Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/07/2015 | |
| Valor: 2.640,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2153 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EXAMES, CULSULTAS ESPECIALIZADAS, NÃO CONTEMPLADAS PELA COTA SUS OU OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAL OU FEDERAL E SERVIÇOS MÉDICOA, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, P/ TRANSPORTE INTER HOSPITALAR.CONTRATO 61/14. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 28/07/2015 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO PORTÁTIL (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO) PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA. CONTRATO 102/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/07/2015 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM DE SITES, SISTEMAS PARA PLATAFORMAS WEB E LICENCIAMENTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/07/2015 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.652-0 | |
| Credor: ÁGUEDA MONTI MOREIRA GOULART | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.117.486-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRES. VARGAS, 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS , CONTRATO No 251/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4079 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/07/2015 | |
| Valor: 724,00 | N° do documento: 000.404 |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | |
| Credor: JOAO BATISTA DA COSTA DO CARMO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.554.086-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SRA GERALDA DA COSTA PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 5.664,00 |