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FIO PARALELO, PINO MACHO E TOMADA BARRA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/04/2016 | |
| Valor: 624,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 031.911-2 | |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENTES COMUNITÁRIOS. CONTRATO 217/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/04/2016 | |
| Valor: 98,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 031.911-2 | |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO NASF. CONTRATO 217/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/04/2016 | |
| Valor: 380,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 031.911-2 | |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 217/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 1.431,00 | N° do documento: 471.843 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE TV DO MUNICÍPIO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONTRATO 49/2011. 4o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 1.431,00 | N° do documento: 471.843 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE TV DO MUNICÍPIO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONTRATO 49/2011. 4o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/04/2016 | |
| Valor: 195,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A PESQUISA E REMESSA DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS ( INFORMADOR JURÍDICO) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 256/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 13/04/2016 | |
| Valor: 1.350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ALOÍSIO DE PAULA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 890.574.066-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO No 0000748-83.2013.5.03.0061, NO VALOR DE R$ 27.OOO,00, A SEREM PAGOS EM 20 ( VINTE ) PARCELAS IGUAIS E MENSAIS, REFERENTE A AUTORA AUGUSTA APARECIDA PETERSON. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 5,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA P/ FIAÇÃO ELÉTRICA E PARAFUSO SEXTAVADO P/ BUCHA 8, PARA ATENDER Á INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 07/04/2016 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | |
| Credor: KS INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS EM SERVIDOR E ESTAÇÃO. CONTRATO 37/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 07/04/2016 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | |
| Credor: KS INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.765.412/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS EM SERVIDOR E ESTAÇÃO. CONTRATO 37/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 01/04/2016 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: POTENCIAL POÇOS ART. E CONST. EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.681.600/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO BELO RAMO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 01/04/2016 | |
| Valor: 3.801,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: POTENCIAL POÇOS ART. E CONST. EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.681.600/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA PARA MANUTENÇÃO EM BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO BELO RAMO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 10 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL. CONTRATO 44/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, 05 MBPS, PARA ATENDER ÁS ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONTRATO 044/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 08/04/2016 | |
| Valor: 89,90 | N° do documento: 000.422 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
| Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA TRANSFERENCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 913,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, CULTURA E ARTES. CONTRATO 144/2014. 1o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 913,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, CULTURA E ARTES. CONTRATO 144/2014. 1o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/04/2016 | |
| Valor: 550,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 58/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/04/2016 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 58/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/04/2016 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 58/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/04/2016 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 58/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 14/04/2016 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: REFRIGERAÇÃO TAETS LTDA. - SAB-SERVIÇO AUTORIZADO BRASTEMP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.584.699/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 76,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Sede da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA P/ FIAÇÃO ELÉTRICA, LÂMPADA E REATOR ELETRÔNICO PARA ATENDER A INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 913,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, CULTURA E ARTES. CONTRATO 144/2014. 1o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 913,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, CULTURA E ARTES. CONTRATO 144/2014. 1o TERMO ADITIVO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 66,40 | N° do documento: 471.838 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA S/ CAPA DE GORDURA, PARA ATENDER O LANCHE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE PEDRALVA, NO DIA 07/05/15. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 24,90 | N° do documento: 471.838 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA S/ CAPA DE GORDURA, PARA ATENDER O LANCHE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE PEDRALVA, NO DIA 07/05/15. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 12,45 | N° do documento: 471.838 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA S/ CAPA DE GORDURA, PARA ATENDER O LANCHE QUE SERÁ OFERECIDO ÁS AUTORIDADES QUE ESTARÃO PRESENTES NO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE PEDRALVA, NO DIA 07/05/15. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 266,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DO BAIRRO POSSES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 238,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA,, PINCEL, ROLO DE LÃ E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA SALA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E FINANÇAS NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/04/2016 | |
| Valor: 192,00 | N° do documento: 471.840 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - LIVRARIA PÁGINAS COLORIDAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.535.275/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO ESPECÍFICO P/ FARMÁCIA "PORTARIA No 344-08", PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/04/2016 | |
