Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 26/06/2014 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | |
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE/PORTAL WEB PARA ATENDER A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS. CONTRATO 111/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 03/06/2014 | |
| Valor: 1.201,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030352-6 | |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2147 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Exames para pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS - 2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/06/2014 | |
| Valor: 34.363,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 031.955-4 | |
| Credor: TJT POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUTORA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.681.600/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.17.511.0024.3085 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Poço Artesiano | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO BAIRRO PEDRÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONTRATO 164/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/06/2014 | |
| Valor: 27.884,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 031.955-4 | |
| Credor: TJT POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUTORA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.681.600/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.17.511.0024.3085 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Poço Artesiano | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO BAIRRO PEDRÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONTRATO 164/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/06/2014 | |
| Valor: 54.299,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 031.881-7 | |
| Credor: COMERCIAL DE VEÍCULOS DELTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.102.370/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.3059 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para atender o TFD | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS 0 KM DÔBLO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD. CONTRATO 179/2013. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 118.248,83 |