| Valor: 299,40 | N° do documento: 471.840 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - LIVRARIA PÁGINAS COLORIDAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.535.275/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA ATENDER A MÁQUINA DE PLÁSTIFICAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 287,50 | N° do documento: 471.838 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO, PARA ATENDER AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 126,50 | N° do documento: 471.838 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO, PARA ATENDER AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 08/04/2016 | |
| Valor: 1.099,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRATO 217/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/04/2016 | |
| Valor: 131,60 | N° do documento: 000.423 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
| Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - LIVRARIA PÁGINAS COLORIDAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.535.275/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 316,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA DE AMIANTO, P/ATENDER Á COBERTURA DE TRECHO DA GARAGEM E OFINA MECÂNICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/04/2016 | |
| Valor: 283,80 | N° do documento: 471.840 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - LIVRARIA PÁGINAS COLORIDAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.535.275/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA GRAN BOX ALTA PLÁSTICA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 01 E 02. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 48,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA INTERNA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA BRAGA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 230,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA BRAGA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 84,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA P/ PARAFUSO, CAIXA DE DESCARGA, SIFÃO FLEXÍVEL E TORNEIRA EM METAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SÃO JOSÉ. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 43,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 31,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO E PREGO P/ TELHA DE AMIANTO, P/ATENDER Á COBERTURA DE TRECHO DA GARAGEM E OFINA MECÂNICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASO SANITÁRIO, P/ ATENDER AO BANHEIRO DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 2.903,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO POSSES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 33,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E RODEL DUPLO P/ MÁQUINA DE CORTAR PISO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 198,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO E TINTA ESMALTE, PARA ATENDER A REFORMA DO ABRIGO INSTALADO NA ESTRADA DO BAIRRO ANHUMAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 199,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E PEDRA BRITADA, PARA ATENDER A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO BOA VISTA DO PEDRÃO. CONTRATO 233/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 520,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Motoristas do Transporte Escolar- EF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES JOSÉ AMARILDO DA SILVA E JOSÉ WAGNER DA SILVA, NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 1.265,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO, LINHA, POSTE DE CIMENTO, RIPA, TELHA PAULISTINHA, TELHA CAPA E TELHA FRANCESA, PARA ATENDER A REFORMA DE UMA VARANDA EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO BOA VISTA DO PEDRÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/04/2016 | |
| Valor: 2.226,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: PNEUSUL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MANCHÃO E REFORMA DE PNEUS, PARA ATENDER A RETROESCAVADEIRA CAT 0416, DESTINADOS Á CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/04/2016 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 471.841 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: MARIA SELMA DE JESUS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS, PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA HLF 7021, DO GABINETE DO PREFEITO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 25,80 | N° do documento: 471.838 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEMI DESNATADO E REFRIGERANTES, PARA ATENDER AO CAFEZINHO QUE SERÁ OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E POLIOMIELITE, QUE OCORRERÁ NO DIA 15/08/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 12,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO, PARA FICAR DISPONIBILIZADO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 222,71 | N° do documento: 850.048 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | |
| Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO APRESUNTADO, AÇUCAR, COPO DESCARTÁVEL, GUARDANAPO DE PAPEL, PÓ DE CAFÉ, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL, P ATENDER AO COFFE BREACK QUE SERÁ OFERECIDO NA 2a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO ENTRE OS DIAS 24 Á 26/08/15. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 113,44 | N° do documento: 850.048 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | |
| Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APRESUNTADO, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AO COFFE BREACKAPÓS APRESENTAÇÃO DE CORAIS REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TURISMO NO DIA 26/08/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2801 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 471.837 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CAÇAMBA COM ENTULHO, NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 44/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 44/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2827 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, 1,5 MPBS, QUE ATENDE A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 44/2015. CONTRATO 044/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2828 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUN No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 44/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2829 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. CONTRATO 44/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 44/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA E TELE CENTRO MUNICIPAL. CONTRATO 44/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO 44/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2833 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, 1,5 MPBS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 044/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 27,00 | N° do documento: 471.838 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO LÍQUIDO, QUE SERÁ OFERECIDO A AUTORIDADES QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/09/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 1.563,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: EMERSON CLAYTON ROSA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 715.446.076-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO No 001010353-53.2013.5.03.0061, NO VALOR DE R$ 15.632,00, A SEREM PAGOS EM 10 ( DEZ ) PARCELAS IGUAIS E MENSAIS, REFERENTE A AUTORA ADRIANA D' ARC DA SILVA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2892 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/04/2016 | |
| Valor: 645,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: MASTERPLAN SAÚDE OCUPACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.179.557/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PPP's DOS SERVIDORES: MARIA DE LOURDES LOPES, LUIZ MARCELO RIBEIRO REZENDE, JOSÉ RICARDO DA SILVA, ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS E ANTONIO JOSÉ DE SOUZA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2893 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 07/04/2016 | |
| Valor: 335,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA, PARA CERCAR A MINA D' ÁGUA E A CAIXA D' ÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ABEL EVARISTO DE VILLAS BÔAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 128,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ESPUDE DE VASO SANITÁRIO E TUBO DE DESCIDA(BENGALA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 299,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Sede da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A REDE HIDRÁULICA NA SEDE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3182 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 79,80 | N° do documento: 471.838 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, REFRIGERANTE E SUCO, PARA ATENDER O LANCHE QUE SERÁ OFERECIDO ÁS AUTORIDADES QUE ESTARÃO PRESENTES NA REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 21/10/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3221 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/04/2016 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ROSE PEREIRA DE ABREU DE MENEZES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO No CNJ 0010073-48.2014.5.03.0061 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 530,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA C/ VELOCIDADE DE 02 E 05 MBPS, P/ SEREM UTILIZADOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS BAIRROS SÃO JOSÉ 03 E CENTRO 04. CONTRATO 170/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/04/2016 | |
| Valor: 2.412,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.393-9 | |
| Credor: INDIANARA SALISSA VIANA CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLTRONA RECLINÁVEL PARA HIDRATAÇÃO E SUPORTE P/ SORO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 174/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/04/2016 | |
| Valor: 118,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.e Conservação das Escolas que Atendem Alunos da Educ. Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, FECHADURA INTERNA E PORTA DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR 3o ENDEREÇO, NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3393 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/04/2016 | |
| Valor: 308,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE/68, P/ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PATROL FOL 0200, DESTINADA ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 72,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA ELETRÔNICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 43,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA ELETRÔNICA, P/ ATENDER A ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3412 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/04/2016 | |
| Valor: 195,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTEIRO, PARA CERCAR A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA BRAGA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 2.642,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUOTRAVATAM, MONTELUCASTE SÓDICO, PROCOLARAM E XARELTO, PARA ATENDER AO TRATAMENTO DOS PACIENTES CONFORME ORDEM JUDICIAL E RELAÇÃO ANEXA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/04/2016 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 67/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3590 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 51,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR 40 AMPERES, PARA ATENDER A REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 95,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PHARMATON, PARA ATENDER AO TRATAMENTO DA PACIENTE ANA FAUSTINO MOREIRA DE FARIA CONFORME ORDEM JUDICIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 345,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETOPTIC, DOMPERIDONA E SUSTRATE, PARA ATENDER AO TRATAMENTO DOS PACIENTES VILMA FRANCISCA SILVA, SUZANA EMANUELE LINO DE SOUZA E JOSÉ ADEMIR DE PAIVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3797 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/04/2016 | |
| Valor: 72,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA ELETRÔNICA PARA ATENDER AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/04/2016 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: ALOÍSIO DE PAULA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 890.574.066-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO No 0010046-65.2014.5.03.0061, NO VALOR DE R$ 18.OOO,00, A SEREM PAGOS EM 12 ( DOZE ) PARCELAS IGUAIS E MENSAIS, REFERENTE A DANIELA RODRIGUES FERNANDES DE OLIVEIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3888 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/04/2016 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: TIAGO VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.292.976-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, COM EXPERIÊNCIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA PREFEITURA DE PEDRALVA. CONTRATO 186/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4090 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/04/2016 | |
| Valor: 146,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA BRAGA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/04/2016 | |
| Valor: 10.121,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | |
| Credor: SUELI APARECIDA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.282.526-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A 06 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA EX SERVIDORA, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 2002 Á 2012. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 58.268,58 |